Forpliktende plan 2024

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 20.06.2024

Jon Evald Hætta (SP) fikk innvilget permisjon fra kl. 16:00. Han var ikke med i behandling og votering av saken.

Nils Johan Heatta (GSL) fikk innvilget permisjon fra kl. 16:30. Han var ikke med i behandling og votering av saken.

Kommunedirektøren tilføyde følgende i forpliktende plan. Settes inn før kapitel ØKONOMI side 4.

Mii Čavget suittiid – vi tar grep

Formål og organisering September 2021 startet kommunen et treårig helhetlig utviklingsprosjekt med midler fra Statsforvalteren. Prosjektets formål var å initiere og støtte de store omstillingene som Kautokeino kommune måtte igjennom for å sikre en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi på mellomlang og lang sikt. Prosjektet skulle i tillegg videreutvikle en forvaltningspraksis med høy kvalitet og lik praksis i hele kommunen. Prosjektet ble organisert som et omstillingsprosjekt med en egen prosjektleder (KS-konsulent) og med formannskapet som prosjekteier og styringsgruppe.

Når prosjektet startet hadde Kautokeino kommune gode økonomiske resultater. Men kommunen hadde en demografisk utvikling og en økonomiplan som tilsa at kommunen ville få betydelige utfordringer de kommende årene.

Mii čavget suittiid – vi tar grep skulle skape bedre balanse og bærekraft i Kautokeino kommune når det gjaldt forholdet mellom:

• Drift og investering

• Nåtid og framtid

• Fag og økonomi¨

• Helhet og detaljer Prosjektet skulle også utvikle forvaltningspraksisen med særlig fokus på effektivitet, kvalitet og lederskap, slik at organisasjonen var i stand til å utøve god ledelse og gjennomføring av den store endringen som kommunen må gjennomgå de neste 5-10 årene.

Gjennomføring

Prosjektet var delt i 3 delprosjekter:

1. Styring og økonomi

2. Tjenesteutvikling

3. Kvalitetsutvikling Gjennomføringen ble påvirket av to store hendelser; korona og en varslingssak. Korona gjorde at planlagte fysiske samlinger ikke kunne gjennomføres en periode og varslingssaken tok fokuset bort fra prosjektet. Kommunen fikk presentert omfattende økonomiske KOSTRA-analyser, disse ble grundig diskutert i ledergruppen, styringsgruppen og politisk.

Rutine for ny budsjettprosess ble utarbeidet og fulgt i 2022 og delvis i 2023. Det var utfordrende å få endringene implementert i organisasjonen, samt å få både kommunalt ansatte og politisk ledelse til å forstå alvoret i den økonomiske situasjonen. Dette er særlig krevende i tider når økonomien er god.

Prosjektet startet opp arbeidet med kvalitetshåndbok for kvalitetssystemet Ofelaš, den ble vedtatt av kommunestyret. Videre ble det utarbeidet dokumenter til kommunens etiske hus, som blant annet lederplattform, påkoblet, etiske retningslinjer, godt samspill, der gjenstår kun «medarbeiderskap» som er en viktig bit og som skal utarbeides innen sommeren 25.

Lederutviklingsprogram er gjennomført og kommunen fikk OU-midler til dette. Videre er det utarbeidet en organisasjonsbeskrivelse; kommunedirektørens internkontroll. Denne er ikke helt ferdigstilt enda.

Hittil har administrasjonen jobbet minst med den økonomiske biten. I prosjektet skulle det utarbeides en forpliktende langsiktig driftsanalyse og en investeringsplan for å sikre at det legges opp til en drift og investeres på en måte som gir en sunn og bærekraftig økonomisk forvaltning. Dette er et arbeid administrasjonen nå må gjøre selv.

KS-konsulenten la opp til at enhetene måtte gjennomføre prosesser hvor en gjennomgikk alle tjenester med tanke på å redusere driftsutgiftene. Jamfør hendelsene korona og varslingssak ble ikke disse oppgavene gjennomført slik forutsatt.

