Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Sak 109/2024 · Kommunestyret 18. desember 2024 · Behandlet

Vedtak

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028 vedtas med de tiltak og økonomiske

rammeforutsetninger som er vedtatt av kommunestyre 18.12.24. Årsbudsjett for 2025 vedtas med netto bevilgninger for 5 sektorer.

Mindreforbruk i årsbudsjett og økonomiplan 2025-2028 avsettes til disposisjonsfond.

Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2025 med en samlet ramme for driftsutgifter på kr. 308 996 989,- ekskl. finanskostnader. Og investeringsutgifter på kr. 53 916 000,- i tillegg kommer videreutlån fra Husbanken med kr. 5 000 000,-. Båtsfjord kommunestyre viser til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2025.

Det tas opp lån til egne investeringer og videreutlån i 2025 med kr. 49 221 000,- herav kr. 5.000.000,- fra Husbanken til videreutlån (startlån), jfr. KL §§ 14-15 til 14-17. Det delegeres til kommunedirektør å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.

Båtsfjord kommune vedtar kassakreditt/likviditetslån på inntil 30 millioner kroner. Kassakreditten/likviditetslånet tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2025 skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2025. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimalprosent for året 2025.

I 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav

a. – faste eiendommer i hele kommunen.

Generell skattesats settes til 5 promille i 2025 ihht. Esktl. §13. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3 promille ihht. Esktl. §11 første ledd andre pkt. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Esktl. §8 C-1. På næringseiendommer og fritidsboliger er det takst på bygg og grunn som er grunnlaget for utskrivning av skatten. Det beregnes ikke bunnfradrag.

Eiendomsskatten betales i 4 terminer (Esktl. §25) faktureres sammen med de kommunale avgiftene med forfall 20.02., 20.05, 20.08. og 20.11.

Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteåret 2025 (Esktl. §8 A-3 (2)).

Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger i egen sak.

Ordførergodtgjørelsen fastsette i henhold til "Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte", vedtatt 19.06.24.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

• Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3 %

• Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 10 %

• Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 150 %

Vedtatte tiltak tekst:

1. Lagertelt til teknisk: Det undersøkes om lokale telt eller bygg kan kjøpes for å brukes til dette formålet, framfor å leie; før man legger fram en sak til endelig politisk behandling. I løpet av våren 2025.

2. Kommunal brøytebil eller traktor: Det utredes hva man trenger; lastebil som også kan brøyte eller kun brøytebil eventuelt brøytetraktor med henger. Det undersøkes muligheter for å leie eller leasing lokalt eller andre steder. F.eks. undersøke erfaringene Senja kommune fikk med tiltaket å leie brøytetraktor fra Felleskjøpet. Før forslag legges fram til endelig politisk behandling våren 2025.

3. Adgangskontroll Helsesenterets medisinrom: Prosedyrer og praksiser gjennomgås for å sikre trygg og tilfredsstillende håndtering av medisiner.

4. Snøscooterkapasitet: Det søkes samarbeid med f.eks. Røde Kors igjennom beredskapsavtale for å kunne benytte deres snøscooter ved behov, til snøscooterløypemerking og annet bruk. Subsidiert må beredskapsavtaler med private kjøretøy utformes. Dette innen våren 2025.

5. ATV/liten hjullaster og harv til kunstgressbanen: Undersøke mulighetene rundt at f.eks. BSK Fotball står for ATV og harv til kunstgressbanen, eller kun harv. Må også sees i sammenheng med brøytebehov på trange steder ved f.eks. Melkarn Oppvekstsenter, kanskje burde man leie/lease liten hjullaster med gresshjul for å løyse begge oppgavene. Utredes våren 2025.

6. Tømmestasjon for bobil: Reiselivet og lokale næringsforeninger oppfordres til å finne ny fellesløsning for tømming av fastmontert bobilseptikk.

7. Selge Presteboligen; Selge Presteboligen i 2025 til f.eks. Båtsfjord Kommunale Boligselskap eller Melkarn Boligstiftelse.

8. Måltidsverter helse; Engasjere frivillige måltidsverter for trivsel og kvalitet i tjenesten.

9. Tildele funksjon Folkehelsekoordinator; Legge funksjonen der kompetanse og organisatorisk plassering passer best, eventuelt vurdere dette igjennom Vestre Varanger Plankontor. Dette utredes innen 2025.

