Budsjettregulering desember 2024

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 19.12.2024

Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak, enst.:

Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2024:

Tiltak: Beløp i kroner

Merinntekt skatteinntekter -535 000

Redusert rammetilskudd 1 494 000

Økt inntektsanslag eiendomsskatt -936 000

Økt overføring til drift 4 781

Merinntekt fra konsesjonsavgift -102 000

Avsetning av konsesjonsavgift til kraftfond 102 000

Merinntekt konsesjonskraft -800 000

Bruk av bundne driftsfond – frigjorte fondsmidler -4 874 512

Økte renteutgifter egne lån 58 000

Reduserte renteutgifter startlån -173 000

Reduserte renteinntekter startlån 222 000

Behov for økt ramme enhet for brann 1 605 000

Behov for økt ramme enhet for helse og omsorg 10 000 000

Behov for økt ramme enhet for kommunedirektørens stab 1 865 000

Tilleggsbevilgning tilskudd til næringsutvikling 716 000

Reduksjon av låneavdrag i henhold til regler om -5 500 000

minimumsavdrag

Bruk av bundet driftsfond næring -716 000

Bruk av disposisjonsfond -2 430 269

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2024:

Tiltak: Beløp i kroner

Økt utgift aksjekjøp – egenkapitalinnskudd KLP 4 781

Reduserte mottatte låneavdrag startlån 227 000

Reduserte låneavdrag startlån -165 000

Økt bruk av bundet investeringsfond startlån -62 000

Bruk av bundne investeringsfond -663 208

Forprosjekt ny barnehage -3 000 000

Digitalisere byggesaksarkiv -200 000

Pumpestasjon Boaronjárga -1 000 000

Ny avløpspumpestasjon Vuolledállu -4 500 000

Ny avløpsstasjon Máze -2 500 000

Oppvekstsenter Máze -3 670 000

Enøk 2020 -3 000 000

Midlertidige skolelokaler -7 182 000

Bygging ny grunnskole 8 448 000

Bruk av lånemidler 25 280 000

Investeringstilskudd -8 266 000

Bruk av bundet investeringsfond -410 000

Bruk av ubundne fond 0

Merverdiavgiftskompensasjon 3 845 000

Merverdiavgiftskompensasjon -3 845 000

Økt ramme videreutlån startlån 1 253 000

Økt bruk av lånemidler til videreutån -1 253 000

Merinntekter fra tomterefusjoner -772 474

Avsetning til ubundet investeringsfond tomterefusjoner 772 474

Avsetning til ubundne investeringsfond frigjøring av fond 663 208

Økt overføring fra drift til investering -4 781

Kommunestyret godkjenner endrede bevilgningsoversikter investering, som fremstilt i vedlegg 1 og 2.

Formannskapet er ikke tilfreds med at Finnmark fylkeskommune har avvist Kautokeino kommunes henvendelse om å få 1/4 del av fylkeskommunens inntekter fra Havbruksfondet. Formannskapet viser til uttalelse fra Regjeringen ved fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Nordnytt (dato) om at Fylkeskommunenes inntekter fra Havbruksfondet også er ment å gå til de kommuner som ikke har naturgitte muligheter for å legge til rette for havbruk. I begrunnelsen trekker Regjeringen frem inntektsutjevning som formål. Formannskapet er enig med Regjeringen og viser til at store inntekter fra Havbruksfondet til noen få enkeltkommuner ikke må skape A- og B-kommuner.

Inntekt fra Statsforvalteren, skjønnsmidler på 1,3 mill. innarbeides inn i budsjettreguleringen. Inntektene fordeles til enhetene som søkt.