Budsjettregulering - juni 2026

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 25.06.2026

1. Felles forslag fra AP ved Johan Vasara:

Låneopptak på 139.100.000 kr til ny barnehage og 20 bemannede omsorgsboliger utsettes. Saken fremmes for kommunestyret som egen sak samlet eller hver for seg når saken er tilstrekkelig belyst - både helsefaglig og økonomifaglig.

Vurderingen må inkludere:

• Plan for utbygginger i eldreomsorgen, herunder hvilken type institusjonsplasser som på kort og mellomlangsikt er mest nødvendige.

• En faglig vurdering av hvorvidt en samlokalisering av barnehage i tilknytning til helse- og omsorgsbygget medisinskfaglig og pedagogisk sett er forsvarlig.

• En oppdatert vurdering av det økonomiske grunnlaget og det institusjonsmessige behovet for barnehagestruktur i kommunen.

• Vurdering av byggekostnader, med sikte på mer nøkterne løsninger som samtidig ivaretar behovene.

• Økning av driftsutgifter i forbindelse med låneopptaket sett opp mot forpliktende plan; Investeringer kan ikke skje på bekostning av kommunens evne til å betjene renter og avdrag innenfor driftsbudsjettets rammer.

o Kommunestyret legger til grunn at kommunens faglige ressurser og berørte

grupper i tilstrekkelig grad involveres i utformingen av saken for kommunestyret.

2. Felles forslag fra JSL, GSL, Árja, H ved Elle Mari Dunfjell Oskal:

Låneopptak til planlagt ny barnehage og 20 bemannede omsorgsboliger utsettes. Saken fremmes for kommunestyret som egen sak samlet eller hver for seg når saken er tilstrekkelig belyst - både helsefaglig, pedagogisk og økonomifaglig.

Vurderingen må inkludere:

▪ Alternativ kostnadsberegning til bygging av kun 20 bemannede omsorgsboliger med enklere bygningsform. ▪ Plan for utbygginger i eldreomsorgen, herunder hvilke type institusjonsplasser som på kort og mellomlangsikt er mest nødvendige. ▪ En faglig vurdering av hvorvidt en samlokalisering av barnehage i tilknytning til helse- og omsorgsbygget er medisinskfaglig og pedagogisk forsvarlig. ▪ En oppdatert vurdering av besparelse (det økonomiske grunnlaget) og behovet for ny barnehagestruktur i kommunen. Herunder vurdering av kostnader for evt. bygging av ny kommunal barnehage separat fra omsorgsboliger. ▪ Vurdering av byggekostnader, med sikte på mer nøkterne løsninger som samtidig ivaretar behovene. ▪ Økning av driftsutgifter i forbindelse med låneopptaket sett opp mot forpliktende plan; Investeringer kan ikke skje på bekostning av kommunens evne til å betjene renter og avdrag innenfor driftsbudsjettets rammer.

• Kommunestyret legger til grunn at kommunens faglige ressurser og berørte grupper i tilstrekkelig grad involveres i utformingen av saken for kommunestyret.

3. Felles forslag fra JSL, GSL, Árja, H ved Elle Mari Dunfjell Oskal:

Dearvvašvuođa- ja fuolahusovttadaga eksterna guorahallamii biddjo rámma gitta 1,2 millijovnna ruvdnui, ja dat váldo disp. foanddas. Supmi lea vuođđuduvvon daid fálaldagaide maid suohkan lea dán rádjái ožžon.

1. Felles forslag fra AP ved Johan Vasara falt med 9 mot 6 stemmer. (JSL, GSL, Árja, H mot AP, SP, FrP)

2. Felles forslag fra JSL, GSL, Árja, H ved Elle Mari Dunfjell Oskal ble enstemmig vedtatt.

3. Felles forslag fra JSL, GSL, Árja, H ved Elle Mari Dunfjell Oskal ble enstemmig vedtatt.

4. Ordfører fremmet formannskapets innstilling med de vedtatte endringer til vedtak. Formannskapets innstilling med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak, enst.:

Driftsbudsjettet foreslås regulert som følger:

Kroner

Økte skatteinntekter (enhet felles finans) -2 655 000

Økt rammetilskudd (enhet felles finans) -1 031 000

Prosjektmidler Nav-Ofelaš / Nav-veiviser (enhet Nav/sosial) 750 000

Kommunedelplan Máze (enhet tekniske tjenester) 756 000

Ekstra tildeling kirkelig fellesråd (enhet for kultur og oppvekst) 216 000

Økte renteutgifter egne investeringer 555 888

Reduserte avdragsutgifter egne investeringer -408 787

Reduserte renteinntekter lån til videreutlån -246 500

Prosjektmidler Oadjebas Guovdageainnus 250 000

Avsatt til disposisjonsfond -1 813 399

Investeringsbudsjettet foreslås regulert som følger:

Tiltak Kroner

Reguleringsendring Hannomaras næringsområde KST 2/23 112 500

Reguleringsendring Loaŋkodievvá boligfelt KST 2/23 112 500

Reduserte avdragsutgifter lån til videreutlån -1 568 800

Redusert bruk av bundet investeringsfond startlån 1 568 800

Bruk av ubrukte lånemidler -225 000

Dearvvašvuođa- ja fuolahusovttadaga eksterna guorahallamii biddjo rámma gitta 1,2 millijovnna ruvdnui, ja dat váldo disp. foanddas. Supmi lea vuođđuduvvon daid fálaldagaide maid suohkan lea dán rádjái ožžon.

Låneopptak

a) Med forutsetning om godkjenning fra Statsforvalteren godkjenner kommunestyret en låneramme for 2026 på inntil kroner 3 900 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14- 15 første ledd.

Lånerammen gjelder følgende planlagte investeringer i 2026:

Nye driftsbase kr 3 900 000

b) Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer. Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektør får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

c) Låneopptak til planlagt ny barnehage og 20 bemannede omsorgsboliger utsettes. Saken fremmes for kommunestyret som egen sak samlet eller hver for seg når saken er tilstrekkelig belyst - både helsefaglig, pedagogisk og økonomifaglig. Vurderingen må inkludere:

▪ Alternativ kostnadsberegning til bygging av kun 20 bemannede omsorgsboliger med enklere bygningsform. ▪ Plan for utbygginger i eldreomsorgen, herunder hvilke type institusjonsplasser som på kort og mellomlangsikt er mest nødvendige. ▪ En faglig vurdering av hvorvidt en samlokalisering av barnehage i tilknytning til helse- og omsorgsbygget er medisinskfaglig og pedagogisk forsvarlig. ▪ En oppdatert vurdering av besparelse (det økonomiske grunnlaget) og behovet for ny barnehagestruktur i kommunen. Herunder vurdering av kostnader for evt. bygging av ny kommunal barnehage separat fra omsorgsboliger. ▪ Vurdering av byggekostnader, med sikte på mer nøkterne løsninger som samtidig ivaretar behovene. ▪ Økning av driftsutgifter i forbindelse med låneopptaket sett opp mot forpliktende plan; Investeringer kan ikke skje på bekostning av kommunens evne til å betjene renter og avdrag innenfor driftsbudsjettets rammer.

• Kommunestyret legger til grunn at kommunens faglige ressurser og berørte grupper i tilstrekkelig grad involveres i utformingen av saken for kommunestyret.