Prosjektet pr juni 2024 – og veien videre

Kommunen er nå på ROBEK-lista og arbeidet med sparetiltak er for alvor startet. Kommunedirektøren har ved flere anledninger presisert at vi ikke kan basere drifta på bruk av midler fra disposisjonsfondet. Likevel er økonomiplan 2024 – 2027 balansert ved å bruke alle oppsparte midler på disposisjonsfondet og i 2028 vil det ikke være mulig å få et budsjett i balanse uten store nedskjæringer som vil merkes både av innbyggere og ansatte.

KS-konsulenten har lagt frem følgende utfordringer for Kautokeino kommune:

1. Fallende folketall

2. Høyt driftsnivå og kraftig økning i kostander til renter og avdrag

3. Fremtidige demografiske endringer/endring av befolkningens behov

4. Kostnadsnivået i pleie og omsorg (og fremover i oppvekst) Prosjektet har konkludert med at 2024 vil måtte blir det store økonomiske omstillingsåret for Kautokeino kommune, og omstillingsbehovet er minimum 40 millioner på årsbasis.

Vi må:

1. Identifisere tiltak

2. Få politiske vedtak

3. Gjennomføre

4. Få oversikt over gevinstrealiseringen Prosjektperioden er omtrent over. Det gjenstår 2 dager med ledersamlinger. KS-konsulent Håvard Moe kom med følgende anbefaling:

• Gå gjennom bygningsmassen til kommunen og selge unna alle unødvendige bygg

• Nytt oppvekstsenter i Máze

• Ny barnehage i Kautokeino

• Heve terskelen for tjenester innen helse og omsorg

• Redusere kostnader innenfor oppvekst

• Jobbe med å få opp produktiviteten blant de ansatte

• Til slutt om det fremdeles er nødvendig – bruk ostehøvel prinsippet, alle enheter må redusere med 3-5% av egne kostnader

Alle innspill, all informasjon og alle anbefalinger som er mottatt i løpet av prosjektet tas med i det videre arbeid for å få en bærekraftig kommuneøkonomi i balanse.

Driftsutgiftene må være i tråd med driftsinntektene. Investeringer kan ikke skje på bekostningen av kommunens evne til å betjene renter og avdrag innenfor driftsbudsjettets rammer.

Felles endringsforslag fra JSL, GSL, Árja, Olgeš, AP, Venstre, FrP, GDL ved Laila Susanne Vars (Árja) til formannskapets innstilling:

Følgende fellesforslag endrer på formannskapets forslag til vedtak / Rievdadus ja lassievttohusat ovdagotti mearrádusevttohussii geatnagahtti plána áššis:

Evttohus 1 / Forslag 1:

Suohkandirektevrra lassi teaksta «Mii čavget suittiid» mii ovddiduvvui suohkanstivrra čoahkkimis lasihuvvo geatnegáhtti plánii. / Kommunedirektørens tilleggstekst som ble fremmet for kommunestyreŧ legges til i forpliktende plan.

Evttohus 2 / Forslag 2:

Punkt 18 i formannskapets innstilling endres:

Foreslår å stryke "nedleggelsesprosessen" og erstatte det med «ved nedleggelse, omstrukturering og fornyelse".

Punkt 25: Vikarutgifter:

Foreslår en tekstdel med bestilling til kommunedirektøren vedrørende vikarbruken og sykefravær:

Ny tekst under punkt 25:

«Snarlig iverksette plan for å rekruttere og beholde ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er behov for å prioritere arbeidet med tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen, med mål om å komme ned på nasjonalt gjennomsnitt, det medfører at sykefraværet må halveres fra dagens nivå.

Evttohus 3 / Forslag 3:

Legges til på slutten av vedtak i sak 17/24:

«Kutt i tjenester i kommunen som fremlagt til kommunestyremøtet den 20.06.2024 i sak 17/24. Før tiltak iverksettes skal saksbakgrunn og saksgang fremmes i kommunestyret. Det skal også fremmes til kommunestyret hvordan ansatte og andre berørte har fått mulighet til medvirkning.» Evttohus 4/ Forslag 4:

Stryke følgende avsnitt:

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en plan for salg av kommunale eiendeler og eiendommer med det målet om å skaffe frisk kapital til å betale ned lån og på denne måten få ned lånekostnadene som kommune har idag. 100 millioner lån nedbetalt gir 5-6 mill. årlig besparelse og 20- 25 mill. ien økonomiplanperiode.

