Budsjett og økonomiplan 2025–2028 Senja kommune

1. Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift

a) Skattøret for 2025 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

b) For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2025 skal det ikke skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2025 være lik 0/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2025 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2025 fastsatt til 2,50 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Det benyttes ikke bunnfradrag.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Eiendomsskatt utgjør for 2025 kr 46 413 000. Hvorav kr 27 850 000 gjelder bolig og fritidseiendom.

Promillesats 2025 Bunnfradrag 2025 Promillesats 2025

Bolig/fritidseiendom Bolig/fritidseiendom Næringseiendom

2,00 0,00 6,00

Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a

Senja kommunestyre kan frita for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «[…] gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2025 (Liste over eiendommer i vedlegg Fritak §7a 2025):

• Idrettsanlegg og haller

• Eiendom for velforening/grendehus

• Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte

• Bygninger med formål for religiøse forsamlinger

• Private barnehager og skoler (Barne- og ungdomsskoler)

• Museum

«Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2025 settes til 20.04.2025.

Følgende gis fritak etter § 7 b

Bygning som har historisk verdi:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven

b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 28

Det er svært strenge vilkår for å få innvilget reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt i samsvar med §28 i eiendomsskatteloven. Ved behandling av en søknad skal både inntektssituasjonen, gjeldssituasjonen, formuessituasjonen og årsakssammenheng vurderes. Fritak etter § 28 skal behandles av formannskapet.

c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025.

d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2025–2028.

e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2025–2028.

f) Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2025.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

g) Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2025 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

h) Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere avskrivninger 2025 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

i) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

j) Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2025 på inntil 200 millioner kroner.

Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring

Kommunedirektørens forslag 2025 2026 2027 2028

Utfordring overført fra Framsikt

90 105 480 112 169 096 113 457 096 122 557 096

inkl. Driftsutg. Invest.

Administrative tiltak 4 704 000 -1 422 000 -7 522 000 -13 322 000

Budsjett utfordring 94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

Sum tiltak ramme 10 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur (39%)

RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83

0 0 0 0

årsverk

RO 20 - SLI - Strukturelle

-1 125 000 -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

endringer 3 årsverk

RO 20 - Barne- og famtj. -

-624 000 -624 000 -624 000 -624 000

reduksjon 1 årsverk Barnevernet

RO 20 - Barne- og famtjenesten -

reduksjon 1 årsverk -375 000 -750 000 -750 000 -750 000

helsesykepleier

RO 20 - Kultur - reduksjon 1

0 0 0 0

årsverk kulturskole

RO 20 - Kultur - reduksjon

0 0 0 0

tilskudd til idrett

RO 20 - Kultur - reduksjon

0 0 0 0

tilskudd til kultur RO 20 - Kultur - reduksjon

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

anleggmidler

RO 20 - Barne- og

familietjenesten - tilskudd 16. mai 100 000 100 000 100 000 100 000

arrangement

RO 20 - Kultur - Oppjustering

500 000 300 000 300 000 300 000

felles søkbar pott

RO 20 - SLI - Strukturelle

endringer og redusert -5 000 000 -10 000 000

aktivitesnivå flyktninger

RO 20 - Opptrapping miljøteam på

800 000 800 000 800 000 800 000

grunnskolene (nytt tiltak)

Nytt tiltak: Skoler - Innkjøp

skolebøker (overført fra ikke 250 000 250 000 250 000 250 000

prioritert)

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

ramme 20

Sum tiltak ramme 20 -2 924 000 -6 624 000 -11 624 000 -16 624 000

Tiltak ramme30 Helse og omsorg (38%)

RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle

0 0 0 0

Gibostad legekontor

RO 30 - Psykisk helse- og

rustjenesten - reduksjon 1 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

årsverk

RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og

0 0 0 0

samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus

RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebase

-2 635 000 -5 270 000 -5 270 000 -5 270 000

rt omsorg - dreining fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

effektivisering og struktur -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

etablering av natttjeneste i alle 800 000 2 600 000 3 900 000 5 200 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Helse og omsorg felles -

forprosjekt organisering 500 000

langtidsplasser i sykehjem

RO 30 - DMS/Senjalegen -

reduksjon driftstilskudd -550 000 -550 000 -550 000

fysioterapi

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-8 000 000 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000

ramme 30

-12 635 000

Sum tiltak ramme 30 -21 020 000 -19 720 000 -17 920 000

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling (7,5%)

RO 40 - Brann og redning - Fjerne

0 0 0 0

akutthjelperordning

RO 40 - Brann og redning -

Strukturendring - omgjøre Solli til 0 0 0 0

depot

RO 40 - Teknisk -

-750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Omklassifisering veier

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

ramme 40

Sum tiltak ramme 40 -1 750 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon 2 025 2 026 2 027 2 028

RO 50 - Reduksjon tilskudd

0 -200 000 -200 000 -200 000

Senjakonferansen

RO 50 - Reduksjon tilskudd

Næringsforeningen Finnsnes og 0 -150 000 -150 000 -150 000

Senja

RO 50 - Næring - Reduksjon

0 -500 000 -500 000 -500 000

tilskudd Summit 2 Senja

RO 50 - Næring - Finnfjord

500 000 500 000

industriområde 2 år

Nytt tiltak: Ekstraordinært

omstillingstilskudd kirkelig 1 000 000

fellesråd (2025)

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

ramme 50

Sum tiltak ramme 50 1 000 000 -1 350 000 -1 850 000 -1 850 000

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 0,5

-5 550 000 -5 550 000 -5 550 000 -5 550 000

promille

RO 80 - Saldering -57 150 480

budsjett/økonomiplan 25-28 med -59 903 096 -45 431 096 -49 591 096

disposisjonsfond

Reduksjon kapitalutgifter, utsatt

investering og redusert -4 200 000 -5 460 000 -1 400 000

inv.ramme

Reduksjon utfordringer etter -11 600 000

-11 600 000 -11 600 000 -11 600 000

nysalderingen

-78 500 480

Sum tiltak ramme 80 -77 053 096 -68 041 096 -68 141 096

-94 809 480 -110 747 096 -105 935 096 -109 235 096

Sum alle tiltak

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

-94 809 480 -110 747 096 -105 935 096 -109 235 096

Sum tiltak rammeområde 10 til 80

Utfordring fra Arena

94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investering

k) Investeringsrammen for 2025 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl. startlån i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 med kr 593 831 500,-

l) Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jf. vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

m) Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.

n) Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 70 mill. kroner i 2025.

o) Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2025 kr 394 915 200,-

p) Investeringer skal finansieres ved lån, tilskudd, merverdiavgift og momskompensasjon.

q) Egenkapitalinnskudd i KLP skal finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond – salgsinntekter settes av på investeringsfond i tråd med løpende reguleringer til bruk mot framtidig egenkapitalinnskudd i KLP

Investeringsbudsjett 2025-2028

Fra bevilgningsoversikt

Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028

investering

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

plattformer Dansesletta barnehage 85 834 000 avdeling Vangsvik

Senjahopen barnehage 1 000 000 20 000 000 19 000 000

Botnhamn barnehage 10 000 000 utvidelse

Gryllefjord skole 60 000 000 148 000 000 32 000 000

Finnsnes barneskole 243 800 000 -

Investering Formålsbygg 8 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Oppgradering uteområder

500 000 500 000 500 000 500 000

skole

Oppgradering Heiser 5 000 000

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr sykehjem 500 000 500 000 500 000 500 000

Velferdsteknologi sykehjem

4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

og hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Turistanlegg Ersfjordstranda 22 279 000

Turistanlegg Ersfjordstranda 5 000 000 v/ vann og avløp

Vannforsyning 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse vanninvesteringer 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avløp 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse avløp 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad Mva 2 000 000

Fiskerihavn Fjordgård 12 500 000

Kommunale veier 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Gibostad vei 3 000 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Oppgradering kirkegårder 7 688 500

Oppgradering Finnsnes 1 100 000 kirke

Forprosjekt FUSK utredning 1 000 000

Utredning

oppgraderingsbehov 1 400 000

Finnsnes rådhus

Kino lydanlegg 350 000

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Kjøretøy brann, Gryllefjord 2 250 000

Kjøretøy brann, Tankbil 6 000 000 - -

Liten lastebil Teknisk 1 300 000

Roboter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Servicehus Olderhamna 1 200 000

Oppgradering Tranøy gård 2 600 000

Oppgradering Bakkely 3 700 000

Div investeringer - 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Startlån 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Egenkalpitaltilskudd KLP 5 200 000 5 300 000 5 400 000 5 500 000

Sum 653 831 500 261 300 000 183 400 000 132 500 000

Verbalforslag

1. Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune

Senja kommunestyre vedtok 22. juni 2023 i sak 61/23 gjeldende versjon av Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune, med ikrafttredelse 26.10.23.. Forskriften avløste en tidligere forskrift fra 11. mars 2021 i sak 40/21. Den nye forskriften førte til betydelig økning i utgifter til politisk arbeid.

Posisjonen har i sitt budsjettforslag foreslått nedtrekk politisk aktivitet på rammeområde 10 tilsvarende 1,2 mill. fra 2026 og utover i økonomiplanperioden. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med revidering av Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune som trådte i kraft 26.10.23. Forberedende arbeid gjøres i utvalg for delegering som er nedsatt av kommunestyre.

Forslag til revidert forskrift bør forelegges Senja kommunestyret i juni 2025.

2. Effektiviseringstiltak i Senja kommune Denne høsten har det kommet enda tydeligere frem at mange kommuner har utgifter som er høyere enn det de har av inntekter. Dette gjelder kommuner over hele landet, og dessverre også Senja kommune. Kommunene må ha et budsjett som er i balanse, og samtidig utnytte ressursene forsvarlig og effektivt for å gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud. Nå må vi prioritere tøffere, og innbyggerne må innstille seg på endringer.

I posisjonens forslag til budsjett og økonomiplan ligger det forventninger om effektivisering/reduksjon i både administrasjon og drift. Dette er lagt som en reduksjon under hvert rammeområde i hele økonomiplanperioden.

For å oppnå disse effektene må politikk og administrasjon jobbe sammen på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Vi er ikke avhengig av verken revidert eller statsbudsjettet for 2026 for å kunne starte arbeidet i 2025. Alle er godt kjent med de utfordringene Senja kommune står overfor de neste årene, både i forhold til å komme i mål med budsjett og å få kontroll på overforbruk i regnskap.

1. Kommunedirektør/kommunalsjefer og utvalgsledere starter i januar 2025 arbeid med å lage et «rammeverk» for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2026–2029 for de enkelte rammeområdene.

Tiltak på rammeområder som faller utenfor utvalgene legges fram for formannskapet.

Rammeverket kan inneholde:

• Bestilling på hva som skal utredes:

o Ikke lovpålagte oppgaver

o Andre "lavt hengende frukter"

• Tiltak/kutt i tjenestetilbud:

o Hva gir effekt, både økonomisk og innholdsmessig

o Områder som ønskes skjermet innenfor det enkelte rammeområde

• Konsekvenser av alle foreslåtte tiltak utredes.

Forslag til prosess og framdriftsplan:

• I første utvalgsmøte 2025 defineres rammene for budsjettarbeidet, og det avklares hva som er viktig, mindre viktig, og hva som skal skjermes.

• I andre utvalgsmøte starter helt konkrete bestillinger av utredning av tiltak fra administrasjonen.

• Forslagene til tiltak vil kreve god dialog mellom administrasjonen og utvalgene i forhold til hvilke tiltak/områder som er aktuelle å fremme for kommunestyret.

2. Aktuelle tiltak legges frem for kommunestyret 22. mai med formål om vedtak av et helhetlig budsjett.

3. Elektronisk timeregistrering Senja Kommunestyre ber kommunedirektøren vurdere å innføre et timeregistreringssystem som f.eks. Visma Tid. Ber om at vurdering av kost nytte legges frem for kommunestyret primo 2025.