10. Ta Solbakken tilbake i kommunal drift: Starte prosessen i 2025 med å ta tilbake driften av Solbakken til kommunen for å få stordriftsfordeler, f.eks. i samme organisering som Åpen Omsorg.

11. Digitalisere timebestillingen Helsesenter: I 2025 innføre digitalisert timebestilling ved Helsesenteret.

12. Eierskapsstrategier: Rullere de kommunale eierskapsstrategiene innen utgangen av 2025.

13. Gulv på Menighetshuset: Utskifting av gulv (helt eller delvis) ved Båtsfjord Menighetshus. Bygget har originalt, nedslitt golvbelegg fra ca. 1984. Menigheten kan søke spillemidler til tiltaket og oppfordres til å finne sponsorer, lokale bidragsytere og dugnad for å skaffe prosjektets egenandel.

14. Årlig 5 – 10 lærlingeplasser: Som kommunens største arbeidsgiver skal Båtsfjord kommune etterstrebe å kunne tilby 5 - 10 lærlingeplasser.

15. Lønnspolitisk plan og Lønnspolitisk plan del 2: I løpet av 2025 foreta rullering av

lønnspolitisk plan og utarbeide lønnspolitisk plan del 2. Samtidig vurdere:

• Seniorpolitiske virkemidler, og om disse skal være en del av planen eller som en egen Seniorpolitisk plan.

• Rekrutteringstiltak, blant annet sammenlignet med andre nærliggende kommuner.

• Tiltak for å beholde kompetanse over tid (kompetanseplanlegging).

16. Trepartssamarbeid/Bærekraft 2025: For å bringe læringen fra Bærekraft 2025 inn i den daglige driften som en standard, søkes det å få på plass gjennomgående trepartssamarbeid i Båtsfjord kommune. Dette for å få en arena for kontinuerlig budsjett- og omstillingsarbeid. Herunder punkter med stort forbruk avdekket i Bærekraft 2025:

• Plasseringsvedtak barnevern

• Fysioterapi i institusjon

• Helsetjenester i hjemmet

• Støttekontaktordningen

17. Mat i skolen: Utrede forskjellige alternativer innen 2025 for å få mat i skolen, for å sikre fellesmåltider sammen som er lokal og sunn. For framlegg for kommunestyret før sommeren. Kanskje med kantinepenger, sponsing av matvarer, elevbedrift, eller annet.

18. Pårørendeskole demens: Finne løsninger i løpet av 2025 for å arrangere pårørendeskole demens i Båtsfjord som ett fast årlig tiltak. F.eks. i samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

19. Energitiltak omsorgsbolig og sykehjem: Kartlegge i 2025 mulighetene for å søke tilskudd til energitiltak fra Husbanken, som administrerer tilskuddsordningen på vegne av Energidepartementet.

20. Energieffektivisering: Mulighetene rundt det å søke ENOVA-støtte eller klimasatsmidler for å vurdere investeringstiltak for å redusere kommunens strømforbruk.

21. LED i lysløyper og gater: Ved utskiftning eller som eget prosjekt for å redusere energikostnadene, burde alle lys i gatene og lysløypene byttes til LED.

22. Gjennomgang av kommunale innkjøp: Gjennomføre en omfattende gjennomgang av alle kommunale innkjøp, med tanke på å utrede hvilke innkjøp man kan gjøre lokalt i Båtsfjord, eller kjøpe rimeligere annet sted enn i dag. Innen utgangen av 2025.

23. Sikre nærmiljølekeplasser: Utarbeide plan i 2025 for å sørge for at områder som kan defineres som nærmiljølekeplasser sikres med kommunalt eierskap og beskyttes i planverket. Slik at disse kan brukes og investeres i av frivillige.

24. Fiskerihovedstaden prosjektet: Følge opp prosjektet med samarbeidsavtale og rapporteringskrav.

25. Langvakter og Årsturnus: Utredes innen 2025.

26. Oppfølging driftstilskudd fysioterapeut: Sørge for å gjennomføre dialog og rapportering av driftstilskudd til fysioterapeut fra og med 2025.

27. Nye lokaler Ungdomsklubben: Utrede muligheter for nye lokaler til Ungdomsklubben. F.eks. gamle Lensmannsgata barnehage eller i leide lokaler.

28. Gang- og Sykkelsti til Syltefjordkrysset: I 2025 starte prosessen med Finnmark Fylkeskommune med mål om å få anlagt gang- og sykkelsti fra Fjordenkrysset innover til Syltefjordkrysset.

