Økonomiplan 2025-2028 med handlingsdel og årsbudsjett 2025 for Kautokeino kommune

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 19.12.2024

Kommunedirektøren rettet feil i forpliktende plan – nr. 9 Merke scooterløyper. Ingen besparelse i 2025. Vi har anbud til og med 2025.

Forslag fra AP ved Johan Vasara:

1) Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem et investeringsestimat for å få utført permanent stikking av snøscooterløyper, og gir formannskapet fullmakt til å utføre nødvendige investeringsbeslutninger for å sikre at snøscooterløyer stikkes for sesongen 2026 og videre. Investeringen søkes dekt inn av investeringsmidler ref. pkt. 4 - Havbruksfondet. Dersom det er behov for driftsmidler utover dette bes ordfører avklare dette arbeidet med frivillige, mot et vederlag.

2) Kommunestyret støtter kommunedirektørens forslag om å redusere administrasjonskostnader tilsvarende kr. 3,9 mill årlig i driftsbudsjettet, tilsvarende en besparelse på 11,7 millioner i økonomiplanperioden. Det forutsettes at besparelsen tas i form av naturlige avganger, og at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret dersom dette i i uforholdsmessig stor grad går utover kommunens lovpålagte tjenestetilbud.

3) Verbalforslag: - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem forslag til hva en økt grunnbemanning i sektorer med høyt sykefravær må ligge på for å redusere de høye utgiftene til vikarbruk. Kommunestyret ber også om at forslag fra tillitsvalgte om økt nærvær legges frem for politisk behandling. Kautokeino kommune skal ha hele og faste stillinger som hovedregel for sin tjenesteyting.

4) Kommunestyret beklager at Finnmark fylkeskommune nekter Kautokeino kommune en del av fylkeskommunens andel av Havbruksfondet. Finnmark fylkeskommune mottar om lag 100 millioner fra Havbruksfondet, som ifølge Regjeringen ved fiskeri- og havministeren skal gå til blant annet inntektsutjevning for kommuner som ikke har naturgitte muligheter for inntekt fra havbruksnæringen. Som en av 3-4 kommuner i Finnmark kunne en andel av Havbruksfondet tilsvart utbetalinger på ca. kr. 20-30 millioner kroner for Kautokeino kommune. Kommunestyret ber om at ordfører sørger for en avklaring om avslaget fra Finnmark fylkeskommune er lovlig, og at svaret legges frem for førstkommende kommunestyremøte i 2025.

Forslag fra GDL, SP, FrP ved Klemet Erland Hætta (GDL):

Tiltak: 2025 2026 2027 2028

Brøytetilskudd 100 000 100 000 100 000 100 000

Stikke scooterløyper 250 000 250 000 250 000

Landbruksfond (fra næringsfondet) 150 000 150 000 150 000 150 000

Inndekning: Disp. fond 1 750 000

Forslag fra AP ved Johan Vasara ble votert punktvis:

1. Forslaget falt med 13 mot 5 stemmer. (JSL, GSL, Árja, H, V, SP mot GDL, FrP, AP)

2. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra GDL, SP, FrP ved Klemet Erland Hætta (GDL) ble enstemmig vedtatt.

Ordfører fremmet formannskapets innstilling med de vedtatte endringene. Formannskapets innstilling med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak, enst.:

1. Handlingsprogram 2025-2028 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av handlingsprogramdokumentet.

2. Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt drift, 1B Bevilgningsoversikt drift fordelt på enheter, 1C Bevilgningsoversikt fordeling av netto budsjettrammer på enheter og 1D Økonomisk oversikt drift.

b. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt investering, 2B Detaljert investeringsoversikt og 3A Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser.

c. Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

d. Enhetene vår tildelt netto budsjettrammer etter budsjettskjema 1C.

e. Investeringsrammen settes inntil kroner 52 493 000, hvorav investeringsutgifter i varige driftsmidler utgjør kroner 17 102 000, avdrag på lån til videreutlån utgjør kroner 4 362 000, videreutlån startlån utgjør kroner 30 000 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kroner 999 000, jfr. budsjettskjema 2B.

