Fremdriftsplan for arbeid med budsjettvedtaket for 2025

Teknisk utvalgs innstilling:

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 Vedtatte tekst-tiltak (bestillinger) som angår MUNT og som krever utredning:

1. Lagertelt til teknisk: Det undersøkes om lokale telt eller bygg kan kjøpes for å brukes til dette formålet, framfor å leie; før man legger fram en sak til endelig politisk behandling. I løpet av våren 2025. Frist: 1. mars 2. Kommunal brøytebil eller traktor: Det utredes hva man trenger; lastebil som også kan brøyte eller kun brøytebil eventuelt brøytetraktor med henger. Det undersøkes muligheter for å leie eller leasing lokalt eller andre steder. F.eks. undersøke erfaringene Senja kommune fikk med tiltaket å leie brøytetraktor fra Felleskjøpet. Før forslag legges fram til endelig politisk behandling våren 2025. Frist:

1. april 3. Snøscooterkapasitet: Det søkes samarbeid med f.eks. Røde Kors igjennom beredskapsavtale for å kunne benytte deres snøscooter ved behov, til snøscooterløypemerking og annet bruk. Subsidiert må beredskapsavtaler med private kjøretøy utformes. Dette innen våren 2025. Frist: 1. april 4. ATV/liten hjullaster og harv til kunstgressbanen: Undersøke mulighetene rundt at f.eks. BSK Fotball står for ATV og harv til kunstgressbanen, eller kun harv. Må også sees i sammenheng med brøytebehov på trange steder ved f.eks. Melkarn Oppvekstsenter, kanskje burde man leie/lease liten hjullaster med gresshjul for å løyse begge oppgavene. Utredes våren 2025. Frist: 1. april 5. Tømmestasjon for bobil: Reiselivet og lokale næringsforeninger oppfordres til å finne ny fellesløsning for tømming av fastmontert bobilseptikk. Frist: 1. april 6. Energitiltak omsorgsbolig og sykehjem: Kartlegge i 2025 mulighetene for å søke tilskudd til energitiltak fra Husbanken, som administrerer tilskuddsordningen på vegne av Energidepartementet. Frist: 03. juni 7. Energieffektivisering: Mulighetene rundt det å søke ENOVA-støtte eller klimasatsmidler for å vurdere investeringstiltak for å redusere kommunens strømforbruk. Frist: 03. juni 8. LED i lysløyper og gater: Ved utskiftning eller som eget prosjekt for å redusere energikostnadene, burde alle lys i gatene og lysløypene byttes til LED. Frist: 1. april 9. Sikre nærmiljølekeplasser: Utarbeide plan i 2025 for å sørge for at områder som kan defineres som nærmiljølekeplasser sikres med kommunalt eierskap og beskyttes i planverket. Slik at disse kan brukes og investeres i av frivillige. Frist: 16. september 10. Gang- og Sykkelsti til Syltefjordkrysset: I 2025 starte prosessen med Finnmark Fylkeskommune med mål om å få anlagt gang- og sykkelsti fra Fjordenkrysset innover til Syltefjordkrysset. Ikke aktuell. Er allerede vedtatt i trafikksikkerhetsplan og dialog er opprettet med fylkeskommunen iht. vedtatt plan. 11. Det utredes i løpet av våren 2025 hva som skal gjøres med Skansen. Allerede igangsatt. Vedtatte økonomi-tiltak som gjelder MUNT og som krever utredning:

Investeringstiltak:

• • 039: Ny barnehage 2025-2026: denne er vel ok? • • 045: Omsorgsboliger: Må videreføre tidligere bevillinger for å komme videre i saken. Mangler forstudie. • • 034: Nytt utrykningskjøretøy. Frist: 1. mai • • 003: UV-anlegg. Frist: 11. februar • • 8502: SD-anlegg VA: Investeringen ble igangsatt i 2023. Driftstiltak:

• • 089: Energieffektivisering av kommunale bygg og tekniske anlegg Frist: 16. september Må følge noe penger med dette driftstiltaket.. Samordning av tiltak:

• • Tekst-tiltak 6, 7 og 8 ses i sammenheng • • Tekst-tiltak 3 og 4 skjer i samarbeid med kultur og oppvekst • • Investeringstiltak 039 skjer i samarbeid med kultur og oppvekst Formannskapets innstilling

Hva Kommentar Frist saks- Møtedato

behandler

Snøscooterkapasitet: Det søkes Gjøres i 01.04. TU: 10.04.

samarbeid med f.eks. Røde Kors samarbeid med FSK: 23.04.

igjennom beredskapsavtale for å kunne teknisk. KST: 19.06.

benytte deres snøscooter ved behov, til snøscooterløypemerking og annet bruk. Subsidiert må beredskapsavtaler med private kjøretøy utformes. Dette innen våren 2025.

