Kommunene · Guovdageaidnu - Kautokeino · Saker

Økonomiplan 2026 - 2029 og årsbudsjett 2026

Sak 65/2025 · Kommunestyret 18. desember 2025 · Behandlet

Vedtak

Kommunen publiserer ikke vedtaksteksten for seg. Den står i saksprotokollen ↗.

Behandling i møtet

Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 18.12.2025

Ellen J. Sara Eira (GSL) dáhtui suohkanstivrra árvvoštallat su bealálašvuođa go son lea mieleaiggát gos Vuolledálu pumpestašuvdna čuožžu, ja son dovda iežas beallalaččaan. Ellen J. Sara Eira fratrådte behandlingen under kommunestyrets vurdering av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok med 16 mot 1 stemme (FrP) at Ellen J. Sara Eira er ikke inhabil i saken.

Felles forslag fra AP ved Jørn Erik Grape Furuly:

Behandling av økonomiplan 2026 – 2029 og årsbudsjett 2026 utsettes til revisjon av regnskap for 2024 er ferdig revidert og framlagt kommunestyret. Felles forslag fra AP falt med 11 mot 7 stemmer. JSL, GSL, Árja, H mot FrP, GDL, SP, V, AP.

Protokolltilførsel fra AP, V, GDL, SP og FrP:

Kommunestyrets mindretall mener at det ikke er forsvarlig å vedtak ett budsjett for 2026 og økonomiplan for 2026 før regnskapet 2024 er ferdig revidert og godkjent. Henviser også til kontrollutvalgets sak Jnr. KUSEKO 2133, datert 27.11.25 sak 43/25 Orientering om status for avleggelse av årsregnskap og årsberetning 2024 – Kautokeino kommune.

Ol Johan Gaup (JSL) fikk innvilget permisjon fra kl. 16:15. Han var ikke med i videre behandling av denne saken fra nå av og fremover.

1. Felles forslag fra gruppeledere i kommunestyret, JSL, GSL, Árja, H, AP, V, FrP, SP, GDL:

Suohkanstivra bivdá liige suohkanstivračoahkkima nu johtilit go vejolaš 2026s, maŋŋemusát guovvamánu 2026 mielde, go reviderejuvvon rehketdoallu 2024 lea meannudanláhkai suohkanstivrii. Dan oktavuođas lea suohkanstivrras vejolašvuohta rievdadit bušeahta, investerenbušeahta ja ekonomijaplána kvalitehtadárkkistuvvon loguid vuođul.

2. Felles forslag fra GDL, FrP, SP, V, AP ved Klemet Erland Hætta (GDL):

Skuhter láhttuid dihkkadit 2026 lasihit 350 000,- Inndekning: Bruk disposisjonsfondet.

3. Forslag fra ordfører Anders S. Buljo (JSL):

Drift: Kompetanseheving / reise for kommunedirektør utgift 200 000,- Finansieres av disposisjonsfondet.

4. Forslag fra Laila Susanne Vars (Árja):

Endring i formannskapets innstilling punkt 5 “Innføring av turistskat/besøksavgift. Hele dette punket strykes fra formannskapets forslag (punkt om turistskatt)

5. Felles forslag fra AP ved Johan Vasara:

a. Kommunestyret mener det er uheldig å planlegge store lånefinansierte investeringer når det direkte medfører omfattende stillingskutt i skole, barnehage og helse- og omsorgstjenester. Med fortsatt høyt rentenivå kombinert med fortsatt høy gjeldsgrad, gir alle investeringer på nåværende tidspunkt store økonomiske konsekvenser for kommunens driftsbudsjett - som rammer både kommunens ansatte og innbyggere som mottar tjenester fra kommunen. Ved å utsette investeringen for ny barnehage og omsorgsboliger på 100 mill. kr frem til 2027, kan kommunen spare 15-16 millioner kroner i reduserte renter og avdrag, i stor grad unngå stillingskutt i tjenester som i særlig grad rammer barn, eldre og andre sårbare grupper i kommunen. Fra 2028 ventes rentenivået redusert, som dermed gir ytterligere reduksjon for kommunens finanskostnader.

b. Fordi investeringen utsettes vedtar kommunestyret å opprettholde 50 % stilling ved hhv. Kautokeino grunnskole og Máze skuvla, 50 % i kulturenheten samt 3,79 årsverk ved Dorvogoahti omsorgssenter.

