Handlings- og økonomiplan 2026-2029

1. Vedtak av økonomiplan 2026–2029 Kommunestyret vedtar handlings- og økonomiplanen for perioden 2026–2029. Planen gir rammer for drift, investeringer og finansiering, og inneholder prioriterte tiltak og satsinger tilpasset kommunens økonomiske situasjon og demografiske utvikling. Det legges særlig vekt på:

a. Gradvis ressursforskyvning fra oppvekstsektoren til helse- og omsorgstjenester.

b. Tiltak for økonomisk effektivisering i personal og service, utvikling og tekniske tjenester, og oppvekst.

c. Økt samordning og interkommunalt samarbeid for å sikre bærekraft og fagmiljø.

d. Investeringstilpasninger og justert prosjektgjennomføring for å redusere gjeldsvekst.

e. Et styrket fokus på samisk språk og kultur i alle kommunale tjenester.

f. Kommunestyret ber kommunedirektøren å søke om finansiering til «Utbygging av Kløvnes havn».

g. Kommunestyret skal fortsatt bestå av 15 representanter.

h. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg legges ned midlertidig. Opprettes igjen når kommuneøkonomien er styrket.

a. Šilljuarbeidet må videreføres nå som et stedsutviklingsprosjekt når kommuneøkonomien er styrket. Arbeidsgruppa ferdigstiller konseptet/dokumentet.

2. Fullmakter til kommunedirektøren Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre de tiltak som følger av planen, herunder.

a) å iverksette effektiviseringstiltak og omstillinger i tråd med planens prioriteringer.

b) å foreta justeringer i bemanningsnivå

c) å trekke inn stillinger på tjenesteområder der det er planlagt omstilling og effektivisering. Punkt 3, 4 og 5 utgår fra kommunedirektørens innstilling. Nytt punkt 3 Kommunedirektørens forslag om omstilling og effektivisering innen områder omtalt i punkt 1b) flyttes fra 2028 til 2027 Nytt punkt 4 (Punkt 6 i kommunedirektørens forslag til vedtak). Punkt a) i kommunedirektørens forslag utgår.

b) Forventet årlig utbytte fra Varanger Kraft AS (2 mill. kroner i 2027-2029).

c) Effektiviseringstiltak innen drift og administrasjon med årlig innsparing fra 2026.

d) Oppbygging av disposisjonsfond med mål om 18 mill. kroner innen 2029.

e) Tiltak for å møte økte renter og demografiske endringer. Nytt punkt 5 (Punkt 7 i kommunedirektørens forslag til vedtak). Følgende møtegodtgjørelser vedtas.

a. Ordførergodtgjørelse: Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av stortingsrepresentantenes lønn, mens varaordførergodtgjørelsen settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.

b. Kr 8 000 i fast årlig møtegodtgjørelse til kommunestyrerepresentanter. Utbetales 2 ganger i året.

c. Varamedlemmer til kommunestyret mottar en godtgjørelse på kr 1 000 per møte.

d. Faste kommunestyrerepresentanter som ikke møter, trekkes kr 1 000 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte.

e. Kr 15 000 i årlig møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmer. Utbetales 2 ganger i året.

f. Varamedlemmer til formannskapet mottar en godtgjørelse på kr 900 per møte.

g. Faste formannskapsmedlemmer som ikke møter, trekkes kr 900 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte. For øvrige råd og utvalg settes møtegodtgjørelsen til kr 900 per møte.

h. Møtegodtgjørelse for leder kontrollutvalget settes til kr 8 000 pr. år. Møtegodtgjørelse nestleder kontrollutvalget settes til kr 4 000 pr. år. Nytt punkt 6: Penger til eldrerådet og ungdomsrådet

a. Eldrerådet får et budsjett på 25 000 som tas fra politisk

b. Ungdomsrådet får et budsjett på 25 000 som tas fra politisk Nytt punkt 7: Asfaltering og grunnarbeid – kommunale veier Av asfaltering og grunnarbeid på kommunale veier asfalteres bare Allaoaive boligfelt i 2026. Investeringskostnaden på asfaltering tas ned ihht. dette. Nytt punkt 8: Utredning av alternative løsninger for brannstasjon og teknisk etat Det settes av 100 000 til utredning av alternative løsninger for brannstasjon og bedre arbeidsforhold for teknisk etat. Pengene hentes fra ekstramidler fra Stortingets budsjettvedtak. Nytt punkt 9: Reduksjon av kommunale avgifter til minstepensjonister Støtte til reduksjon av kommunale avgifter til minstepensjonister i Nesseby fra 2026. Ca. kr 100 000. Pengene hentes fra ekstramidler fra Stortingets budsjettvedtak. Ellers som formannskapets innstilling.