3. Låneopptak

a. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2024 på inntil kroner 0 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14-15 første ledd.

b. Med forutsetning om godkjenning fra statsforvalteren, godkjenner kommunestyret en låneramme for 2025 på kroner 30 000 000 for å finansiere startlån fra Husbanken til videre utlån jfr. kommuneloven §14-17.

c. Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer. Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektør får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

4. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.

5. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025 med følgende endringer:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstillingsmøte 26.11.2024 – Driftsbudsjett

- -

2025 2026 2027 2028

Valgte tiltak

Sentrale styringsorgan 40 000 40 000 40 000 40 000

Bevertning ved politiske møter - alternativ 2 40 000 40 000 40 000 40 000

Kommunestyre og formannskap (1110) 40 000 40 000 40 000 40 000

Kommunedirektør stab støtte 750 000 1 400 000 750 000 100 000

Digital kompetanseheving 100 000 100 000 100 000 100 000

Fellesutgifter (3311) 100 000 100 000 100 000 100 000

Styrking arbeid med økonomi - midlertidig 650 000 1 300 000 650 000 0

Kommunedirektørens stab (3100) 650 000 1 300 000 650 000 0

Kultur og oppvekst 508 287 508 287 508 287 508 287

Aillohacca musikkpris 15 000 15 000 15 000 15 000

Tilskudd kulturarbeid (4170) 15 000 15 000 15 000 15 000

Idrettsstipend 10 000 10 000 10 000 10 000

Tilskudd kulturarbeid (4170) 10 000 10 000 10 000 10 000

Kulturpris og ildsjelspris annenhvert år 10 000 10 000 10 000 10 000

Tilskudd kulturarbeid (4170) 10 000 10 000 10 000 10 000

Tilskudd sami albmotbeaivi 30 000 30 000 30 000 30 000

Tilskudd kulturarbeid (4170) 30 000 30 000 30 000 30 000

Tilskudd til 50% diakonstilling 413 287 413 287 413 287 413 287

Religiøse formål (4180) 413 287 413 287 413 287 413 287

Tilskudd 17.mai arrangement 30 000 30 000 30 000 30 000

Tilskudd kulturarbeid (4170) 30 000 30 000 30 000 30 000

Teknisk 395 000 -50 000 -50 000 -50 000

Bryllupspakke i Bakteharji -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Bygningsdrift (6700) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Chip lås til dorvogoahti 45 000 0 0 0

Bygningsdrift (6700) 45 000 0 0 0

Vegetasjonsrydding langs kommunale veger 400 000 0 0 0

Kommunale veier og anlegg (6810) 400 000 0 0 0

Felles finanser -1 693 287 -1 898 287 -1 248 287 -598 287

Betale låneavdrag etter reglene om minimumsavdrag -3 938 000 204 000 200 000 200 000

Innlån (9100) -3 938 000 204 000 200 000 200 000

Disposisjonsfond bruk/avsetning - formannskap 3 114 713 -3 448 487 -2 794 487 -2 144 487

Disposisjonsfond (9700) 3 114 713 -3 448 487 -2 794 487 -2 144 487

Økt eiendomsskatt alternativ 2 1 321 000 1 346 200 1 346 200 1 346 200

Eiendomsskatt (8100) 1 321 000 1 346 200 1 346 200 1 346 200

Økt rammetildeling til kommunene for 2025 -2 191 000 0 0 0

Rammetilskudd (8410) -2 191 000 0 0 0

-

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstillingsmøte 26.11.2024 – Investeringsbudsjett

