Budsjettregulering august 2024

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 29.08.2024

Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak, enst.:

Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2024:

Tiltak: Beløp i kroner

Økte skatteinntekter naturressursskatt (felles finans) -1 644 000

Reduksjon rammetilskudd (felles finans) 247 000

Økte renteinntekter fra startlån (felles finans) -437 000

Reduserte låneavdrag egne investeringer (felles finans -62 000

Økte renteutgifter lån (felles finans) 393 000

Merinntekt aksjeutbytte fra Ymber AS (Felles finans) -2 000 000

Utbedring eksisterende gatelyssløyfe langs Gálaniitoluodda (Teknisk 50 000

enhet)

Økt ramme kultur og oppvekst – gratis halvdags SFO 3. trinn 522 000

Økt ramme NAV/sosial for økning minstesats til KVP-mottakere 8 000

Oppjustert lønnsvekst til 5,2% - felles finans 500 000

Økt negativt premieavvik – inntekt (felles finans -1 163 000

Økt pensjonsutgift – enhet sentrale styringsorganer 8 961

Økt pensjonsutgift – enhet kommunedirektørens stab 107 753

Økt pensjonsutgift – enhet kultur og oppvekst 289 316

Økt pensjonsutgift – enhet for helse og omsorg 576 666

Økt pensjonsutgift – enhet for NAV/sosial 20 844

Økt pensjonsutgift – enhet for tekniske tjenester 112 842

Økt pensjonsutgift – enhet for brann 2 871

Økt pensjonsutgifter – lønnsøkning – felles finans 43 748

Økt grunnbemanning ved sykehjem – enhet for helse og omsorg 1 500 000

Konsulentbistand utarbeidelse forslag til planstrategi 150 000

Økning overføring fra drift til investering for å dekke egenkapitaltilskudd 19 608

Avsetning til disposisjonsfond 753 392

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2024:

Tiltak: Beløp i kroner

Reduksjon låneavdrag til Husbanken -781 000

Merinntekter fra mottatte avdrag på startlån -123 000

Redusert bruk av bundet investeringsfond startlån 904 000

Forlengelse av gatelyssløyfe langs Gálaniitoluodda (Teknisk enhet) 350 000

Tilskudd trafikksikkerhet midler gatelyssløyfe Gálaniitoluodda -280 000

Videreutlån av startlånsmidler 15 000 000

Bruk av lånemidler til videreutlån -15 000 000

Økning kjøp av eierandeler og aksjer tilsvarende egenkapitaltilskudd 19 608

Bruk ubundet investeringsfond, fondskonto 253080420 -70 000

Økt inntekt overføring fra drift til investering -19 608

Vedtak i sak 2/24 innarbeides i investeringsbudsjettene, totalt kroner 8 500 000. Gjelder lån til egne investeringer jf kommuneloven §14-15 første ledd. Låneopptaket forutsetter godkjenning fra Statsforvalteren jfr kommuneloven §28-3.

Kommunestyret godkjenner endrede bevilgningsoversikter drift som fremstilt i vedlegg 1, 2, 3 og 4. Kommunestyret godkjenner endrede bevilgningsoversikter investering, som fremstilt i vedlegg 5 og 6.

Det legges av 354 532 kroner til Kautokeino Kirkelig fellesråd i budsjettregulering 2024, som dekkes av disposisjonsfondet.