Ny tekst legges inn i slutten av vedtaket i sak 17/74:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en plan for salg av kommunale eiendeler og eiendommer med det målet om å skaffe oversikt over hvordan dette vil påvirke til bærekraftig økonomi i kommunen. Kommunestyret viser til vedtaket i sak 77/23 tiltak 014 Prosjekt med mål om å frigjøre midler til investering hvor kommunestyret ba kommunedirektøren gjøre juridiske utredninger ved eventuelle salg og sak 35/22 Vurdering av salg av kommunale eiendomsselskap.»

Evttohus 5/ Forslag 5:

Siste avsnitt i formannskapets vedtaksforslag erstattes av følgende tekst:

I det videre arbeidet tar man med de konkrete forslagene fra KS-konsulent, fremlagt

6. november 2023:

• Strukturtiltak - som vil ha konsekvens for produktivitet:

▪ Nytt oppvekstsenter i Máze ▪ Ny barnehagestruktur i kommunen ▪ Omsorgsboliger i márkan

• Senke terskelen for tildeling av hjemmetjenester, for dermed å bidra til å redusere antall brukere på kommunale institusjoner. En kommunal institusjonsplass har en kostnad på over 1 million kroner, mens hjemmetjenester har en langt lavere kostnad per bruker. På den måten kan kostnadsnivået innen PLO reduseres samtidig som kvaliteten på tilbudet opprettholdes. Kautokeino kommune skal være en trygg kommune å bli gammel i.

• Ta ned kostnader i oppvekstsektoren i tråd med reduksjon i rammetilskuddet/utgiftsutjevningen

• Jobb med å få opp produktiviteten blant de ansatte. I dette arbeidet skal tillitsvalgte/fagforeninger inkluderes.

• Generelle innstramminger i alle tjenester - rammekutt 3 - 5%

Felles endringsforslag fra JSL, GSL, Árja, Olgeš, AP, Venstre, FrP, GDL ved Laila Susanne Vars (Árja) ble enstemmig vedtatt.

Ordfører fremmet formannskapets innstilling med de vedtatte endringene til vedtak. Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak, enst.:

Kommunestyret vedtar forpliktende plan datert 28.05.2024.

Suohkandirektevrra lassi teaksta «Mii čavget suittiid» mii ovddiduvvui suohkanstivrra čoahkkimis lasihuvvo geatnegáhtti plánii. / Kommunedirektørens tilleggstekst som ble fremmet for kommunestyret legges til i forpliktende plan.

Følgende sparetiltak vedtas og skal igangsettes så snart som mulig:

2024 2025 2026 2027

1. Administrative tiltak kr 3 176 000 kr 15 974 400 kr 16 919 400 kr 18 653 400

Forslaget støttes.

- Ber kommunedirektør belyse for kommunestyret hvilke enheter og konkrete funksjoner som planlegges kuttet, og hvordan det påvirker tjenestene til innbyggerne til Kautokeino kommune.

2. Politikergodtgjørelse kr 160 000 kr 160 000 kr 160 000 kr 160 000

Forslaget støttes.

3. Politisk organisering kr 200 000 kr 175 000 kr 420 000 kr 180 000

Støtter sammenslåing av eldrerådet og Råd for personer med nedsattfunksjon. Støtter ikke reversering av hovedutvalgene.

4. Flytte barnehage Maze Tas ikke stilling til, det foreligger ikke tall.

5. Øke kapasiteten MBSS kr 320 000 kr 320 000 kr 320 000

Forslaget støttes.

6. Felles bygg ambulanse, ect kr 1 200 000 kr 1 200 000

Støttes.