c. Kommunestyret viser videre til at nedleggelse av kommunal SFO-tilbud er et alvorlig grep som må fremmes som en egen sak. Kommunestyret ber om en nærmere redegjørelse om hvordan SFO-tilbudet organiseres ved MOS-barnehage, hvordan kostnadsbildet blir sammenlignet med fortsatt kommunal drift og hvordan kommunestyrets medvirkning i SFO-tilbudet (ved en privatisering) fortsatt kan ivaretas. Redegjørelsen legges frem for kommunestyret.

d. Kommunestyret ber kommunedirektøren i lys av utsatte investeringer gjennomgå nødvendigheten av øvrige kutt - herunder å opprettholde brøytefond, stikking av snøscooterløyper ol.

6. Forslag fra Isak Ole J. Hætta (V):

Kommunestyret vedta å beholde brøytefondet i neste økonomiperioden 2026 - 2029. Den er i dag kr. 100 000,- Inndekning: Disposisjonsfondet. Laila Susanne Vars (Árja) fikk innvilget permisjon fra kl. 16:15. Hun var ikke med i videre behandling av denne saken fra nå av og fremover.

1. Felles forslag fra gruppeledere i kommunestyret, JSL, GSL, Árja, H, AP, V, FrP, SP, GDL ble enstemmig vedtatt.

2. Felles forslag fra GDL, FrP, SP, V, AP ved Klemet Erland Hætta (GDL) ble enstemmig vedtatt.

3. Forslag fra ordfører Anders S. Buljo (JSL) ble enstemmig vedtatt.

4. Forslag fra Laila Susanne Vars (Árja) ble enstemmig vedtatt.

5. Felles forslag fra AP ved Johan Vasara – her ble det votert punktvis.

a. Falt med 8 mot 8 stemmer. (JSL, GSL, Árja, H mot FrP, GDL, SP, V, AP og Ellen J. Sara Eira (GSL) Ordførerens dobbeltstemme avgjorde.

b. Falt med 8 mot 8 stemmer. (JSL, GSL, Árja, H mot FrP, GDL, SP, V, AP og Ellen J. Sara Eira (GSL) Ordførerens dobbeltstemme avgjorde. Đ

c. Falt med 9 mot 7 stemmer. (JSL, GSL, Árja, H mot FrP, GDL, SP, V, AP)

d. Ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer. (FrP, GDL, SP, V, AP og Ellen J. Sara Eira (GSL) og Nils Ole N. Skum (Árja) mot JSL, GSL, Árja, H)

6. Forslag fra Isak Ole J. Hætta (V) ble enstemmig vedtatt. Til slutt fremmet ordfører formannskapets innstilling med de vedtatte endringene. Formannskapets innstilling med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsinformasjon:

«Kommunestyret vedtok i sak 61/25 å ombygge Máze bo- og servicesenter fra 4 til 8 plasser. Dette vil medføre et lånebehov på kr 2.2 mill. som må inn i økonomiplan 2026 – 2029, investeringsbudsjett for 2026 og driftsbudsjett for 2026. Saken er vedtatt av kommunestyret og ordfører sier den skal inn i vedtaket i sak 65/25. Derfor blir det endring i tallene i vedtaket fra FSK innstilling til KST sitt vedtak. Investeringsrammen og varige driftsmidler øker med kr 2.2 mill i pkt 2 e) og i pkt 3 a) øker også lånebehovet med kr 2.2 mill.” Kommunestyrets vedtak, enst.:

1) Handlingsprogram 2026-2029 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av handlingsprogramdokumentet.

2) Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt drift, 1B Bevilgningsoversikt drift fordelt på enheter, 1C Bevilgningsoversikt fordeling av netto budsjettrammer på enheter og 1D Økonomisk oversikt drift.

b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt investering, 2B Detaljert investeringsoversikt og 3A Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser.

c) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

d) Enhetene får tildelt netto budsjettrammer etter budsjettskjema 1C.

e) Investeringsrammen settes inntil kroner 77 797 000, hvorav investeringsutgifter i varige driftsmidler utgjør kroner 76 798 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kroner 999 000, jf. budsjettskjema 2B. Avdrag på lån til videre utlån utgjør kroner 5 043 000, startlån utgjør kroner 10 000 000.