Kommunedirektør Charles Petterson orienterte kommunestyret. Følgende representanter deltar i ordskiftet:

Bjarne Store-Jakobsen Kristian Bergstø Ingrid Mikkelsen Johnny-Leo Jernsletten Hege Anita Roska Torill Iversen Kjell-Harald Erichsen Bård Kostadmo Olsen Forslag fra Arbeiderpartiet ved Kristian Bergstø:

1. Vedtak av økonomiplan 2026–2029 Kommunestyret vedtar økonomiplanen for perioden 2026–2029, med de endringene som er kommet i møtet. Planen gir rammer for drift, investeringer og finansiering, og inneholder prioriterte tiltak og satsinger tilpasset kommunens økonomiske situasjon og demografiske utvikling. Det legges særlig vekt på:

a) Tilpasset ressursforskyvning mellom sektorene avhengig av interne- og eksterne faktorer.

b) Pga færre barn og lavere elevtall vil det bli gjennomført tiltak for økonomisk effektivisering i skole, barnehage og administrasjon. Effektivisering av drift og innsparing skal være et gjeldende prinsipp i hele organisasjonen.

c) Økt samordning og interkommunalt samarbeid for å sikre bærekraft og fagmiljø.

d) Investeringstilpasninger og mer effektiv prosjektgjennomføring for å kunne videreutvikle kommunen i en tid hvor gjeldsveksten ikke bør bli for høy.

e) Videreutvikle samisk språk og kultur som en naturlig del av alle kommunale tjenester.

2. Fullmakter til kommunedirektøren Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre de tiltak som følger av planen, herunder:

a) å iverksette effektiviseringstiltak og omstillinger i tråd med vedtakspunktene fra kommunestyret

b) å foreta justeringer i bemanningsnivå og endring i stillingsstørrelser,

c) å trekke inn stillinger på tjenesteområder der det er behov for omstilling og effektivisering.

3. Styrking av økonomisk handlingsrom og bærekraft Kommunestyret understreker betydningen av tiltakene i økonomiplanen for å styrke inntektsgrunnlaget og redusere låneavhengigheten. Følgende tiltak foreslås:

a. Alle midlene fra Havbruksfondet skal gradvis fases ut av driften, med start i 2026. Utfasingen skal være sluttført innen 2028. Midlene skal avsettes på fond.

b) Forventet årlig utbytte fra Varanger Kraft AS (2 mill. kroner i 2027–2029).

c) Effektiviseringstiltak innen drift og administrasjon med årlig innsparing fra 2026.

d) Styrking av disposisjonsfond med 15 mill. kroner i løpet av planperioden.

e) Eiendomsskatt videreføres som tidligere på næringseiendom (tidligere verk og bruk), i tråd med gjeldende bestemmelser i eiendomsskatteloven.

4. Stabilt driftsbudsjett

a. Nesseby kommune får en nominell inntekstvekst på 5.7%, som er over landsgjennomsnittet. Korrigert for lønns- og prisvekst er realveksten på 2,1%. For å komme raskt i gang med den nødvendige (økonomiske) restruktureringen i kommunen allerede fra 2026 bes kommunedirektøren om å gjennomføre et flatt nedtrekk i budsjettet på 2%. Det betyr at rammene for 2026 er de samme som for 2025, og man legger til rette for et noe økt overskudd allerede i 2026.