- -

2025 2026 2027 2028

Sum finansieringsbehov nye tiltak 1 250 000 0 0 0

Sum lån -1 250 000 0 0 0

Valgte tiltak

Teknisk 1 250 000 0 0 0

Forprosjekt ambulansebygg/fysioterapi/leiligheter 1 000 000 0 0 0

Renter og avdrag 0 0 0 0

Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Kjøkken ved grønn og gul avdeling på sykehjemmet 250 000 0 0 0

Renter og avdrag 0 0 0 0

Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Forpliktende plan:

I tillegg til vedtatt, justert, forpliktende plan som fremgår i tabell i justert forpliktende plan (vedlegg), er følgende tiltak innstilt i økonomiplan 2025 – 2028, jf tiltak i Arena:

Tiltak 2025 2026 2027 2028

1 Bevertning politiske møter 100 000 100 000 100 000 100 000

reduseres med

2 Kommunestyre møte i Maze 10 000 10 000 10 000 10 000

3 Lokalt tilskudd Frivilligsentral 100 000 100 000 100 000 100 000

4 Ildsjelpris / kulturpris tildeles 10 000 10 000 10 000 10 000

annethvert år

5 Kulturfond 200 000 200 000 200 000 200 000

6 Bryllupspakke innføres, 50 000 50 000 50 000 50 000

økning kun prisvekst à 5000,- x 10 bryllup

7 Brøytetilskudd 100 000 100 000 100 000 100 000

8 Landbruksfondet

9 Merke scooterløyper 250 000 250 000 150 000

10 Minimumsavdrag lån 3 938 000 Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke

beregnet

11 Øke eiendomsskatt – 2025: 1 111 500 2 415 200 2 415 200 2 415 200

fjerne bunnfradraget, så øke til 3 promille resten av perioden

Nye tiltak – KST vedtak 5 619 500 3 235 200 3 235 200 3 235 200

Sum justerte tiltak - juni 22 419 000 27 813 000 33 619 000 33 619 000

vedtaket

Sum totale tiltak 28 038 500 31 048 200 36 854 200 36 854 200

forpliktende plan 2025 - 2028

Tiltak: 2025 2026 2027 2028

Brøytetilskudd 100 000 100 000 100 000 100 000

Stikke scooterløyper 250 000 250 000 250 000

Landbruksfond (fra næringsfondet) 150 000 150 000 150 000 150 000

Inndekning: Disp. fond 1 750 000

2) Kommunestyret støtter kommunedirektørens forslag om å redusere administrasjonskostnader tilsvarende kr. 3,9 mill årlig i driftsbudsjettet, tilsvarende en besparelse på 11,7 millioner i økonomiplanperioden. Det forutsettes at besparelsen tas i form av naturlige avganger, og at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret dersom dette i i uforholdsmessig stor grad går utover kommunens lovpålagte tjenestetilbud.

3) Verbalforslag: - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem forslag til hva en økt grunnbemanning i sektorer med høyt sykefravær må ligge på for å redusere de høye utgiftene til vikarbruk. Kommunestyret ber også om at forslag fra tillitsvalgte om økt nærvær legges frem for politisk behandling. Kautokeino kommune skal ha hele og faste stillinger som hovedregel for sin tjenesteyting.

4) Kommunestyret beklager at Finnmark fylkeskommune nekter Kautokeino kommune en del av fylkeskommunens andel av Havbruksfondet. Finnmark fylkeskommune mottar om lag 100 millioner fra Havbruksfondet, som ifølge Regjeringen ved fiskeri- og havministeren skal gå til blant annet inntektsutjevning for kommuner som ikke har naturgitte muligheter for inntekt fra havbruksnæringen. Som en av 3-4 kommuner i Finnmark kunne en andel av Havbruksfondet tilsvart utbetalinger på ca. kr. 20-30 millioner kroner for Kautokeino kommune. Kommunestyret ber om at ordfører sørger for en avklaring om avslaget fra Finnmark fylkeskommune er lovlig, og at svaret legges frem for førstkommende kommunestyremøte i 2025.