3) Låneopptak

a) Med forutsetning om godkjenning fra statsforvalteren godkjenner kommunestyret en låneramme for 2026 på inntil kroner 53 110 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14- 15 første ledd.

b) Med forutsetning om godkjenning fra statsforvalteren, godkjenner kommunestyret en låneramme for 2026 på kroner 10 000 000 for å finansiere startlån fra Husbanken til videre utlån jfr. kommuneloven §14-17.

c) Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer. Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektør får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

4) Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.

5) Verbaldel:

Suohkanstivra bivdá liige suohkanstivračoahkkima nu johtilit go vejolaš 2026s, maŋŋemusát guovvamánu 2026 mielde, go reviderejuvvon rehketdoallu 2024 lea meannudanláhkkái suohkanstivrii. Dan oktavuođas lea suohkanstivrras vejolašvuohta rievdadit bušeahta, investerenbušeahta ja ekonomiijaplána kvalitehtadárkkistuvvon loguid vuođul. Finansieringen av Ávjovárri IPR: Kautokeino kommunestyre ser viktigheten av videreføring av Ávjovárri IPR da dette interkommunale samarbeidet har styrket arbeidet med felles utviklingsarbeid for begge kommunene som samiske kommuner. Kommunestyret ber administrasjonen i samråd med Karasjok kommune søke om ekstern finansiering av dette samarbeidet gjennom eksempelvis Sametingets budsjettpost for regionale utviklingsmidler. Inntektskrav til kommunale enheter Kommunestyret ber kommuneadministrasjonen om må se på mulighetene for å øke inntektene i de ulike enhetene, gjennom å se på prosjektfinansiering eller på annen måte øke inntektene i enhetene. Dette fordi rammetilskuddet blir redusert med 2% hvert år. Dette kan gjennomføres ved å ansette en prosjektkoordinator som finansieres gjennom prosjektmidler, der prosjektkoordinatoren følger opp prosjektsøknadene og rapporteringen som de kommunale enhetene skal gjøre. Skuhter láhttuid dihkkadit 2026 lasihit 350 000,- Inndekning: Bruk disposisjonsfondet. Drift: Kompetanseheving/reise for kommunedirektør utgift 200 000,-. Finansieres av disposisjonsfondet. Kommunestyret ber kommunedirektøren i lys av utsatte investeringer gjennomgå nødvendigheten av øvrige kutt - herunder å opprettholde brøytefond, stikking av snøscooterløyper ol. Kommunestyret vedta å beholde brøytefondet i neste økonomiperioden 2026 - 2029. Den er i dag kr. 100 000,- Inndekning: Disposisjonsfondet.

6) Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2026-2029 og årsbudsjett 2026 med følgende endringer:

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak i sak 65/25 – Driftsbudsjett

- -

2026 2027 2028 2029

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 983 681 11 541 563 6 236 602 5 216 060

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 1 009 999 5 082 531 9 391 914 9 988 305

Valgte driftstiltak -17 993 680 -16 624 094 -15 628 516 -15 204 365

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0

- Valgte tiltak -

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 1 009 999 5 082 531 9 391 914 9 988 305

Kommunestyrets vedtak i sak nr. 65/25 1 009 999 5 082 531 9 391 914 9 988 305

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 500 000 500 000 500 000 500 000

Brøytetilskudd - KST 78/24 2025 100 000 100 000 100 000 100 000

Kommunale veier og anlegg (6810) 100 000 100 000 100 000 100 000

Stikke skuterløyper - KST 78/24 2025 250 000 250 000 250 000 250 000

Naturforvaltning (6920) 250 000 250 000 250 000 250 000

Tilskudd til landbruk (landbruksfond) - KST 78/24 v1 150 000 150 000 150 000 150 000

Landbruk (6120) 150 000 150 000 150 000 150 000

Sentrale styringsorgan -97 002 -763 733 -763 733 -763 733

Administrasjonsutvalget - organisatorisk endring -31 702 -31 702 -31 702 -31 702

Administrasjonsutvalg (1170) -31 702 -31 702 -31 702 -31 702

Avvikling av Avjovarri IPR fra 2027 0 -666 731 -666 731 -666 731

Avjuvarri administrasjon (1181) 0 -666 731 -666 731 -666 731

Reduksjon i kontrollutvalgets budsjett -65 300 -65 300 -65 300 -65 300

Kontrollutvalget (1420) -65 300 -65 300 -65 300 -65 300

Kommunedirektør stab støtte -1 860 630 -1 583 110 -1 583 110 -1 583 110

Kompetanseheving stab - reduksjon med 276.000,- fra -276 000 -276 000 -276 000 -276 000