5. Følgende møtegodtgjørelser vedtas For å sikre en felles situasjonsforståelse rundt kommunens økonomiske situasjon foreslås det at også politisk nivå bidrar inn i innsparingene. Det foreslås derfor følgende reduserte møtegodtgjørelser for 2026:

a) Ordførergodtgjørelse: Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av stortingsrepresentantenes lønn, mens varaordførergodtgjørelsen settes til 7,5 % av ordførerens godtgjørelse

b) Kr 6000 i fast årlig møtegodtgjørelse til kommunestyrerepresentanter. Utbetales 2 ganger i året.

c) Varamedlemmer til kommunestyret mottar en godtgjørelse på kr 700 per møte.

d) Faste kommunestyrerepresentanter som ikke møter, trekkes kr 700 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte.

e) Kr 10000 i årlig møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmer. Utbetales 2 ganger i året.

f) Varamedlemmer til formannskapet mottar en godtgjørelse på kr 600 per møte.

g) Faste formannskapsmedlemmer som ikke møter, trekkes kr 600fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte. For øvrige råd og utvalg settes møtegodtgjørelsen til kr 900 per møte.

h) Møtegodtgjørelse for leder kontrollutvalget settes til kr 6000 pr. år. Møtegodtgjørelse nestleder kontrollutvalget settes til kr 2000 pr. år

6. Investeringer

a. Prosjekt 383632, Næringsbygg: På grunn av kommunens økonomiske situasjon tas foreslått investering i nytt (nærings)bygg ut av investeringsplanen. Kommunen ser det som en fordel at et slik bygg blir lagt ut på det åpne markedet for å kunne styrke lokalt næringsliv.

b. Som tiltak for utbedring av HMS for kommunens brannvesen settes det av kr 300 000 i investeringsbudsjettet for 2026. For å imøtekomme ytterligere krav til arbeidsmiljø for kommunens brannvesen, bes kommunedirektøren om å komme tilbake til kommunestyret med en plan for realistiske tiltak.

c. Det settes av samlet kr 3,500 000 investering 2026 til videre utvikling av molo. Dette synliggjør at kommunen ønsker å realisere ny molo ved Kløvnes. Midlene fordeles ved at 3 millioner settes av som kommunens andel for realisering av ny molo. Inntil 500 000 for videre oppfølgning av prosjektet.

d. «Fremtidens helsetjenester i Nesseby kommune»

i. For å sikre at kommunen er godt forberedt på «eldrebølgen» og et krevende arbeidsmarked for helsepersonell i årene fremover, settes det av midler til et prosjekt som skal ta Nesseby kommune inn i fremtiden. Det skal kjøpes inn ekstern kompetanse som skal kartlegge og foreslå hvordan kommunen skal organisere seg for å møte disse utfordringene. Prosjektet skal gjennomføres som et felles prosjekt mellom eksterne ekspert, ansatte i kommunen og politisk nivå. Det settes av 3 millioner som egenandel inn i prosjektet for 2026.

6. Drift

a. Kommunen ønsker å gjeninnføre minstepensjonisters mulighet til å søke reduksjon på kommunale avgifter. Det settes av kr 100 000,- til dette formålet for 2026. Tidligere kriterier legges til grunn. Kommunedirektøren legger frem sak dersom det er behov for justering av kriterier. Ordningen finansieres med reduksjon fra økningen i ramme på kr 650 000 etter stortingets budsjettvedtak for 2026. Ordningen innarbeides i driftsbudsjett fra 2027.

b. For å tilnærme seg økonomisk ansvarlighet settes resterende midler, kr 550 000,- av til styrking av driftsresultat. Det samme gjelder effekten av reduserte møtegodtgjørelser kr 82 000,- , som gir en samlet styrking av driftsresultat på kr 632 000,-

c. Tiltak 032: 20001 Redusere antall medlemmer i kommunestyret fra 15 til 13 tas ut av økonomiplan. Vedtaket har ingen budsjettkonsekvens for 2026.

d. Tiltak 036: 38471 Effektivisering av saksbehandling av dispensasjoner etter motorferdselloven. Tiltaket blir ikke iverksatt. Vi skal beholde nåværende ordning med disputvalget.

e. Tiltak 015: 90848 Innføre eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer. Tiltaket tas ut av økonomiplanen, altså fjernes. Forslag fra Felleslista og SV ved Bjarne Store-Jakobsen:

1. Vedtak av økonomiplan 2026–2029 Kommunestyret vedtar handlings- og økonomiplanen for perioden 2026–2029. Planen gir rammer for drift, investeringer og finansiering, og inneholder prioriterte tiltak og satsinger tilpasset kommunens økonomiske situasjon og demografiske utvikling.