ATV/liten hjullaster og harv til Gjøres i 01.04. TU: 10.04.

kunstgressbanen: Undersøke samarbeid med FSK: 23.04.

mulighetene rundt at f.eks. BSK Fotball teknisk KST: 19.06.

står for ATV og harv til kunstgressbanen, eller kun harv. Må også sees i sammenheng med brøytebehov på trange steder ved f.eks. Melkarn Oppvekstsenter, kanskje burde man leie/lease liten hjullaster med gresshjul for å løyse begge oppgavene. Utredes våren 2025.

Nye lokaler Ungdomsklubben: Utrede Gjøres i 01.04. TU: 10.04.

muligheter for nye lokaler til samarbeid med FSK: 23.04.

Ungdomsklubben. F.eks. gamle teknisk KST: 19.06.

Lensmannsgata barnehage eller i leide lokaler.

Mat i skolen: Utrede forskjellige 07.05. FSK: 21.05.

alternativer innen 2025 for å få mat i KST: 19.06.

skolen, for å sikre fellesmåltider sammen som er lokal og sunn. For framlegg for kommunestyret før sommeren. Kanskje med kantinepenger, sponsing av matvarer, elevbedrift, eller annet.

Økt bemanning barnehage og SFO. 07.05. FSK: 21.05.

Sørge for at økningene i 2025 gitt i KST: 19.06.

statsbudsjettet faktisk gir styrket bemanning i SFO og flere ansatte i barnehagene.

Investeringstiltak: Gjøres i 07.05. FSK: 21.05.

• 039: Ny barnehage 2025-2026 samarbeid med TU: 12.06.

teknisk KST: 19.06.

Driftsstiltak: 25.09. FSK: 08.10.

• 120: Tilskudd til Kystmuseet KST: 29.10.

Bestillinger i budsjettvedtaket for 2025 som angår sentraladministrasjonen og som krever utredning til politisk behandling:

Hva Kommentar Frist saks- Møtedato

behandler

Eierskapsstrategier: Rullere de Plan vedtas av 15.01. ES: 29.01.

kommunale eierskapsstrategiene innen eier-sekretariatet

utgangen av 2025 29.01.

Følges opp videre utover våren.

Trepartssamarbeid/Bærekraft 2025: For Behandles først i 12.03. PU: 26.03.

å bringe læringen fra Bærekraft 2025 inn i parts- KST: 09.04.

den daglige driften som en standard, sammensatt

søkes det å få på plass gjennomgående utvalg som

treparts-samarbeid i Båtsfjord kommune. oppretter en

Dette for å få en arena for kontinuerlig overordnet

budsjett- og omstillingsarbeid. Herunder koordinerings-

punkter med stort forbruk avdekket i gruppe for det

Bærekraft 2025: videre utviklings-

• Plasseringsvedtak barnevern arbeide

• Fysioterapi i institusjon

• Helsetjenester i hjemmet

• Støttekontaktordningen

Lønns-politisk plan og Lønns-politisk Først behandles 12.03. FSK: 26.03.

plan del 2: I løpet av 2025 foreta rullering lønns-politisk KST: 09.04.

av lønns-politisk plan og utarbeide lønns- plan del 1 i

politisk plan del 2. Samtidig vurdere: formannskap og

• Seniorpolitiske virkemidler, og om kommunestyre

disse skal være en del av planen eller som en egen Seniorpolitisk plan.

• Rekrutteringstiltak, blant annet sammenlignet med andre nærliggende kommuner

• Tiltak for å beholde kompetanse over tid (kompetanseplanlegging.

• Direkte lønnsplassering for profesjonsutdannede, med 10 års ansiennitet som ett rekrutteringstiltak.

Sykefraværsfokus. Systematisk arbeide Orienteringssak. 12.03. FSK: 26.03.

for å få ned sykefravær og bedre Avtaler nærmere

kommunens arbeidsmiljø, igjennom tett videre

oppfølging fra AMU og BBHT, med orienteringer i

rapportering til Formannskapet. FSK-møte 19.02.

Hva Kommentar Frist saks- Møtedato

behandler

Årlig 5 – 10 lærlingeplasser: Som Orienteringssak. 12.03. FSK: 26.03.

kommunens største arbeidsgiver skal Båtsfjord kommune etterstrebe å kunne tilby 5 - 10 lærlingeplasser.

Driftstiltak: I første omgang 12.03. FSK: 26.03.