4. Besøksbidrag

Senja kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre en utredning av innføring av besøksbidrag i henhold til "Høring om forslag til lov om besøksbidrag" lagt ut til høring av regjeringen 19.11.24, med mål om å være i posisjon til å innføre besøksbidrag så raskt som mulig etter vedtatt lov. Utredingen skal som minimum omhandle hvordan innkreving av bidrag skal administreres og forslag til hvilket nivå bidraget bør ligge på, men er ikke begrenset til dette. Andre aspekt som naturlig vi høre med skal også belyses. I høringsbrevet listes det opp andre åpninger i lovverk mv enn besøksbidrag. Utredningen skal også vurdere om det finnes et handlingsrom for Senja Kommune i det som belyses i høringsbrevet.

Utreding legges frem for UFS innen utgangen av april 2025. Blir stortingsbehandling av lovforslaget utsatt til etter april 2025 settes frist til utgangen av september 2025. I alle tilfeller tidlig nok til at effekter kan belyses i budsjett for 2026.

5. Fritt brukervalg

Senja kommune vedtar å innføre fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Fritt brukervalg innebærer at den enkelte brukeren selv bestemmer om kommunen eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp.

Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. De ulike private aktørene som er valgt ut får deretter betalt denne faste satsen av kommunen. Egenandelen for brukeren forblir den samme.

De private leverandørene tilbyr gjerne også tilleggstjenester som brukerne må betale selv. Pussing av sølvtøy, stryking av klær og vindusvask er eksempler på slike tjenester.

Dette innebærer at den som er innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe. Brukeren betaler det samme uansett hvem den velger.

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og §3-2:

«Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»

Når kommunen har behandlet og innvilget en søknad om praktisk bistand eller hjemmesykepleie, skal kommunen informere om de ulike leverandørene man kan velge mellom. Da står bruker fritt til å velge den av leverandørene den tenker er den beste for sitt behov. Bruker kan kontakte så mange den ønsker, før endelige valg av leverandør. Bruker står også fritt til å bytte leverandør, med 14 dagers varsel, uten å måtte forklare seg.

Tjenester levert av private aktører, skal utføres på lik linje med det offentlige. De bedrifter som leverer tjenester har blitt tjenestegodkjent via anbud for sikker og trygg levering av tjenesten.

6. Omsorgsboliger Senja kommune ber kommunedirektøren utarbeide retningslinjer og sak til utvalget for samfunnsutvikling høst 2025 vedrørende tilrettelegging for offentlig privat samarbeid for utbygging av private omsorgsboliger i kommunen.

Modellen er godt etablert i flere kommuner og fører til økt utbygging av omsorgsboliger i distriktene. En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det.

Boligene offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har tilvisningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Senja kommune skal utarbeide kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger samt undersøke behov for slike boliger i våre bygdesentre. Det er personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Senja kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Senja kommune.

7. Vintervedlikehold

Teknisk avdeling i Senja kommune har inneværende år fått tilført mer utstyr til vintervedlikehold. I tillegg har vi fått dagkasernering ved Finnsnes brannstasjon. Disse mannskapene skulle også kunne brukes blant annet til brøyting. På denne bakgrunn ber derfor Senja kommunestyre kommunedirektøren om at det i forbindelse med prosess med nye brøytekontrakter fra høsten 2025 ses på muligheten for å kunne ta mer brøyting i egenregi.

8. Sak vedrørende samfunns- og beredskapsmessige konsekvenser av en stengning av Gisundbrua Troms fylkeskommune gjennomfører for tiden undersøkelser knyttet til Gisundbrua. Begrensinger knyttet til spesialtransport er opprettholdt inntil videre. Det har over år vært utført vedlikeholdsarbeid og undersøkelser av brua, i tillegg til at det jevnlig er hendelser med kjøretøy som vinterstid står fast på brua (2 hendelser bare 11.12.24). Dette har medført at kjørefelt på brua blir helt eller delvis stengt over kortere/lengre tidsrom.

Senja kommunestyre ber kommunedirektøren om sak vedrørende samfunns- og beredskapsmessige konsekvenser av en stengning av Gisundbrua, både på kort og lang sikt, samt konsekvenser av en eventuell innføring av lysregulering som begrensing av trafikk på brua.

9. Plan for dyrevelferd - Dyrevelferdsplan

Plan for dyrevelferd - Dyrevelferdsplan - opprettholdes i planstrategien.

Utvalg: Senja kommunestyre

Møtedato: 12.12.2024

Sak: 185/2024 - Budsjett og økonomiplan 2025–2028 Senja kommune

Tom Are Nylund (Industri- og næringspartiet) fremmet følgende forslag:

Forslag E

Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring

2 025 2 026 2 027 2 028

Utfordring overført fra Framsikt inkl.

90 105 480 112 169 096 113 457 096 122 557 096

Driftsutg. Invest.

Administrative tiltak 4 704 000 -1 422 000 -7 522 000 -13 322 000

Budsjett utfordring 94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet (-1200000) 0 (-1200000) 0 (-1200000) 0 (-1200000) 0

RO 10 - Nedtrekk Ordførers og

-342 000 -342 000 -342 000 -342 000

varaordførers lønn lik Stortingsgodtgj.

