Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Kommunestyrets vedtak lyder som følger;

1. Handlings- og økonomiplan for perioden 2025–2028 og budsjett for 2025 vedtas: Det vedlagte forslaget til handlings- og økonomiplan for perioden 2025–2028 vedtas som beskrevet. Budsjettet for 2025, som utgjør år 1 av handlings- og økonomiplan, danner rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet.

2. Driftsrammer for kommunen: Handlings- og økonomiplan og budsjettet vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av budsjettdokumentet, inkludert nødvendige tiltak for å tilpasse ressursbruken til reduserte bevilgninger og demografiske endringer.

3. Driftskutt og omstillinger i 2025: Som en del av tiltakene for å tilpasse driften til de økonomiske rammene, fjernes totalt 10,1 vakante stillinger, for å ta ned driften med 11.9 millioner. Det betyr at det er ingen som mister jobben sin, men dette er stillinger som har stått vakant. Kutt i disse stillingene er nødvendige for å balansere budsjettet og tilpasse kommunen til lavere inntekter og et lavere tjenestebehov grunnet befolkningsnedgang. Følgende vakante stillinger kuttes:

• Sentral arkiv: 20 % vakant stilling arkiv: Dette tiltaket gir en årlig besparelse på 127 260 kroner fra 2025 til 2028.

• Sentrale prosjekter: 50 % vakant stilling flyktninger: Fjerningen av denne halve stillingen gir en årlig besparelse på 319 700 kroner.

• Skole: Fjerning av vakante stillinger: Dette er et av de største tiltakene, der flere vakante stillinger i skolesektoren fjernes, med en årlig besparelse på 3 625 900 kroner fra 2025 til 2028. Hvorav 3 283 000 er fastlønn og 342 900 er pensjon. Bakgrunnen til denne reduksjonen er nedgangen i antall elever. 5 vakante årsverk. Totalt kutt på virksomhet skole kr 4,3 mill.

• Prosjekt oppvekst(skole): Fjerning av 100% vakant stillinger i miljøpedagogikk: Gir en årlig besparelse på 732 600 kroner.

• Rus- og psykiatritjenesten: 50 % vakant stilling: Dette tiltaket gir en besparelse på 318 600 kroner i 2025, og ytterligere i de påfølgende årene.

• Sykepleierstilling – 100 % vakant stilling (tidligere institusjon): Årlig besparelse på 694 450 kroner.

• Bo- og omsorg, besparelse på 979 315. På fagarbeiderstillinger. Omgjøring til totalt 60% fagarbeiderstilling. Omgjøring til totalt 60% fagarbeider stilling. Kutt på 160% stilling. Både fagarbeider og sykepleier

• Følgende stillinger holdes vakante i 2025:

• Helse og forebygging – 60% vakant stilling miljøarbeidertjenesten: Besparelse på 344 710

• Helse og forebygging – 50 % vakant stilling: Besparelse på 397 400 kroner i 2025. Totale kutt utgjør 10,1 årsverk, og besparelsene vil bidra til å opprettholde økonomisk balanse i driften for 2025 til 2028.

• Opprettelse av frivillighetssentral: Kommunen vedtar opprettelse av en frivillighetssentral, med søknad om statlig finansiering for dekning av inntil 60 % av driftsutgiftene fra 2026.

• Investeringsramme for 2025–2028: Investeringer vedtas med en total ramme på kr 27 180 000 for 2025, fullfinansiert gjennom låneopptak.

• Investeringer finansieres 100 % med lån: Det vedtas å ta opp lån på inntil kr 27 180 000, i henhold til kommunens finansreglement. Lånet vil ha en løpetid på 30 år.

• Startlån til boligetablering: Kommunen vedtar å ta opp inntil kr 10 mill. i startlån, som vil hjelpe til med boligetablering for innbyggere.

• Egenkapitaltilskudd til KLP: Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

• Eiendomsskatt: Eiendomsskattesatsen settes til maksimal sats i henhold til eiendomsskattelovens § 2 og § 3 bokstav c og d.

• Kommunale avgifter: Kommunale avgifter og priser på tjenester fastsettes i henhold til vedtak fra kommunestyret 17.10.2024.

• Driftskreditt ved behov: Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp driftskreditt på inntil kr 20 mill. ved behov.

• Ordførergodtgjørelse: Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av stortingsrepresentantenes lønn, mens varaordførergodtgjørelsen settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.

• Møtegodtgjørelser:

• Følgende møtegodtgjørelser vedtas:

• Kr 8 000 i fast årlig møtegodtgjørelse til kommunestyrerepresentanter. Utbetales 2 ganger i året.

• Varamedlemmer til kommunestyret mottar en godtgjørelse på kr 1 000 per møte.

• Faste kommunestyrerepresentanter som ikke møter, trekkes kr 1 000 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte.