7. Stikke skuterløyper kr 500 000 kr 500 000

Støttes ikke.

8. Brøytefondet kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000

Støttes ikke

9. Landbruksfondet kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000

Støttes ikke

10. Redusere flaggstenger kr 10 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000

Forslaget støttes.

11. Nedklassifisering kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000

Forslaget støttes.

12. Øke gebyrer kr 100 000 kr 150 000 kr 200 000

Tas ikke stilling til. Kommunestyret ber om konkvensutredning.

13. Tildeling av priser kr 32 000 kr 32 000 kr 32 000

Støttes ikke

14. 6. feb, 17 mai kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000

Støttes ikke

15. Kulturfondavsetning kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000

Reduseres til kr 200 000.

16. SMF kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000

Støttes ikke

17. RDM kr 282 000 kr 282 000 kr 282 000

Støttes ikke.

18. Barnehagestruktur kr 5 000 000

Forslaget støttes.

- Ber om at ved nedleggelse, omstrukturering og fornyelse ivaretar geografiske hensyn for plassering av barnehage samt at innspill fra tillitsvalgte og foreldrerepresentanter vektlegges. Ber om at prosessen fremskyves om mulig, slik at sparing oppnås tidligere.

19. Kulturskole kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000

Støttes ikke.

20. SFO kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000

Støttes ikke.

21. Finnmarksløpet kr 25 000 kr 35 000 kr 35 000

Støttes ikke

22. Næringshage kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000

Forslaget støtte ikke.

23. GLR kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000

Støttes ikke

24. Eiendomsskatt kr 500 000 kr 500 000 kr 1 000 000

Støttes ikke

25. Vikarutgifter kr 3 000 000 kr 4 000 000 kr 5 000 000

Forslaget støttes.

«Snarlig iverksette plan for å rekruttere og beholde ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er behov for å prioritere arbeidet med tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen, med mål om å komme ned på nasjonalt gjennomsnitt, det medfører at sykefraværet må halveres fra dagens nivå.

SUM kr 3 346 000 kr 20 884 400 kr 21 979 400 kr 29 763 400

2024 2025 2026 2027

«Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en plan for salg av kommunale eiendeler og eiendommer med det målet om å skaffe oversikt over hvordan dette vil påvirke til bærekraftig økonomi i kommunen.

Kommunestyret viser til vedtaket i sak 77/23 tiltak 014 Prosjekt med mål om å frigjøre midler til investering hvor kommunestyret ba kommunedirektøren gjøre juridiske utredninger ved eventuelle salg og sak 35/22 Vurdering av salg av kommunale eiendomsselskap.»

«Kutt i tjenester i kommunen som fremlagt til kommunestyremøtet den 20.06.2024 i sak 17/24. Før tiltak iverksettes skal saksbakgrunn og saksgang fremmes i kommunestyret. Det skal også fremmes til kommunestyret hvordan ansatte og andre berørte har fått mulighet til medvirkning.»

I det videre arbeidet tar man med de konkrete forslagene fra KS-konsulent, fremlagt 6. november 2023:

• Strukturtiltak - som vil ha konsekvens for produktivitet:

▪ Nytt oppvekstsenter i Máze ▪ Ny barnehagestruktur i kommunen ▪ Omsorgsboliger i márkan

• Senke terskelen for tildeling av hjemmetjenester, for dermed å bidra til å redusere antall brukere på kommunale institusjoner. En kommunal institusjonsplass har en kostnad på over 1 million kroner, mens hjemmetjenester har en langt lavere kostnad per bruker. På den måten kan kostnadsnivået innen PLO reduseres samtidig som kvaliteten på tilbudet opprettholdes. Kautokeino kommune skal være en trygg kommune å bli gammel i.

• Ta ned kostnader i oppvekstsektoren i tråd med reduksjon i rammetilskuddet/utgiftsutjevningen

• Jobb med å få opp produktiviteten blant de ansatte. I dette arbeidet skal tillitsvalgte/fagforeninger inkluderes.

• Generelle innstramminger i alle tjenester - rammekutt 3 - 5%