RO 10 - Endring varaordførers stilling

-135 980 -135 980 -135 980 -135 980

til 40%

RO 10 - Avvikle bevertning politiske

-280 000 -280 000 -280 000 -280 000

møter/aktivitet

Sum tiltak ramme 10 -757 980 -757 980 -757 980 -757 980

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83

(-1327000) 0 (-1327000) 0 (-1327000) 0 (-1327000) 0

årsverk RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3

-1 125 000 -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

årsverk

RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon

-624 000 -624 000 -624 000 -624 000

1 årsverk Barnevernet

RO 20 - Barne- og famtjenesten -

-375 000 -750 000 -750 000 -750 000

reduksjon 1 årsverk helsesykepleier

RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk

(-437500) 0 (-875000) 0 (-875000) 0 (-875000) 0

kulturskole

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

(-295000) 0 (-295000) 0 (-295000) 0 (-295000) 0

idrett

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

(-225000) 0 (-225000) 0 (-225000) 0 (-225000) 0

kultur

RO 20 - Kultur - reduksjon

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

anleggmidler

RO 20 - Barne- og familietjenesten -

100 000 100 000 100 000 100 000

tilskudd 16. mai arrangement

RO 20 - Kultur - Oppjustering felles

300 000 300 000 300 000 300 000

søkbar pott

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer

og redusert aktivitesnivå flyktninger -5 000 000 -10 000 000

Sum tiltak ramme 20 -2 174 000 -3 674 000 -8 674 000 -13 674 000

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Gibostad legekontor

RO 30 - Psykisk helse- og

-800 000 -800 000 -800 000 -800 000

rustjenesten - reduksjon 1 årsverk

RO 30 - Psykisk helse- og

(-1000000) 0 (-2000000) 0 (-2000000) 0 (-2000000) 0

rustjenesten - effektivisering og samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus

RO 30 - Styrking

500 000 700 000 700 000 700 000

lavterkeltilbud/Fontenehuset Senja

RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert

omsorg - dreining fra (-2635000) 0 (-5270000) 0 -5 270 000 -5 270 000

institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord

RO 30 - Forskyvning Gryllefjord

0 -2635000

sykestue

RO 30 - hjemmebasert omsorg -

effektivisering og strukturte i -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

etablering av natttjeneste i alle 800 000 2 600 000 3 900 000 5 200 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Helse og omsorg felles -

forprosjekt organisering 500 000

langtidsplasser i sykehjem

RO 30 - DMS/Senjalegen - reduksjon

-550 000 -550 000 -550 000

driftstilskudd fysioterapi

Sum tiltak ramme 30 -2 500 000 -5 685 000 -7 020 000 -5 220 000

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Brann og redning - Fjerne

-205 000 -410 000 -410 000 -410 000

akutthjelperordning

RO 40 - Beholde

akutthjelperordningen 205 000 410 000 410 000 410 000

RO 40 - Brann og redning -

Strukturendring - omgjøre Solli til -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

depot RO 40 - Beholde Solli brannstasjon

200 000 200 000 200 000 200 000

med dagens ordning

RO 40 - Tekninsk - Omklassifisering

-750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

av veier

Sum tiltak ramme 40 -750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon 2 025 2 026 2 027 2 028

RO 50 - Reduksjon tilskudd

0 -200 000 -200 000 -200 000

Senjakonferansen

RO 50 - Reduksjon tilskudd

Næringsforeningen Finnsnes og 0 -150 000 -150 000 -150 000

Senja

RO 50 - Næring - Reduksjon tilskudd

-500 000 -500 000 -500 000

Summit 2 Senja

RO 50 - Næring - Finnfjord

500 000 500 000

industriområde 2 år

RO 50 - Avvikle kantinedrift ved

-670 000 -670 000 -670 000 -670 000

Senja Rådhus

RO 50 - Næring Fergeforbindelse

Gryllefjord 200 000

Andenes

RO 50 - Næring Disposisjon

kartlegging/utvikling ferge Skrolsvik 100 000 100 000

Harstad

Sum tiltak ramme 50 130 000 -920 000 -1 520 000 -1 520 000

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1

-11 000 000 -11 000 000 -11 000 000 -11 000 000

promille

Ro 80 - Ingen Økning i

11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

Eiendomsskatt RO 80 - Saldering

budsjett/økonomiplan 25-28 med -70 860 980 -78 671 096 -69 659 096 -69 759 096

disposisjonsfond

RO 80 - Saldering

budsjett/økonomiplan 25-28 med -3 369 520 -5 012 020 -2 277 020 -2 277 020

disposisjonsfond

RO 80 - økning i statlig overføring -11 600 000 -11 600 000 -11 600 000 -11 600 000

RO 80 - økning i statlig overføring

-2 927 000 -2 927 000 -2 927 000 -2 927 000

(Oppvekst føres mot bruk disp.fond)

Sum tiltak ramme 80 -88 757 500 -98 210 116 -86 463 116 -86 563 116

- - -

Sum alle tiltak -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

- - -

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Utfordring fra Arena

94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2025-2028

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Fra bevilgningsoversikt investering

2025 2026 2027 2028

IT-seksjon digitalsiering/digitale

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

plattformer

Dansesletta barnehage avdeling 85 834 000 Vangsvik

Senjahopen barnehage 1 000 000 - 20 000 000 19 000 000

Botnhamn barnehage utvidelse 10 000 000

Gryllefjord skole 120 000 000 148 000 000 50 000 000

Finnsnes barneskole 243 800 000 -

Investering Formålsbygg 8 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Oppgradering uteområder skole 500 000 500 000 500 000 500 000

Oppgradering Heiser 5 000 000

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr sykehjem 500 000 500 000 500 000 500 000

Velferdsteknologi sykehjem og

4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Turistanlegg Ersfjordstranda 22 279 000

Turistanlegg Ersfjordstranda v/ vann 5 000 000 og avløp

Vannforsyning 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse vanninvesteringer 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avløp 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse avløp 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad Mva 2 000 000

Fiskerihavn Fjordgård 12 500 000

Kommunale veier 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Gibostad vei 3 000 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Oppgradering kirkegårder 7 688 500

Oppgradering Finnsnes kirke 1 100 000

Forprosjekt FUSK utredning 1 000 000

Utredning oppgraderingsbehov 1 400 000 Finnsnes rådhus

Kino lydanlegg 350 000

Soveskur Gryllefjord barnehage 130 000

Kjøretøy brann, Gryllefjord 2 250 000

Kjøretøy brann, Tankbil 2 000 000 - -

Liten lastebil Teknisk 1 300 000

Roboter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Servicehus Olderhamna 1 200 000

Oppgradering Tranøy gård 2 600 000

Oppgradering Bakkely 3 700 000

Div investeringer - 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Startlån 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Egenkalpitaltilskudd KLP 5 200 000 5 300 000 5 400 000 5 500 000

Sum 647 831 500 261 300 000 183 400 000 132 500 000

Gunn Knorr (Sosialistisk Venstreparti) fremmet følgende forslag:

Forslag D Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring

2 025 2 026 2 027 2 028

Utfordring overført fra Framsikt inkl.