• Kr 15 000 i årlig møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmer. Utbetales 2 ganger i året.

• Varamedlemmer til formannskapet mottar en godtgjørelse på kr 900 per møte.

• Faste formannskapsmedlemmer som ikke møter, trekkes kr 900 fra den faste møtegodtgjørelsen per uteblitt møte.

• For øvrige råd og utvalg settes møtegodtgjørelsen til kr 900 per møte.

• Møtegodtgjørelse leder hovedutvalget oppvekst og omsorg settes til kr 8 000 pr. år.

• Møtegodtgjørelse nestleder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til kr 4 000 pr. år.

• Møtegodtgjørelse for leder kontrollutvalget settes til kr 8 000 pr. år.

• Møtegodtgjørelse nestleder kontrollutvalget settes til kr 4 000 pr. år.

Forslag fra Nesseby AP v/Jarle Andreassen:

1. Nesseby Arbeiderparti er opptatt av å sikre en sunn kommuneøkonomi fremover. Det er de statlige rammeoverføringene som skal legge de økonomiske rammene for drift av kommunen. Fondsmidler derimot, skal som hovedregel ikke inngå i den ordinære driften, men avsettes på fond. I dette prinsippet ligger det muligheten til hvert år å øke de kommunale fondsmidlene, og derigjennom stå bedre rustet til å møte fremtidige økonomiske investeringer. Derfor hilser vi velkommen formannskapets forslag om at det settes av midler på investeringsbudsjettet til et prosjekt kalt mulighetsstudie av kommunens fremtidige utfordringer. I vårt forslag til budsjett finner vi da det naturlig at etablering av ungdoms tun og forprosjektet Silju tas inn i som en del av dette prosjektet. I det må kommunes bygningsmasse og fremtidig bruk også vurderes, skal det bygges nye bygg, skal et eventuelt nytt bygg inneholde flere tjenesteområder. Vi ønsker at dette prosjektet mulighetsstudier styrkes ved at midlene samles i en felles pott, i tillegg ønsker vi å styrke dette prosjektet ytterlig med at det tas midler fra Havbruksfondet.

2. For å sikre en ønsket økonomisk utvikling i årene fremover etableres en praksis hvor minimum 50% av friske fondsmidler settes av på kommunale fond i årene fremover.

3. Det er en målsetning at man i løpet av de neste 5 årene skal ha faset ut 80% av fondsmidlene fra driftsbudsjettet.

4. Med dette som bakgrunn fremmes følgende forslag for budsjett 2025:

o Driftsbudsjett:

• 35% av friske fondsmidler som er lagt inn i Formannskapets forslag til driftsbudsjett reduseres ved at 2 millioner avsettes til fond. Kommunedirektøren bes finne inndekning for tilsvarende beløp innenfor den resterende budsjettramme

5.

o Investeringsbudsjett:

▪ For 2025 etableres det et mulighetsstudie hvor det kartlegges mulige retninger for kommunale tjenester og hvilke eksterne finansieringsmuligheter som er tilgjengelige. Arbeidet bygger på de overordnede føringer som er gitt i kommunens planarbeid/verk. En viktig leveranse fra dette arbeidet er et beslutningsnotat som belyser de ulike muligheten som er kartlagt. Beslutningsnotatet behandles i kommunestyret i august (informasjon om retninger/innspill) og oktober 2025 (vedtak). ▪ Følgende prosjektfinansiering inngår i mulighetsstudiet:

• Etablering av ungdomstun: NOK 100.000

• Forprosjekt Sillju: NOK 100.000

• Mulighetsstudie – Nesseby: NOK 400.000

• Bruk av Havbruksfondet: NOK 400.000 (8%)

o Til sammen 1 million

▪ Anbefalinger i vårt forslag danner grunnlaget for kommunens langtidsbudsjett fra 2026.

6. For øvrig som innstillingen.

Pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 falt med 6 mot 8 stemmer

Forslag fra Felleslista og SV v/Kjell Harald Erichsen:

Følgende endringer foreslås til formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan 2025-2028:

3. Driftskutt og omstillinger i 2025:

- Vakant stilling bibliotek, 30 % beholdes

4. Opprettelse av frivillighetssentral:

- Utgiftene til frivillighetssentral settes til kr 200 000 i 2025.

6. Investeringer:

- Det må utarbeides en mulighetsstudie som skal danne grunnlag for investeringsposten boligtiltak. I studien skal det blant annet framgå hvilke boliger vi har i Nesseby kommune i dag, hvilke boliger vi har behov for framover og hvilke kommunale boliger som eventuelt kan avhendes. Videre må det komme fram hvilke investeringsmuligheter som finnes for boliger i Nesseby kommune. Kostnadene til mulighetsstudien tas fra posten boligtiltak. Ellers som innstillingen.

Pkt. 3, 4 og 6 enstemmig vedtatt.