Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Vedtak i Kommunestyret - 14.12.2023

Loppa kommunestyre vedtar følgende årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027:

• Netto driftsresultat i kroner: - 4 372 335,-

• Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: -2,44%

• Netto bruk av bundne fond: -2 668 956,-

• Bruk av disposisjonsfond: 1 703 000,-

• Bruk av lån: 37 052 000,-

• Bruk av lån til videreutlån: 2 000 000,-

• Bruk av ubundet investeringsfond: 79 500 000,-

• Bruk av bundet investeringsfond: 282 000,-

• Avsetning til investeringsfond: 0,-

Politikergodtgjørelse følger vedtatt regelverk der ordførergodtgjørelsen er utgangspunktet. Ordførergodtgjørelsen er 80 % av lønna til stortingspolitikere.

Ved forhåndsutskriving av skatt for inntektsåret 2024 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2024.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer (herunder også kraftanlegg i sjø for oppdrett av fisk), bolig- og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskriving av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for kalenderåret 2024 er 2 promille. Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2024.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere feil som ikke har innvirkning på total ramme løpende gjennom året.

Kommunestyret legger til grunn at selvkostområdene skal ha følgende dekningsgrad:

• Vann: 100 %

• Avløp: 100 %

• Feiing: 100 %

• Renovasjon: 100 %

• Slam: 100 %

• Byggesak: 100 %

• Oppmåling: 100 %

Vedtatt med 11 mot 4 (H, SP).

Verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren

• At det innen utgangen av februar skal foreligge en framdriftsplan over innsparingsprosessen fra de ulike etater.

o Enstemmig

• Så snart Fylkeskommunen kommer med en evt ny ordning for videreføring av LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med næringslivet) eller lignende modell- skal muligheten utredes for at Loppa kommune kan bli en del av ordningen.

o Enstemmig

• Prioritere drift av ungdomsklubb med en fungerende organisering med midler både til klubbleder og aktiviteter for ungdommer i Loppa. Dette bør gjøres i samråd med ungdomsrådet og elevrådet som er ungdommenes talerør og foresatte.

o vedtatt med 11 mot 4 stemmer (H, SP).

• I løpet av 2024-2025 gjennomføre en behovsundersøkelse for bofellesskap for eldre i distriktet.

o Enstemmig

• Vi konkurrerer med hele verden om helsefagarbeidere spesielt innen helse.

• Med dyre vikarer er det viktig å ta vare på de ansatte man har.

• Loppa kommune har mistet mange fagarbeidere opp gjennom årene, spesielt innen helse pga. manglende stabiliseringstiltak, det vil i hovedsak si mangel på personalpolitikk.

• VI kunne ha beholdt flere av disse med enkle tiltak som f. eks. permisjon.

o Vedtatt med 12 mot 3 stemmer (FIL).

• Loppa kommune vedtar å opprette kulturpris pålydende 10 000,-. Formannskapet delegeres myndighet til å utarbeide reglement for dette. Midlene finansieres av fritt disposisjonsfond.

o Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyret- 14.12.2023

Bård Loppa AP fremmer følgende forslag:

Jahr

Loppa kommunestyre vedtar følgende årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024- 2027:

• Netto driftsresultat i kroner: - 4 372 335,-

• Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: -2,44%

• Netto bruk av bundne fond: -2 668 956,-

• Bruk av disposisjonsfond: 1 703 000,-

• Bruk av lån: 37 052 000,-

• Bruk av lån til videreutlån: 2 000 000,-

• Bruk av ubundet investeringsfond: 79 500 000,-

• Bruk av bundet investeringsfond: 282 000,-

• Avsetning til investeringsfond: 0,-

Politikergodtgjørelse følger vedtatt regelverk der ordførergodtgjørelsen er utgangspunktet. Ordførergodtgjørelsen er 80 % av lønna til stortingspolitikere.

Ved forhåndsutskriving av skatt for inntektsåret 2024 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2024.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer (herunder også kraftanlegg i sjø for oppdrett av fisk), bolig- og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskriving av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for kalenderåret 2024 er 2 promille. Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2024.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere feil som ikke har innvirkning på total ramme løpende gjennom året.

