Evaluering av prosess årsbudsjett- og økonomiplan 2026-2029

Formannskap 05.02.2026

Kommunedirektørens innstilling

Formannskapet råder kommunestyret til følgende vedtak:

1.Kommunestyret tar saken til orientering, og slutter seg til foreslått budsjettprosess med dialogkonferanse i mars/april og rammekonferanse i mai/juni. 2.Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre dialogkonferanse i mars/april med formål å innhente politiske signaler knyttet til:

•økonomiske mål og ambisjonsnivå •prioriterte satsinger og områder for mulig nedprioritering •foreløpig investeringsnivå og prioriteringsprinsipp

3.Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram konsekvensjustert budsjett til rammekonferansen i juni, som minimum omfatter fremskrevet drift og kjente endringer i inntekter/utgifter samt vurdering av risiko og usikkerhet. 4.Kommunestyret ber om at rammekonferansen synliggjør økonomisk handlingsrom og eventuelt gap/tiltaksbehov for å oppnå budsjettbalanse for planperioden. 5.Kommunestyret forutsetter at eventuelle innsparingstiltak som del av budsjettarbeidet skal være tallfestet, helårsberegnet og konsekvensvurdert. 6.Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere status på budsjett og tiltak gjennom ordinær tertial-/økonomirapportering. 7.Kommunestyret har følgende forslag til forbedringstiltak for kommende budsjett- og økonomiplanprosess:

Utfordringer:

• Krevende for politikerne og være god på budsjettarbeid, mye å sette seg inn i, lære systemer og høre alle som bør høres

• Administrasjon må jobbe med budsjett hele året.

o Iverksette vedtatt budsjett i januar.

o Regulere i juni.

o Jobbe med neste års budsjett kontinuerlig; samle forbedringspunkter i alle

medarbeidersamtaler, personalmøter, ideer og så videre.

• Lite overordnet utviklingsfokus. Man har fort fokus på hva man gjør, framfor å løfte blikket mot hvor man vil være.

• Mye møter for oss politikere, derfor også en del frafall.

• Trepartssamarbeidet må videreutvikles for budsjettprosessen.

• Gamle vedtatte budsjett og vedtak i kommunestyret må være utgangspunkt for framtidige budsjett, og være lett tilgjengelig.

• Vedtatte tiltak må rapporteres på, så politikerne vet framdrift.

• Lite dialog på våren for å løfte fram utfordringene og utviklingsmulighetene.

• Alle nødvendige ledere eller deres stedfortredere må være involvert/tilgjengelig.

Styrker:

• Det politiske samarbeidet mellom de tre partiene.

• Fine åpne arbeidsmøter i Formannskapet, men krevende.

• Administrasjonen svarte kjapt og godt på mange av forslagene fra politisk hold. Fin dialog mellom Formannskapet og administrasjonen igjennom sluttspurten av budsjettprosessen

Forslag lagt frem i møtet av ordfører: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Båtsfjord Arbeiderparti, Ståle Olsen, vedtas.

Sak 2/26 Evaluering av prosess årsbudsjett- og økonomiplan 2026 – 2029

18. februar 2026 Innspill fra BAp v/Ståle A. Olsen

Utfordringer:

• Krevende for politikerne og være god på budsjettarbeid, mye å sette seg inn i, lære systemer og høre alle som bør høres

• Administrasjon må jobbe med budsjett hele året.

o Iverksette vedtatt budsjett i januar.

o Regulere i juni.

o Jobbe med neste års budsjett kontinuerlig; samle forbedringspunkter i alle

medarbeidersamtaler, personalmøter, ideer og så videre.

• Lite overordnet utviklingsfokus. Man har fort fokus på hva man gjør, framfor å løfte blikket mot hvor man vil være.

• Mye møter for oss politikere, derfor også en del frafall.

• Trepartssamarbeidet må videreutvikles for budsjettprosessen.

• Gamle vedtatte budsjett og vedtak i kommunestyret må være utgangspunkt for framtidige budsjett, og være lett tilgjengelig.

• Vedtatte tiltak må rapporteres på, så politikerne vet framdrift.

• Lite dialog på våren for å løfte fram utfordringene og utviklingsmulighetene.

• Alle nødvendige ledere eller deres stedfortredere må være involvert/tilgjengelig.

Styrker:

• Det politiske samarbeidet mellom de tre partiene.

• Fine åpne arbeidsmøter i Formannskapet, men krevende.

• Administrasjonen svarte kjapt og godt på mange av forslagene fra politisk hold.

Fin dialog mellom Formannskapet og administrasjonen igjennom sluttspurten av budsjettprosessen

Forslaget enstemmig vedtatt.