Budsjett 2024 og Økonomiplan 2025-2027

Formannskapet 27.11.2023 Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1. Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det fragår av eget dokument. Budsjett 2024 er år 1 i Økonomiplan 2024-2027, og gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024

2. Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fragår av budsjettdokumentet.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

4. Investeringsbudsjettet vedtas med kr 27 900 000.

5. Investeringene finansieres med 80 % lån og 20 % bruk av disposisjonsfond.

6. Egenkapitaltilskudd til KLP finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

7. Det vedtas å ta opp lån på inntil kr 22 320 000. Lånet skal tas opp i henhold til finansreglementet. Lånets løpetid settes til 30 år

8. Det kan tas opp inntil 15 mill. i lån til nye startlån

9. Det kreves inn eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 2 og § 3 bokstav c og d. Eiendomsskattetaksten settes til maksimal sats.

10. Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av stortingsrepresentantens lønn.

11. Varaordførergodtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.

12. Møtegodtgjørelse settes til:

• Kr 8 000 i fast årlig møtegodtgjørelse til kommunestyrerepresentanter. Utbetales 2 ganger i året.

• Varamedlemmer til kommunestyret får en godtgjørelse på kr 1 000 pr møte.

• Faste representanter til kommunestyret som ikke møter, trekkes kr 1 000 fra fast møtegodtgjørelse pr. uteblitt møte.

• Kr 15 000 i årlig møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmer. Utbetales 2 ganger i året.

• Varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 900 pr møte.

• Faste medlemmer til formannskapet som ikke møter, trekkes kr 900 fra fast møtegodtgjørelse pr. uteblitt møte.

• For øvrige råd og utvalg settes møtegodtgjørelsen til kr 900 pr møte.

• Møtegodtgjørelse leder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til kr 8000 pr år.

• Møtegodtgjørelse nestleder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til kr 4000 pr år.

• Møtegodtgjørelse for leder kontrollutvalg settes til kr 8000 pr år

• Møtegodtgjørelse for nestleder kontrollutvalget settes til kr 4000 pr år

13. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester fastsettes slik vedtatt i kommunestyret 16.11.23.

Fellesforslag fra Felleslista og SV v/Kjell-Harald Erichsen:

Følgende punkter foreslås innarbeidet i punkt 12 i Formannskapets innstilling til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2025 -2027:

• Møtegodtgjørelse leder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til kr 8000 pr år.

• Møtegodtgjørelse nestleder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til kr 4000 pr år.

• Møtegodtgjørelse for leder kontrollutvalg settes til kr 8000 pr år

• Møtegodtgjørelse for nestleder kontrollutvalget settes til kr 4000 pr år

Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kristian Bergstø, AP:

Nedtak fra driftsutgifter:

(7.2 Bevilgningsoversikt)

Politiske organer: NOK 260.000 (3.092.600 – 260.000 = 2.832.800)

Skole: NOK 2.000.000 (23.539.500 – 2.000.000 = 21.539.500)

Barnehage: NOK 460.000 (8.616.800 – 460.000 = 8.231.800)

Språk/kultur: NOK 300.000 (9.913.700 – 300.000 = 9.613.700)

Bo og omsorg: NOK 3.800.000 (45.306.800 – 3.800.000 = 41.506.800)

Helse og forebygging: NOK 780.000 (10.424.600 – 780.000 = 9.644.600)

Næring/plan/teknisk: NOK 2.400.000 (28.870.500 – 2.400.000 = 26.470.000)

Til sammen: NOK 10.000.000

Budsjettforslaget har 9 millioner fra «havbruksfondet» (inkl. i de NOK 16.386.800) Næring, plan og Teknisk. Vi foreslår å ta ut 4.5 millioner av havbruksmidlene og heller bruke NOK 2.100.000 fra innsparingene og omfordele de til teknisk. Da gjenstår det NOK 7.900.000 som finansierer følgende prosjekter:

o Støtte komm.avg. minstepensjonister: NOK 70.000

o Videreføring av prosjekt Molo på Kløvnes: NOK 230.000

o Oppstart konseptutredning «Siljju»: NOK 500.000

o Oppstart konseptutredning «Nye helsetun»: NOK 500.000

Midler til gode: NOK 6,6 millioner

Forslaget falt med 7 mot 8 stemmer.

Votering over formannskapets innstilling med vedtatte endringer:

Enstemmig vedtatt.