Kommunestyret legger til grunn at selvkostområdene skal ha følgende dekningsgrad:

• Vann: 100 %

• Avløp: 100 %

• Feiing: 100 %

• Renovasjon: 100 %

• Slam: 100 %

• Byggesak: 100 %

• Oppmåling: 100 %

5 Stemmer (AP).

Verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren

• At det innen utgangen av februar skal foreligge en framdriftsplan over innsparingsprosessen fra de ulike etater.

o Enstemmig

• Så snart Fylkeskommunen kommer med en evt ny ordning for videreføring av LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med næringslivet) eller lignende modell- skal muligheten utredes for at Loppa kommune kan bli en del av ordningen.

o Enstemmig

• Prioritere drift av ungdomsklubb med en fungerende organisering med midler både til klubbleder og aktiviteter for ungdommer i Loppa. Dette bør gjøres i samråd med ungdomsrådet og elevrådet som er ungdommenes talerør og foresatte.

o vedtatt med 11 mot 4 stemmer (H, SP).

• I løpet av 2024-2025 gjennomføre en behovsundersøkelse for bofellesskap for eldre i distriktet.

o Enstemmig

Fabrice Forslag fra Folkelista i Loppa:

Caline Investering

2024: -47 mill. 2025: -108 mill. 2026: +5,5 mill. 2027: +5,5 mill. Totalt over økonomiplanperioden: -164 mill.

Skole: utbedringer Høgtun, barnehage, bibliotek, Bergsfjord skole

Skarven settes på vent inntil kommuneplan er ferdig og kutt på drift er vedtatt. 2024: -125 mill. (10 mill. i stedet for 135 mill.) 2025: -110 mill. (10 mill. i stedet for 120 mill.) 2026: 20 mill. Totalt over økonomiplanperioden: -215 mill. (40 mill. i stedet for 255 mill.)

Boliger

Utbygging av boliger settes på vent inntil boligplan er ferdig. 2024: -16.5 mill. 2025: -13.5 mill. Totalt over økonomiplanperioden: -30 mill.

Liggeplasser for fiskeflåten i Bergsfjord

Ny lengde flytebrygge og omplassering av eksisterende flytebryggeelementer 2024: 1,5 mill. VA: investering utenfor selvkost

jf. kommentar om at det er lagt opp til 9 mill. totalt i tidligere investeringsplan (kapittel “Investeringer i økonomiplanen”) fra 2025: 5,5 mill.

Utredning molo i Nuvsvåg 2024: 1 mill.

Oppgradering av kommunale veier

2024: 2,5 mill. (flyttes fra prosjektet molohytte) 2025: 10 mill. Totalt over økonomiplanperioden: 12,5 mill. Mudring

2024: 2 mill. (økes til 4 mill. i stedet for 2 mill.) Drift

Etterslep jf. liste i forordet. Må inkludere styrking av teknisk, plan og næring. 2024: 2 mill. 2025: 1,7 mill. fra 2026: 0,8 mill.

Vintervedlikehold av kommunale veier

2024: 1 mill. fra 2025: 2,4 mill.

Eiendomsskatt

uendret

Fiskerifondet

2025: 0,5 mill. fra 2026: 1 mill.

Avsetninger til disposisjonsfond

2025: 3,6 mill. 2026: 1,8 mill.

Renter og avdrag

Regner 33.000 kr i avdrag og 33.000 kr i renter for hver million i lån, som er nøklene kommunedirektøren har brukt.

3 Stemmer (FIL)

Heidi Forslag fra Loppa SV:

Renate Loppa SV fremmer kommunedirektørens ordinære årsbudsjett og økonomiplan, med 3

Wang promille i eiendomsskatt.

Verbalforslag:

Loppa kommune vedtar å opprette kulturpris pålydende 10 000,-. Formannskapet delegeres myndighet til å utarbeide reglement for dette. Midlene finansieres av fritt disposisjonsfond.

Verbal forslag enstemmig vedtatt.

Thor- Verbalforslag fra Loppa SP:

Harald

Seljevold Vi konkurrerer med hele verden om helsefagarbeidere spesielt innen helse.

Med dyre vikarer er det viktig å ta vare på de ansatte man har.

Loppa kommune har mistet mange fagarbeidere opp gjennom årene, spesielt innen helse pga. manglende stabiliseringstiltak, det vil i hovedsak si mangel på personalpolitikk.

VI kunne ha beholdt flere av disse med enkle tiltak som f. eks. permisjon.

Vedtatt med 12 mot 3 stemmer. (FIL).

Ingvi Verbalforslag fra Loppa Høyre og Senterpartiet:

Lutherss Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en plan for effektiviseretiltak tilsvarende

on 2% av driftsbudsjettet for 2024 innen 1. april 2024

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en plan for innsparingstiltak for 2025 på 10 millioner kroner innen 1. juni 2025

4 stemmer (H SP)