• 048: Omlegging til 2-nivå lages og vedtas KST: 09.04.

administrativt en prosjektplan

Fiskerihovedstaden prosjektet: Følge Utarbeide 12.03. FSK: 26.03.

opp prosjektet med samarbeidsavtale og samarbeids-

rapporteringskrav. avtale

Driftstiltak: Orienteringssak 19.08. FSK: 03.09.

• 060: Retaksering eiendomsskatt

Driftstiltak: Orienteringssak 19.08. FSK: 03.09.

• 072: Reduksjon kommunepsykolog og søke samarbeid

Status revisjon av diverse reglement: Orienteringssak 19.08. FSK: 03.09.

• Innkjøpsreglement om status for

• Økonomireglement samordning i 4K

• Finansreglement

Lederbevisstgjøring rundt tilgjengelige Orienteringssak 19.08. FSK: 03.09.

tilskudd. Gjennomføre kursing/opplæring i aktuelle tilskuddsmuligheter innenfor alle kommunale avdelinger.

Gjennomgang av kommunale innkjøp: Orienteringssak 24.09. FSK: 08.10.

Gjennomføre en omfattende gjennomgang av alle kommunale innkjøp, med tanke på å utrede hvilke innkjøp man kan gjøre lokalt i Båtsfjord, eller kjøpe rimeligere annet sted enn i dag. Innen utgangen av 2025.

Bestillinger i budsjettvedtaket for 2025 som angår helse og velferd og som krever utredning til politisk behandling:

Hva Kommentar Frist saks- Møtedato

behandler

Adgangskontroll Helsesenterets Orientering om 12.03. FSK: 26.03.

medisinrom: Prosedyrer og praksiser status

gjennomgås for å sikre trygg og tilfredsstillende håndtering av medisiner.

Digitalisere timebestillingen Orientering om 12.03. FSK: 26.03.

Helsesenter: I 2025 innføre digitalisert status

timebestilling ved Helsesenteret.

Oppfølging driftstilskudd Orientering om 12.03. FSK: 26.03.

fysioterapeut: Sørge for å gjennomføre status

dialog og rapportering av driftstilskudd til fysioterapeut fra og med 2025.

Driftstiltak: Orientering om 12.03. FSK: 26.03.

• 121: Rammekutt kurativ status

virksomhet

Driftstiltak: Orientering om 12.03. FSK: 26.03.

• 113: Tettere oppfølging av status

Ecura-avtalen

Driftstiltak: Gjennomføres 12.03. FSK 26.03.

• 122: Prosjekt pleie og omsorg som et KST: 09.04.

Herunder også vurdere: delprosjekt i

• Turnusplaner i helse. Sørge for kommunens

at turnusplaner innen helse ikke videre

gir huller i bemanningen og er utviklingsarbeid.

realistiske for å dekke opp alle

arbeidsoppgaver. Se til utarbeidet I første omgang

rapport gjort av FAFO. utredes et forslag

• Langvakter og Årsturnus til prosjektplan

innen datoer i

• «Ansette på topp» Innen Helse kolonnene til

og Oppvekst for å få ned høyre.

sykefravær og slitasje blant de ansatte. Framfor å leie inn vikarer, vikarbyrå og få ned overtidsbruk. F. eks. med mer heltid framfor deltid.

• Måltidsverter helse: Engasjere frivillige måltidsverter for trivsel og kvalitet i tjenesten.

Hva Kommentar Frist saks- Møtedato

behandler

Ta Solbakken tilbake i kommunal drift: Gjennomføres 24.09. FSK: 08.10.

Starte prosessen i 2025 med å ta tilbake som et KST: 29.10.

driften av Solbakken til kommunen for å delprosjekt i

få stordriftsfordeler, f.eks. i samme kommunens

organisering som Åpen Omsorg. videre

utviklingsarbeid. I første omgang utredes en prosjektplan innen datoer i kolonnene til høyre.

Tildele funksjon Orientering om 12.11. FSK: 26.11.

Folkehelsekoordinator: Legge status

funksjonen der kompetanse og organisatorisk plassering passer best, eventuelt vurdere dette igjennom Vestre Varanger Plankontor. Dette utredes innen 2025.

Pårørendeskole demens: Finne Orientering om 12.11. FSK: 26.11.

løsninger i løpet av 2025 for å arrangere status

pårørendeskole demens i Båtsfjord som ett fast årlig tiltak. F.eks. i samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Fremtidsplanen å anses som veiledende og forventningen til satte frister ligger på at utredning skal være igangsatt. Det forventes fremdriften rapporteres til kommunestyre jevnlig.

