Budsjettregulering juni 2025

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 26.06.2025

1. Forslag fra Isak Mathis O. Hætta (GDL):

Scooterløyper merking kr. 500 000,-

Overgang E45 (scooterløyper) kr. 150 000,-

Kr. 650 000,-

Ubrukte lånemidler (overgang) kr. 150 000,-

Disp. fondet kr. 500 000,-

kr 650 000,-

2. Forslag fra Elle Mari Dunfjell Oskal (GSL):

Endring i investeringsbudsjett:

Trafikksikkerhet kr. 450 000,-

Ubrukte lånemidler kr. - 650 000,-

Utgifter redusert med 150 000,- og finansiering redusert med kr. 150 000,-

3. Forslag fra JSL, GSL, Árja, H ved Laila Susanne Vars (Árja):

Trafihkkajohtolatsihkárvuohta Vuoruhit E45 rásttildan skuterláhtuide 150.000,- Inndekning Ubrukte lånemidler 150.000,-

Kommunedirektørens anbefaling:

• Det er usikkert om bygging av scooterløypeoverganger på E45 kan regnes som investering.

• Bygging av overganger blir dyrere enn kr. 150 000,-.

• Forslaget anbefales utredet med antall overganger og kostnadsoverslag før behandling.

1. Forslag fra Isak Mathis O. Hætta (GDL) falt med 11 mot 4 stemmer (GDL, FrP, V, SP)

2. Forslag fra Elle Mari Dunfjell Oskal (GSL) ble enstemmig vedtatt.

3. Forslag fra JSL, GSL, Árja, H ble enstemmig vedtatt.

Til slutt fremmet ordfører formannskapets innstilling med de vedtatte endringer til vedtak. Formannskapets innstilling med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak, enst.:

Følgende endringer foreslås i driftsbudsjett i 2025:

Tiltak Kroner

Prosjektutgifter Ávjovárri IPR (sentrale styringsorganer) 282 286

Prosjektskjønnsmidler Ávjovárri IPR (sentrale styringsorganer) -440 000

Prosjektutgifter deltakelse KS nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi 200 000 (kommunedirektørens stab) Skjønnsmidler deltakelse KS nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi -200 000 (kommunedirektørens stab) Redusert basistilskudd tospråklighet - enhet for tilskudd, overføring og 1 487 000 skatter

Økning utviklingstilskudd tospråklighet – fordeles til enheter -746 000

Økte skatteinntekter -7 903 000

Redusert rammetilskudd inklusiv inntektsutjevning 4 338 000

Økt ramme enhet for tilskudd, overføring og skatter - pensjonsbudsjett 1 885 000

Lisens for styringsverktøy for økonomi 380 000

Avsetning til disposisjonsfond 714 714

Kommunedirektør gis fullmakt til å fordele utviklingstilskudd, kroner 746 000, til de ulike enhetene, i henhold til tildelingsbrev fra Sametinget. Kommunedirektør gis fullmakt til å fordele pensjonsbudsjett, kroner 1 885 000, til de ulike enhetene, i henhold til resultat fra høstens lønnsoppgjør.

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjett for 2025:

Tiltak Kroner

Trafikksikkerhetsprosjekt - Sammenføyning av gatelys mellom Sokkisletta 450 000 og Bredbuktnes

Innkjøp av Ipad og PC til elevene på første og sjette trinn 400 000

Innkjøp styringsverktøy for økonomi 400 000

Bruk av lån – ubrukte lånemidler -650 000

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler - tilskudd -200 000

Bruk av ubundet investeringsfond -400 000

Endring i investeringsbudsjett:

* Trafikksikkerhet kr. 450 000,-

* Ubrukte lånemidler kr. - 650 000,-

Utgifter redusert med 150 000,- og finansiering redusert med kr. 150 000,-

Trafihkkajohtolatsihkárvuohta Vuoruhit E45 rásttildan skuterláhtuide 150.000,- Inndekning Ubrukte lånemidler 150.000,-