29. Direkte lønnsplassering for profesjonsutdannede, med 10 års ansiennitet som ett rekrutteringstiltak.

30. «Ansette på topp» Innen Helse og Oppvekst for å få ned sykefravær og slitasje blant de ansatte. Framfor å leie inn vikarer, vikarbyrå og få ned overtidsbruk. F. eks. med mer heltid framfor deltid. Utredes i løpet av våren.

31. Turnusplaner i helse. Sørge for at turnusplaner innen helse ikke gir huller i bemanningen og er realistiske for å dekke opp alle arbeidsoppgaver. Se til utarbeidet rapport gjort av FAFO.

32. Økt bemanning barnehage og SFO. Sørge for at økningene i 2025 gitt i statsbudsjettet faktisk gir styrket bemanning i SFO og flere ansatte i barnehagene.

33. Sykefraværsfokus. Systematisk arbeide for å få ned sykefravær og bedre kommunens arbeidsmiljø, igjennom tett oppfølging fra AMU og BBHT, med rapportering til Formannskapet.

34. Lederbevisstgjøring rundt tilgjengelige tilskudd. Gjennomføre kursing/opplæring i aktuelle tilskuddsmuligheter innenfor alle kommunale avdelinger.

35. Det utredes i løpet av våren 2025 hva som skal gjøres med Skansen.

Behandling i møtet

Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.

Følgende Tekstlig tiltaksliste ble fremlagt av BAP v/Ståle Olsen:

Tekstlige tiltak Budsjett 2025 og økonomiplanperiode

3. Adgangskontroll Helsesenterets medisinrom: Prosedyrer og praksiser gjennomgås for å sikre trygg og tilfredsstillende håndtering av medisiner.

6. Tømmestasjon for bobil: Reiselivet og lokale næringsforeninger oppfordres til å finne ny fellesløsning for tømming av fastmontert bobilseptikk.

7. Selge Presteboligen; Selge Presteboligen i 2025 til f.eks. Båtsfjord Kommunale Boligselskap eller Melkarn Boligstiftelse.

8. Måltidsverter helse; Engasjere frivillige måltidsverter for trivsel og kvalitet i tjenesten.

10. Ta Solbakken tilbake i kommunal drift: Starte prosessen i 2025 med å ta tilbake driften av Solbakken til kommunen for å få stordriftsfordeler, f.eks. i samme organisering som Åpen Omsorg.

11. Digitalisere timebestillingen Helsesenter: I 2025 innføre digitalisert timebestilling ved Helsesenteret.

12. Eierskapsstrategier: Rullere de kommunale eierskapsstrategiene innen utgangen av 2025.

13. Gulv på Menighetshuset: Utskifting av gulv (helt eller delvis) ved Båtsfjord Menighetshus. Bygget har originalt, nedslitt golvbelegg fra ca. 1984.

Menigheten kan søke spillemidler til tiltaket og oppfordres til å finne sponsorer, lokale bidragsytere og dugnad for å skaffe prosjektets egenandel.

14. Årlig 5 – 10 lærlingeplasser: Som kommunens største arbeidsgiver skal Båtsfjord kommune etterstrebe å kunne tilby 5 - 10 lærlingeplasser.

15. Lønnspolitisk plan og Lønnspolitisk plan del 2: I løpet av 2025 foreta rullering av lønnspolitisk plan og utarbeide lønnspolitisk plan del 2.

Samtidig vurdere:

• Seniorpolitiske virkemidler, og om disse skal være en del av planen eller som en egen Seniorpolitisk plan.

• Rekrutteringstiltak, blant annet sammenlignet med andre nærliggende kommuner.

• Tiltak for å beholde kompetanse over tid (kompetanseplanlegging).

Dette for å få en arena for kontinuerlig budsjett- og omstillingsarbeid.

Herunder punkter med stort forbruk avdekket i Bærekraft 2025:

• Plasseringsvedtak barnevern

• Fysioterapi i institusjon

• Helsetjenester i hjemmet

• Støttekontaktordningen

17. Mat i skolen: Utrede forskjellige alternativer innen 2025 for å få mat i skolen, for å sikre fellesmåltider sammen som er lokal og sunn. For framlegg for kommunestyret før sommeren.

Kanskje med kantinepenger, sponsing av matvarer, elevbedrift, eller annet.