90 105 480 112 169 096 113 457 096 122 557 096

Driftsutg. Invest.

Administrative tiltak 4 704 000 -1 422 000 -7 522 000 -13 322 000

Budsjett utfordring 94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Kutt bevertning politikk -280 000 -280 000 -280 000 -280 000

RO 10 - Nedtrekk politiske

-620 000 -620 000 -620 000 -620 000

godgjøringer

RO 10 - Nedtrekk

ordfører/varaordfører lik stortingsrep. -342 000 -342 000 -342 000 -342 000

lønn

Sum tiltak ramme 10 -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83

0 0 0 0

årsverk

RO 20 - Barnehage - økt

1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

grunnbemanning jmf statsbudsjett

RO 20 - Grunnskole - økt

1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000

grunnbemanning jmf statsbudsjett

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3

-1 125 000 -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

årsverk

RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon 1

-624 000 -624 000 -624 000 -624 000

årsverk Barnevernet RO 20 - Barne- og famtjenesten -

0 0 0 0

reduksjon 1 årsverk helsesykepleier

RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk

0 0 0 0

kulturskole

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

-295 000 -295 000 -295 000 -295 000

idrett

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000

kultur

RO 20 - Kultur - reduksjon

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

anleggmidler

RO 20 - Barne- og familietjenesten -

100 000 100 000 100 000 100 000

tilskudd 16. mai arrangement

RO 20 - Kultur - Oppjustering felles

0 0 0 0

søkbar pott

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer

-5 000 000 -10 000 000

og redusert aktivitesnivå flyktninger

RO 20 - Rekrutteringsprosjekt

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

barnehage/skole

RO 20 - Innkjøp skolebøker 250 000 250 000 250 000 250 000

RO 20 - Økt bemanning Gnist 650 000 650 000 650 000 650 000

RO 20 - Effekt skolebruksplan

0 -7 500 000 -15 000 000 -15 000 000

(struktur)

Sum tiltak ramme 20 2 583 000 -6 042 000 -18 542 000 -23 542 000

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Gibostad legekontor

RO 30 - Psykisk helse- og

0 0 0 0

rustjenesten - reduksjon 1 årsverk

RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og

0 0 0 0

samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert

omsorg - dreining fra 0 0 0 0

institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

effektivisering og struktur -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

etablering av natttjeneste i alle 800 000 2 600 000 3 900 000 5 200 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Helse og omsorg felles -

forprosjekt organisering 500 000

langtidsplasser i sykehjem

RO 30 - DMS/Senjalegen - reduksjon

-550 000 -550 000 -550 000

driftstilskudd fysioterapi

RO 30 - Rekrutteringsprosjekt helse

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

og omsorg

RO 30 - Økt tilskudd Fontenehuset

700 000 700 000 700 000 700 000

Senja

RO 30 - Tildelingsenheten - Tiltak helse- og omsorgsplan - Opprette

koordinator for støttekontakter og 650 000 650 000

private avlastere, pårørendetiltak m.m

RO 30 - Hjemmetjenester -

Driftsbudsjett for dagtilbud demente 200 000 200 000 200 000 200 000

og hukommelsesteam

Sum tiltak ramme 30 -50 000 -800 000 1 150 000 2 950 000

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Brann og redning - Fjerne

0 0 0 0

akutthjelperordning

RO 40 - Brann og redning -

Strukturendring - omgjøre Solli til 0 0 0 0

depot RO 40 - Teknisk - Omklassifisering

-750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

veier

RO 40 - Senja Parkvesen 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Sum tiltak ramme 40 4 250 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon 2 025 2 026 2 027 2 028

RO 50 - Reduksjon tilskudd

0 -200 000 -200 000 -200 000

Senjakonferansen

RO 50 - Reduksjon tilskudd

Næringsforeningen Finnsnes og 0 -150 000 -150 000 -150 000

Senja

RO 50 - Næring - Reduksjon tilskudd

-500 000 -500 000 -500 000

Summit 2 Senja

RO 50 - Næring - Finnfjord

500 000 500 000

industriområde 2 år

RO 50 - Næring - Fergeforbindelse 200 000 Gryllefjord - Andenes

RO 50 - Effektivisering og

-1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

samhandling

RO 50 - Nedlegging kantinedrift Senja

-701 354 -701 354 -701 354 -701 354

Rådhus

Sum tiltak ramme 50 -1 001 354 -3 051 354 -3 551 354 -3 551 354

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Avsetting på disposisjonsfond 1 038 854 86 354 6 936 354 6 936 354

Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1

-11 000 000 -11 000 000 -11 000 000 -11 000 000

promille RO 80 - Saldering

budsjett/økonomiplan 25-28 med -70 860 980 -78 671 096 -69 659 096 -69 759 096

disposisjonsfond

RO 80 - Økning statsbudsjett forlik SV

-1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000

Barnehage

RO 80 - Økning statsbudsjett forlik SV

-1 607 000 -1 607 000 -1 607 000 -1 607 000

Grunnskole

RO 80 - Økning overføring utover

-11 600 000 -11 600 000 -11 600 000 -11 600 000

statsbudsjett

RO 80 - Økning Eiendomsskatt

-4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

næring 1 promille

-

Sum tiltak ramme 80 -99 349 126 -92 249 742 -92 349 742

108 111 742

- - -

Sum alle tiltak -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

- - -

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Utfordring fra Arena

94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) fremmet følgende forslag:

Forslag C

Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring

Senja FrP 🍎 2 025 2 026 2 027 2 028

Utfordring overført fra Framsikt inkl.

90 105 480 112 169 096 113 457 096 122 557 096

Driftsutg. Invest.

Administrative tiltak 4 704 000 -1 422 000 -7 522 000 -13 322 000

Budsjett utfordring 94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

RO 10 - Ingen nedtrekk politisk

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

aktivitet

Sum tiltak ramme 10 0 0 0 0

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83

-1 327 000 -1 327 000 -1 327 000 -1 327 000

årsverk

RO 20 - Barnehage - ingen reduksjon

1 327 000 1 327 000 1 327 000 1 327 000

i årsverk

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3

-1 125 000 -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

årsverk

RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon

-624 000 -624 000 -624 000 -624 000

1 årsverk Barnevernet RO 20 - Barne- og famtjenesten -

-375 000 -750 000 -750 000 -750 000

reduksjon 1 årsverk helsesykepleier

RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk

-437 500 -875 000 -875 000 -875 000

kulturskole

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

-295 000 -295 000 -295 000 -295 000

idrett

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

-225 000 -225 000 -225 000 -225 000

kultur

RO 20 - Kultur - reduksjon

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

anleggmidler

RO 20 - Barne- og familietjenesten -

100 000 100 000 100 000 100 000

tilskudd 16. mai arrangement

RO 20 - Kultur - Oppjustering felles

300 000 300 000 300 000 300 000

søkbar pott

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer

-5 000 000 -10 000 000

og redusert aktivitesnivå flyktninger

RO 20 - Skoler - Innkjøp skolebøker 250 000 250 000 250 000 250 000

RO 20 - Budsjettforlik - økt

rammetilskudd 2 927 000 2 927 000 2 927 000 2 927 000

grunnskole/barnehage

Sum tiltak ramme 20 45 500 -1 892 000 -6 892 000 -11 892 000

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Gibostad legekontor

RO 30 - DMS/Senjalegen - Ikke

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

avvikle Gibostad legekontor

RO 30 - Psykisk helse- og

-800 000 -800 000 -800 000 -800 000

rustjenesten - reduksjon 1 årsverk

RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og

-1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus RO 30 - Psykisk helse- og

rustjenesten - ingen reduksjon 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Finnsnes dagsenter og Fontenehus

RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert

omsorg - dreining fra -2 635 000 -5 270 000 -5 270 000 -5 270 000

institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

effektivisering og struktur -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

etablering av natttjeneste i alle 800 000 2 600 000 3 900 000 5 200 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Helse og omsorg felles -

forprosjekt organisering 500 000

langtidsplasser i sykehjem

RO 30 - DMS/Senjalegen - reduksjon

-550 000 -550 000 -550 000

driftstilskudd fysioterapi

RO 30 - Hjemmetjenester -

Driftsbudsjett for dagtilbud demente 200 000 200 000 200 000 200 000

og hukommelsesteam

Sum tiltak ramme 30 -4 435 000 -7 820 000 -6 520 000 -4 720 000

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Brann og redning - Fjerne

-205 000 -410 000 -410 000 -410 000

akutthjelperordning

RO 40 - Brann og redning -

205 000 410 000 410 000 410 000

Akutthjelperordning

RO 40 - Brann og redning -

Strukturendring - omgjøre Solli til -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

depot

RO 40 - Brann og redning - Beholde

200 000 200 000 200 000 200 000

Solli brannstasjon RO 40 - Teknisk - Omklassifisering

-750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

veier

RO 40 - Teknisk - Ingen

750 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

omklassifisering av veier

RO 40 - Teknisk - Styrket

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

driftsbudsjett kommunale veier

Sum tiltak ramme 40 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon 2 025 2 026 2 027 2 028

RO 50 - Reduksjon tilskudd

0 -200 000 -200 000 -200 000

Senjakonferansen

RO 50 - Reduksjon tilskudd

Næringsforeningen Finnsnes og 0 -150 000 -150 000 -150 000

Senja

RO 50 - Næring - Reduksjon tilskudd

-500 000 -500 000 -500 000

Summit 2 Senja

RO 50 - Næring - Finnfjord

500 000 500 000

industriområde 2 år

RO 50 Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd 1 000 000

Sum tiltak ramme 50 1 500 000 -350 000 -850 000 -850 000

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Økning frie inntekter

-11 600 000 -11 600 000 -11 600 000 -11 600 000

regjeringen

Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1

-11 000 000 -11 000 000 -11 000 000 -11 000 000

promille

RO 80 - Ingen økning av

11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

Eiendomsskatt RO 80 - Saldering

budsjett/økonomiplan 25-28 med -70 860 980 -78 671 096 -69 659 096 -69 759 096

disposisjonsfond

RO 80 - Saldering

budsjett/økonomiplan 25-28 med -9 532 000 -10 487 000 -10 487 000 -10 487 000

disposisjonsfond

RO -80 - Budsjettforlik - økt

rammetilskudd -2 927 000 -2 927 000 -2 927 000 -2 927 000

grunnskole/barnehage

-

Sum tiltak ramme 80 -94 919 980 -94 673 096 -94 773 096

103 685 096

- - -

Sum alle tiltak -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

- - -

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Utfordring fra Arena

94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Elisabeth Bjørnhaug Rognli (Senjalista) fremmet følgende forslag:

Forslag B

Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring

SENJALISTA 2 025 2 026 2 027 2 028

Utfordring overført fra Framsikt

90 105 480 112 169 096 113 457 096 122 557 096

inkl. Driftsutg. Invest.

Administrative tiltak 4 704 000 -1 422 000 -7 522 000 -13 322 000

Budsjett utfordring 94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

RO 10-ordfører reduksjon - settes til

-187 360 -187 360 -187 360 -187 360

100% av Stortingsrepr.lønn

RO 10 - varaordfører reduksjon til 25

-339 590 -339 590 -339 590 -339 590

% stilling

RO 10 - godtgjørelser gruppe - tas i

-2 377 130 -2 377 130 -2 377 130 -2 377 130

sin helhet vekk

Sum tiltak ramme 10 -4 104 080 -4 104 080 -4 104 080 -4 104 080

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83

0 0 0 0

årsverk

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3

-1 125 000 -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

årsverk

RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon 1

-624 000 -624 000 -624 000 -624 000

årsverk Barnevernet

RO 20 - Barne- og famtjenesten -

0 0 0 0

reduksjon 1 årsverk helsesykepleier RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk

0 0 0 0

kulturskole

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

0 0 0 0

idrett

RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til

0 0 0 0

kultur

RO 20 - Kultur - reduksjon

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

anleggmidler

RO 20 - Barne- og familietjenesten -

100 000 100 000 100 000 100 000

tilskudd 16. mai arrangement

RO 20 - Kultur - Oppjustering felles

300 000 300 000 300 000 300 000

søkbar pott

RO 20 - SLI - Strukturelle endringer

-5 000 000 -10 000 000

og redusert aktivitesnivå flyktninger

RO 20 - fjerne vedtatt kutt

150 000 150 000 150 000 150 000

leirskoletilbud

RO 20 - reduksjon ressurser HOPP

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

og BTI

Sum tiltak ramme 20 -1 649 000 -4 774 000 -9 774 000 -14 774 000

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Gibostad legekontor

RO 30 - Psykisk helse- og

0 0 0 0

rustjenesten - reduksjon 1 årsverk

RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og

0 0 0 0

samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus

RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert

omsorg - dreining fra 0 0 0 0

institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

effektivisering og struktur -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

etablering av natttjeneste i alle 800 000 2 600 000 3 900 000 5 200 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Helse og omsorg felles -

forprosjekt organisering 500 000

langtidsplasser i sykehjem

RO 30 - DMS/Senjalegen - reduksjon

-550 000 -550 000 -550 000

driftstilskudd fysioterapi

RO 30 - Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser og styrket -2 184 196 -2 184 196 -2 184 196 -2 184 196

hjemmetjeneste

RO 30 - reduksjon sykefravær og

effektivisering oppgavefordeling og -2 000 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000

ansvar

Sum tiltak ramme 30 -6 384 196 -8 634 196 -7 334 196 -5 534 196

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Brann og redning - Fjerne

0 0 0 0

akutthjelperordning

RO 40 - Brann og redning -

Strukturendring - omgjøre Solli til 0 0 0 0

depot

RO 40 - Teknisk - Omklassifisering

-750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

veier

RO 40 - Teknisk - brøyting mer

-200 000 -900 000 -900 000 -900 000

egenregi

Sum tiltak ramme 40 -950 000 -2 400 000 -2 400 000 -2 400 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon 2 025 2 026 2 027 2 028

RO 50 - Reduksjon tilskudd

0 0 0 0

Senjakonferansen

RO 50 - Reduksjon tilskudd

Næringsforeningen Finnsnes og 0 0 0 0

Senja

RO 50 - Næring - Reduksjon tilskudd

-500 000 -500 000 -500 000

Summit 2 Senja

RO 50 - Næring - Finnfjord

500 000 500 000

industriområde 2 år

RO 50 - endring selvbetjent

-500 000 -500 000 -500 000

kantinedrift rådhus prøveordning

RO 50 - reduksjon kjøp juridiske

-500 000 -500 000 -500 000

tjenester

Sum tiltak ramme 50 500 000 -1 000 000 -1 500 000 -1 500 000

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - avsetning disposisjonsfond 638 776 736 276 5 236 276

Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1

0 0 0 0

promille

RO 80 - Saldering

budsjett/økonomiplan 25-28 med -70 860 980 -78 671 096 -72 822 820 -69 759 096

disposisjonsfond

RO 80 - økning frie inntekter -11 600 000 -11 600 000 -11 600 000 -11 600 000

RO 80 - Finansutgifter investering

-400 000 -300 000 3 600 000 -4 800 000

2025-2028

Sum tiltak ramme 80 -82 222 204 -89 834 820 -80 822 820 -80 922 820

- - -

Sum alle tiltak -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

- - -

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -94 809 480

110 747 096 105 935 096 109 235 096

Utfordring fra Arena

94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2025-2028

Fra bevilgningsoversikt

Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028

investering

IT-seksjon digitalsiering/digitale

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

plattformer

Dansesletta barnehage avdeling 85 834 000 Vangsvik

Senjahopen barnehage 1 000 000 10 000 000 29 000 000

Botnhamn barnehage utvidelse 10 000 000

Gryllefjord skole 100 000 000 120 000 000 40 000 000

Finnsnes barneskole 243 800 000 -

Investering Formålsbygg 8 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Oppgradering uteområder skole 500 000 500 000 500 000 500 000

Oppgradering Heiser 5 000 000

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr sykehjem 500 000 500 000 500 000 500 000

Velferdsteknologi sykehjem og

4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Turistanlegg Ersfjordstranda 22 279 000

Turistanlegg Ersfjordstranda v/ 5 000 000 vann og avløp

Vannforsyning 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse vanninvesteringer 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avløp 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse avløp 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad Mva 2 000 000

Fiskerihavn Fjordgård 12 500 000

Kommunale veier 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Gibostad vei 3 000 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Oppgradering kirkegårder 7 688 500

Oppgradering Finnsnes kirke 1 100 000

Forprosjekt FUSK utredning 1 000 000

Utredning oppgraderingsbehov -

1 400 000 Finnsnes rådhus

Kino lydanlegg 350 000

Soveskur Gryllefjord barnehage 130 000

Kjøretøy brann, Gryllefjord 2 250 000

Kjøretøy brann, Tankbil 2 000 000 - -

Liten lastebil Teknisk 1 300 000

Roboter

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Servicehus Olderhamna 1 200 000

Oppgradering Tranøy gård 2 600 000

Oppgradering Bakkely 3 700 000

Div investeringer - 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Startlån 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Egenkalpitaltilskudd KLP 5 200 000 5 300 000 5 400 000 5 500 000

Sum 653 831 500 261 300 000 183 400 000 132 500 000

Innstilling:

1. Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift

a) Skattøret for 2025 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

b) For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2025 skal det ikke skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2025 være lik 0/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2025 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2025 fastsatt til 2,50 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Det benyttes ikke bunnfradrag.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Eiendomsskatt utgjør for 2025 kr 46 413 000. Hvorav kr 22 350 000 gjelder bolig og fritidseiendom.