Det legges særlig vekt på:

a) Gradvis ressursforskyvning fra oppvekstsektoren til helse- og omsorgstjenester.

b) Tiltak for økonomisk effektivisering i personal og service, utvikling og tekniske tjenester, og oppvekst.

c) Økt samordning og interkommunalt samarbeid for å sikre bærekraft og fagmiljø.

d) Investeringstilpasninger og justert prosjektgjennomføring for å redusere gjeldsvekst.

e) Et styrket fokus på samisk språk og kultur i alle kommunale tjenester.

f) Kommunestyret ber kommunedirektøren å søke om finansiering til «Utbygging av Kløvnes havn».

g) Kommunestyret skal fortsatt bestå av 15 representanter.

h) Hovedutvalget for oppvekst og omsorg legges ned midlertidig. Opprettes igjen når kommuneøkonomien er styrket.

i) Šilljuarbeidet må videreføres nå som et stedsutviklingsprosjekt når kommuneøkonomien er styrket. Arbeidsgruppa ferdigstiller konseptet/dokumentet.

2. Fullmakter til kommunedirektøren

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre de tiltak som følger av planen, herunder.

a) å iverksette effektiviseringstiltak og omstillinger i tråd med planens prioriteringer.

b) å foreta justeringer i bemanningsnivå

c) å trekke inn stillinger på tjenesteområder der det er planlagt omstilling og effektivisering.

Punkt 3, 4 og 5 utgår fra kommunedirektørens innstilling. Nytt punkt 3 Kommunedirektørens forslag om omstilling og effektivisering innen områder omtalt i punkt 1b) flyttes fra 2028 til 2027

Nytt punkt 4 (Punkt 6 i kommunedirektørens forslag til vedtak).

Punkt a) i kommunedirektørens forslag utgår.

b) Forventet årlig utbytte fra Varanger Kraft AS (2 mill. kroner i 2027-2029).

c) Effektiviseringstiltak innen drift og administrasjon med årlig innsparing fra 2026.

d) Oppbygging av disposisjonsfond med mål om 18 mill. kroner innen 2029.

e) Tiltak for å møte økte renter og demografiske endringer.

Nytt punkt 5 (Punkt 7 i kommunedirektørens forslag til vedtak).

Følgende møtegodtgjørelser vedtas.

a) Ordførergodtgjørelse: Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av stortingsrepresentantenes lønn, mens varaordførergodtgjørelsen settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.

b) Kr 8 000 i fast årlig møtegodtgjørelse til kommunestyrerepresentanter. Utbetales 2 ganger i året.

c) Varamedlemmer til kommunestyret mottar en godtgjørelse på kr 1 000 per møte.

d) Faste kommunestyrerepresentanter som ikke møter, trekkes kr 1 000 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte.

e) Kr 15 000 i årlig møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmer. Utbetales 2 ganger i året.

f) Varamedlemmer til formannskapet mottar en godtgjørelse på kr 900 per møte.

g) Faste formannskapsmedlemmer som ikke møter, trekkes kr 900 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte. For øvrige råd og utvalg settes møtegodtgjørelsen til kr 900 per møte.

h) Møtegodtgjørelse for leder kontrollutvalget settes til kr 8 000 pr. år. Møtegodtgjørelse nestleder kontrollutvalget settes til kr 4 000 pr. år.

Nytt punkt 6: Penger til eldrerådet og ungdomsrådet

a) Eldrerådet får et budsjett på 25 000 som tas fra politisk

b) Ungdomsrådet får et budsjett på 25 000 som tas fra politisk

Nytt punkt 7: Asfaltering og grunnarbeid – kommunale veier Av asfaltering og grunnarbeid på kommunale veier asfalteres bare Allaoaive boligfelt i 2026. Investeringskostnaden på asfaltering tas ned ihht. dette. Nytt punkt 8: Utredning av alternative løsninger for brannstasjon og teknisk etat Det settes av 100 000 til utredning av alternative løsninger for brannstasjon og bedre arbeidsforhold for teknisk etat. Pengene hentes fra ekstramidler fra statsbudsjettet. Nytt punkt 9: Reduksjon av kommunale avgifter til minstepensjonister Støtte til reduksjon av kommunale avgifter til minstepensjonister i Nesseby fra 2026. Ca. kr 100 000. Pengene hentes fra ekstramidler fra Stortingets budsjettvedtak. Ellers som formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling til budsjett Formannskapets innstilng til budsjett falt med 15 stemmer Forslaget fra Felleslista og SV settes opp forslaget fra Arbeiderpartiet til votering. Forslaget fra Felleslista og SV vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer.