2. tertialrapportering 2026

1. Kommunestyret tar 2. tertialrapportering til orientering

2. Følgende budsjettreguleringer vedtas for driftsbudsjettet:

a. Virksomhetene tilføres kr. 3.466.200,- som følge av lønnsoppgjøret.

b. Økning i bruk av premiefond med kr. 10 millioner.

c. Økning i pensjonspremien med kr. 10 millioner.

d. Årets premieavvik endres ihht. prognose fra KLP, økning positivt avvik kr. 800.000,-.

e. Barnevern tilføres kr. 2.333.800,-ihht varsel om to nye institusjonsplasser.

f. Reserven avsatt til lønn og pensjon benyttes i sin helhet, kr. 5 millioner.

Tilleggsforslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/Geir Knutsen:

Kommunestyret tar regnskapsrapporten for 2. tertial 2026 til orientering og konstaterer at kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon med reelt merforbruk. Sektorene melder on varige kostnadsøkninger som ikke kan løses med små kutt. Kommunestyret vedtar følgende strakstiltak for å begrense merforbruket i 2026:

• Midlertidig ansettelsesstopp i hele kommunen, med unntak for lovpålagte tjenester.

• Det innføres midlertidig reisestopp og innkjøpsstopp i hele kommunen også for Båtsfjord havn for alle reiser og anskaffelser som ikke er lovpålagte, kritiske for forsvarlig drift eller godkjent av kommunedirektøren.

• Stans i bruk av vikarbyrå og etablering av interne beredskapslister.

• Full gjennomgang av alle enkeltvedtak i oppvekst og helse.

• Stans i alle investeringer som ikke er lovpålagte eller kritiske.

• Etablering av økonomisk kriseplan med månedlig rapportering til kommunestyret.

• Strakstiltak mot sykefravær og vikarbruk.

• Gjennomgang av alle samarbeidsavtaler og refusjonsrutiner.

• Styrking av økonomifunksjonen for å sikre presis og kontinuerlig økonomistyring. Tiltakene trer i kraft umiddelbart. Kommunestyret ber også kommunedirektøren legge frem, som del av budsjettforslaget for neste år, en konkret og tallfestet tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse. Tiltaksplanen skal vise forventet økonomisk effekt, ansvar, frister, konsekvenser tiltakene får for drift, bemanning og tjenestetilbudet og hvilke politiske vedtak som er nødvendige. Neste års budsjett må være et gjenopprettingsbudsjett – ikke bare et nytt driftsbudsjett med de samme problemene videreført.

Tilleggsforslaget falt: Tilleggsforslaget fikk 5 stemmer for (Båtsfjord Arbeiderparti) og 6 stemmer mot (Båtsfjordlista og Senterpartiet).

Forslaget lagt frem under møte av ordfører: Kommuedirektørens anbefaling godkjennes. Forslaget enstemmig vedtatt