Forslag lagt frem under møtet av Båtsfjord Senterparti v/Ronny Andersen: Innstillingen fra Formannskapet og teknisk utvalg vedtas med følgende tilleggsforslag:

Fremtidsplanen å anses som veiledende og forventningen til satte frister ligger på at utredning skal være igangsatt.

Det forventes fremdriften rapporteres til kommunestyre jevnlig.

Forslag fra leder Ronny Andersen SP:

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 Vedtatte tekst-tiltak (bestillinger) som angår MUNT og som krever utredning:

1. Lagertelt til teknisk: Det undersøkes om lokale telt eller bygg kan kjøpes for å brukes til dette formålet, framfor å leie; før man legger fram en sak til endelig politisk behandling. I løpet av våren 2025. Frist: 1. mars 2. Kommunal brøytebil eller traktor: Det utredes hva man trenger; lastebil som også kan brøyte eller kun brøytebil eventuelt brøytetraktor med henger. Det undersøkes muligheter for å leie eller leasing lokalt eller andre steder. F.eks. undersøke erfaringene Senja kommune fikk med tiltaket å leie brøytetraktor fra Felleskjøpet. Før forslag legges fram til endelig politisk behandling våren 2025. Frist:

1. april 3. Snøscooterkapasitet: Det søkes samarbeid med f.eks. Røde Kors igjennom beredskapsavtale for å kunne benytte deres snøscooter ved behov, til snøscooterløypemerking og annet bruk. Subsidiert må beredskapsavtaler med private kjøretøy utformes. Dette innen våren 2025. Frist: 1. april 4. ATV/liten hjullaster og harv til kunstgressbanen: Undersøke mulighetene rundt at f.eks. BSK Fotball står for ATV og harv til kunstgressbanen, eller kun harv. Må også sees i sammenheng med brøytebehov på trange steder ved f.eks. Melkarn Oppvekstsenter, kanskje burde man leie/lease liten hjullaster med gresshjul for å løyse begge oppgavene. Utredes våren 2025. Frist: 1. april 5. Tømmestasjon for bobil: Reiselivet og lokale næringsforeninger oppfordres til å finne ny fellesløsning for tømming av fastmontert bobilseptikk. Frist: 1. april 6. Energitiltak omsorgsbolig og sykehjem: Kartlegge i 2025 mulighetene for å søke tilskudd til energitiltak fra Husbanken, som administrerer tilskuddsordningen på vegne av Energidepartementet. Frist: 03. juni 7. Energieffektivisering: Mulighetene rundt det å søke ENOVA-støtte eller klimasatsmidler for å vurdere investeringstiltak for å redusere kommunens strømforbruk. Frist: 03. juni 8. LED i lysløyper og gater: Ved utskiftning eller som eget prosjekt for å redusere energikostnadene, burde alle lys i gatene og lysløypene byttes til LED. Frist: 1. april 9. Sikre nærmiljølekeplasser: Utarbeide plan i 2025 for å sørge for at områder som kan defineres som nærmiljølekeplasser sikres med kommunalt eierskap og beskyttes i planverket. Slik at disse kan brukes og investeres i av frivillige. Frist: 16. september 10. Gang- og Sykkelsti til Syltefjordkrysset: I 2025 starte prosessen med Finnmark Fylkeskommune med mål om å få anlagt gang- og sykkelsti fra Fjordenkrysset innover til Syltefjordkrysset. Ikke aktuell. Er allerede vedtatt i trafikksikkerhetsplan og dialog er opprettet med fylkeskommunen iht. vedtatt plan. 11. Det utredes i løpet av våren 2025 hva som skal gjøres med Skansen. Allerede igangsatt. Vedtatte økonomi-tiltak som gjelder MUNT og som krever utredning:

Investeringstiltak:

• • 039: Ny barnehage 2025-2026: denne er vel ok? • • 045: Omsorgsboliger: Må videreføre tidligere bevillinger for å komme videre i saken. Mangler forstudie. • • 034: Nytt utrykningskjøretøy. Frist: 1. mai • • 003: UV-anlegg. Frist: 11. februar • • 8502: SD-anlegg VA: Investeringen ble igangsatt i 2023. Driftstiltak:

• • 089: Energieffektivisering av kommunale bygg og tekniske anlegg Frist: 16. september Må følge noe penger med dette driftstiltaket.. Samordning av tiltak:

• • Tekst-tiltak 6, 7 og 8 ses i sammenheng • • Tekst-tiltak 3 og 4 skjer i samarbeid med kultur og oppvekst • • Investeringstiltak 039 skjer i samarbeid med kultur og oppvekst Forslag enstemmig vedtatt.

Forslaget enstemmig vedtatt