økningen i konsekvensjustert budsjett

Kommunedirektørens stab (3100) -212 000 -212 000 -212 000 -212 000

Næringsutvikling (3140) -24 000 -24 000 -24 000 -24 000

Informasjonsteknologi og EDB (3320) -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Kutte budsjettering av mulige advokat kostnader -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Prosjekter i kommunedirektørens stab (3190) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Vakant 100% stilling i stab kuttes -807 110 -807 110 -807 110 -807 110

Kommunedirektørens stab (3100) -807 110 -807 110 -807 110 -807 110

40% stilling som personalkonsulent holdes vakant i 10 mnd -277 520 0 0 0

Kommunedirektørens stab (3100) -277 520 0 0 0

Kultur og oppvekst -1 284 666 -2 794 000 -2 794 000 -2 794 000

Reduksjon av 2 årsverk pr. år - ett årsverk o 2026 -1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Kautokeino skole og SFO (4430) -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Hjemmetjenesten (5160) -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Samlokalisere Maze barnehage og Maze skole -284 666 -794 000 -794 000 -794 000

Máze barnehage (4608) -284 666 -794 000 -794 000 -794 000

Helse og omsorg -5 198 000 -6 346 000 -6 346 000 -6 346 000

Demenskoordinator - 50% stillingsreduksjon -195 000 -390 000 -390 000 -390 000

Helse og omsorg, adm (5110) -195 000 -390 000 -390 000 -390 000

Fagsykepleier helse og omsorg -1 290 000 -1 730 000 -1 730 000 -1 730 000

Sykehjem (5140) -850 000 -850 000 -850 000 -850 000

Hjemmetjenesten (5160) -440 000 -880 000 -880 000 -880 000

Fjerning av budsjettert overtid i helse og omsorg -3 200 000 -3 200 000 -3 200 000 -3 200 000

Oppdragstakere (5120) -450 000 -450 000 -450 000 -450 000

Avdeling Helse (5130) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Sykehjem (5140) -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Dorvogoahti Omsorgssenter (5150) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Hjemmetjenesten (5160) -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

Hjelpepersonell legetjenesten -345 000 -690 000 -690 000 -690 000

Avdeling Helse (5130) -345 000 -690 000 -690 000 -690 000

Økt leie inntekt ved MBSS -168 000 -336 000 -336 000 -336 000

Hjemmetjenesten (5160) -168 000 -336 000 -336 000 -336 000

Teknisk 0 -200 000 -400 000 -500 000

Gebyrer opp mot selvkost på gebyrer dispensasjoner, -200 000 -400 000 -600 000 -700 000

byggesak, plansaker, oppmåling, mm.

Byggesaksbehandling (6220) -200 000 -400 000 -600 000 -700 000

Merking av scooterløyper - tillegg til fsk-vedtak 350 000 350 000 350 000 350 000

Naturforvaltning (6920) 350 000 350 000 350 000 350 000

Tilskudd til landbruket -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Landbruk (6120) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Felles finanser -10 053 382 -5 437 251 -4 241 673 -3 717 522

Kommunestyret - bruk av disposisjonsfond -10 053 382 -5 437 251 -4 241 673 -3 717 522

Disposisjonsfond (9700) -10 053 382 -5 437 251 -4 241 673 -3 717 522

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak i sak nr. 65/25 - Investeringsbudsjett

- -

2026 2027 2028 2029

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sum finansieringsbehov nye tiltak 53 110 000 110 920 000 12 920 000 9 430 000

Sum fond 0 0 0 0

Sum overført fra drift 0 0 0 0

Sum lån -51 110 000 -110 420 000 -10 420 000 -9 430 000

Sum tilskudd 0 0 0 0

Sum annet -2 000 000 -500 000 -2 500 000 0

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0

Sum renter og avdrag beregnet drift 1 009 999 5 082 531 9 391 914 9 988 305

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Netto driftskonsekvenser 1 009 999 5 082 531 9 391 914 9 988 305

- Valgte tiltak -

Kommunedirektør stab støtte 410 000 420 000 420 000 430 000

IPad og PC til hhv. første klasse elever og sjette klasse elever 410 000 420 000 420 000 430 000

Renter og avdrag 30 859 124 191 219 029 314 622