Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

1. Drift 1.1 Skatteøret for 2024 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 2 promille for boliger og fritidseiendommer og 7 promille for øvrige eiendommer i 2024. Det gjennomføres ikke kontorjustering i 2024. Det gjennomføres omtaksering av næringseiendommer i 2024.

1.3 Handlings- og økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.

1.4 Handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og oversikt over rammefordeling.

1.5 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til egen gebyrliste.

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til kommunedirektøren. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer som er i tråd med nettoramme. Kommunedirektøren kan videredelegere denne myndigheten.

2. Investeringer 2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til bevilgningsoversikten for investeringer. 2.2 For 2024 vedtas låneopptak med totalt 74,8 mill kr. Herav Startlån for videre tildeling med 20 mill kr.

2.3 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3 Økonomiske måltall Økonomiske måltall ved utgangen av perioden settes til:

Kommunedirektøren bes i formannskapets budsjettkonferanse orientere om arbeidet med tiltak for å balansere driftsnivået i samsvar med framtidig inntektsnivå.

4. Flyktninger For 2024 vedtas bosetting av 20 flyktninger.

5. Ressursmodeller skole og barnehage Kommunedirektøren får i oppdrag å utvikle nye modeller for ressurstildeling i skoler og barnehager med virkning fra kommende skole/barnehageår 1.82024.

6. Barnehagestruktur Prosjekt Ny barnehage på Gamnes utsettes til neste periode.

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på fremtidig organisering av barnehagene. Arbeidet ferdigstilles innen 1.6.2024.

7. Utenforskap Kommunestyret ser med bekymring på det rapporterte utenforskap som skjer i skole, arbeidsliv og samfunnsliv. Vi ønsker å være en foregangskommune for inkludering og tilrettelegging. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide en mulighetsstudie som inneholder forslag om organisering, samarbeidspartnere, kompetansetilgang og finansiering. Saken bes fremlagt til kommunestyret innen 1.6.2024.

8. Sosialarbeiderkompetanse Kommunedirektør gjør en vurdering i forhold til behovet for sosialarbeiderkompetanse i forbindelse med ressursgjennomgang våren 2024.

9. Fritak for eiendomsskatt Kommunestyret ber kommunedirektøren om å informere bedre på kommunens hjemmeside om muligheter for å søke om fritak fra eiendomsskatten.

Kommunedirektørens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Drift

1.1 Skatteøret for 2024 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 3 promille for boliger og fritidseiendommer og 7 promille for øvrige eiendommer i 2024. Det gjennomføres ikke kontorjustering i 2024. Det gjennomføres omtaksering av næringseiendommer i 2024.

1.3 Handlings- og økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.

1.4 Handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og oversikt over rammefordeling.

1.5 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til egen gebyrliste.

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til kommunedirektøren. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer som er i tråd med nettoramme. Kommunedirektøren kan videredelegere denne myndigheten.

2. Investeringer

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til bevilgningsoversikten for investeringer.

2.2 For 2024 vedtas låneopptak med totalt 74,8 millioner kroner. Herav Startlån for videre tildeling med 20 millioner kroner. 2.3 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3 Økonomiske måltall

Økonomiske måltall ved utgangen av perioden settes til:

Kommunedirektøren bes i formannskapets budsjettkonferanse orientere om arbeidet med tiltak for å balansere driftsnivået i samsvar med framtidig inntektsnivå.

4. Flyktninger

For 2024 vedtas bosetting av 20 flyktninger.

5. Ressursmodeller skole og barnehage

Kommunedirektøren får i oppdrag å utvikle nye modeller for ressurstildeling i skoler og barnehager med virkning fra kommende skole/barnehageår 1. august 2024.

6. Barnehagestruktur

Prosjekt ny barnehage på Gamnes utsettes til neste periode.

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på fremtidig organisering av barnehagene. Arbeidet ferdigstilles innen 1.juni.

Forslag fra AP, SV, FRRR og R:

Fiskens dag arrangeres årlig som et næringsseminar for folkevalgte, lokalt og regionalt næringsliv. Potten til politisk økes med 200 000 kr årlig, inndekning disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Parabaran Rajalingam på vegne av SV, FRRR og R:

Det bevilges 700 000 kr for å prøve ut stilling som miljøarbeider. Forslaget ble trukket.

Forslag fra representant Parabaran Rajalingam på vegne av SV, FRRR og R:

Kommunestyret ser med bekymring på det rapporterte utenforskap som skjer i skole, arbeidsliv og samfunnsliv. Vi ønsker å være en foregangskommune for inkludering og tilrettelegging. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide en mulighetsstudie som inneholder forslag om organisering, samarbeidspartnere, kompetansetilgang og finansiering. Saken bes fremlagt til kommunestyret innen 1.6.2024. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Mona Benjaminsen AP på vegne av kommunestyret:

Det avsettes 100 000 kr på politisk fordeling på ungdomsrådet og rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for bruk til aktivitet knyttet til faglig seminar tilknyttet vervene. Summen er et engangsbeløp, inndekning fra disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Sverre Benum på vegne av KP:

Se på muligheten for å ta i bruk lokalitet for oppdrett der det ikke er naturskadet. Dette gjøres til budsjett 2025. Forslaget falt. 4 stemte for, 13 stemte mot.

Forslag fra representant Frank Harry Pettersen på vegne av FRP:

Eiendomsskatten på bolig og fritidsboliger beholdes på 2 promille som i dag - for 2024. Inndekning i eiendomsskattefondet. For 2025, 2026 og 2027 - uendret. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Frank Harry Pettersen på vegne av FRP:

Kommunestyret ønsker å sette av midler til at en lovpålagt tjeneste med dag- og aktivitetssenter for eldre kan etableres på Ringvassøya. Dette er et tiltak som er sterkt ønsket av brukerne og av blant annet pensjonistforeningen.

2024 2025 2026 2027

100 000 150 000 150 000 150 000

Inndekning: Disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Sverre Benum på vegne av KP:

Det innføres avgift for bruk av utmark for reindrift fra 2025. Dette avklares i løpet av 2024. Forslaget falt. 3 Stemte for, 14 stemte mot.

Forslag fra representant Sverre Benum på vegne av KP:

Det fremlegges en oversikt over veilys der det bor veldig lite personer. Eventuell nedlegging av veilys gjennomføres ikke før budsjettet 2025. Forslaget falt. Representant Sverre Benum stemte for, 16 stemte mot.

Forslag fra representant Tom-Arild Ottesen på vegne av AP:

Kommunedirektør gjør en vurdering i forhold til behovet for sosialarbeiderkompetanse i forbindelse med ressursgjennomgang våren 2024. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Parabaran Rajalingam på vegne av AP, SV, R og FRRR:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å informere bedre på kommunens hjemmeside om muligheter for å søke om fritak fra eiendomsskatten. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra representant Parabaran Rajalingam SV

1. Karlsøy kommune vedtar å bosette 20 flyktninger i 2024.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å se om det er mulig å bosette flere flyktninger i 2024. Enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling med de endringer som framkommer over, er enstemmig vedtatt.