Promillesats 2025 Bunnfradrag 2025 Promillesats 2025

Bolig/fritidseiendom Bolig/fritidseiendom Næringseiendom

2,00 0,00 6,00

Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a

Senja kommunestyre kan frita for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «[…] gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2025 (Liste over eiendommer i vedlegg Fritak §7a 2025):

• Idrettsanlegg og haller

• Eiendom for velforening/grendehus

• Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte

• Bygninger med formål for religiøse forsamlinger

• Private barnehager og skoler (Barne- og ungdomsskoler)

• Museum

«Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2025 settes til 20.04.2025.

Følgende gis fritak etter § 7 b

Bygning som har historisk verdi:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven

b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 28 Det er svært strenge vilkår for å få innvilget reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt i samsvar med §28 i eiendomsskatteloven. Ved behandling av en søknad skal både inntektssituasjonen, gjeldssituasjonen, formuessituasjonen og årsakssammenheng vurderes. Fritak etter § 28 skal behandles av formannskapet.

c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025.

d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2025–2028.

e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2025–2028.

f) Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2025.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

g) Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2025 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

h) Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere avskrivninger 2025 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

i) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

j) Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2025 på inntil 200 millioner kroner.

Investering Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring

Kommunedirektørens forslag 2025 2026 2027 2028

Utfordring overført fra Framsikt

90 105 480 112 169 096 113 457 096 122 557 096

inkl. Driftsutg. Invest.

Administrative tiltak 4 704 000 -1 422 000 -7 522 000 -13 322 000

Budsjett utfordring 94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

Sum tiltak ramme 10 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur (39%)

RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83

0 0 0 0

årsverk

RO 20 - SLI - Strukturelle

-1 125 000 -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

endringer 3 årsverk RO 20 - Barne- og famtj. -

-624 000 -624 000 -624 000 -624 000

reduksjon 1 årsverk Barnevernet

RO 20 - Barne- og famtjenesten -

reduksjon 1 årsverk -375 000 -750 000 -750 000 -750 000

helsesykepleier

RO 20 - Kultur - reduksjon 1

0 0 0 0

årsverk kulturskole

RO 20 - Kultur - reduksjon

0 0 0 0

tilskudd til idrett

RO 20 - Kultur - reduksjon

0 0 0 0

tilskudd til kultur

RO 20 - Kultur - reduksjon

-450 000 -450 000 -450 000 -450 000

anleggmidler

RO 20 - Barne- og

familietjenesten - tilskudd 16. mai 100 000 100 000 100 000 100 000

arrangement

RO 20 - Kultur - Oppjustering

500 000 300 000 300 000 300 000

felles søkbar pott

RO 20 - SLI - Strukturelle

endringer og redusert -5 000 000 -10 000 000

aktivitesnivå flyktninger

RO 20 - Opptrapping miljøteam på

800 000 800 000 800 000 800 000

grunnskolene (nytt tiltak)

Nytt tiltak: Skoler - Innkjøp

skolebøker (overført fra ikke 250 000 250 000 250 000 250 000

prioritert)

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

ramme 20

Sum tiltak ramme 20 -2 924 000 -6 624 000 -11 624 000 -16 624 000

Tiltak ramme30 Helse og omsorg (38%) RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle

0 0 0 0

Gibostad legekontor

RO 30 - Psykisk helse- og

rustjenesten - reduksjon 1 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

årsverk

RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og

0 0 0 0

samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus

RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebase rt omsorg - dreining fra

-2 635 000 -5 270 000 -5 270 000 -5 270 000

institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

effektivisering og struktur -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Hjemmebasert omsorg -

etablering av natttjeneste i alle 800 000 2 600 000 3 900 000 5 200 000

hjemmetjenestesoner

RO 30 - Helse og omsorg felles -

forprosjekt organisering 500 000

langtidsplasser i sykehjem

RO 30 - DMS/Senjalegen -

reduksjon driftstilskudd -550 000 -550 000 -550 000

fysioterapi

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-8 000 000 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000

ramme 30

-12 635 000

Sum tiltak ramme 30 -21 020 000 -19 720 000 -17 920 000

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling (7,5%) RO 40 - Brann og redning - Fjerne

0 0 0 0

akutthjelperordning

RO 40 - Brann og redning -

Strukturendring - omgjøre Solli til 0 0 0 0

depot

RO 40 - Teknisk -

-750 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Omklassifisering veier

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

ramme 40

Sum tiltak ramme 40 -1 750 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon 2 025 2 026 2 027 2 028

RO 50 - Reduksjon tilskudd

0 -200 000 -200 000 -200 000

Senjakonferansen

RO 50 - Reduksjon tilskudd

Næringsforeningen Finnsnes og 0 -150 000 -150 000 -150 000

Senja

RO 50 - Næring - Reduksjon

0 -500 000 -500 000 -500 000

tilskudd Summit 2 Senja

RO 50 - Næring - Finnfjord

500 000 500 000

industriområde 2 år

Nytt tiltak: Ekstraordinært

omstillingstilskudd kirkelig 1 000 000

fellesråd (2025)

Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak,

-500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

ramme 50

Sum tiltak ramme 50 1 000 000 -1 350 000 -1 850 000 -1 850 000

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 0,5

-5 550 000 -5 550 000 -5 550 000 -5 550 000

promille

RO 80 - Saldering -57 150 480

budsjett/økonomiplan 25-28 med -59 903 096 -45 431 096 -49 591 096

disposisjonsfond

Reduksjon kapitalutgifter, utsatt

investering og redusert -4 200 000 -5 460 000 -1 400 000

inv.ramme

Reduksjon utfordringer etter -11 600 000

-11 600 000 -11 600 000 -11 600 000

nysalderingen

-78 500 480

Sum tiltak ramme 80 -77 053 096 -68 041 096 -68 141 096

-94 809 480 -110 747 096 -105 935 096 -109 235 096

Sum alle tiltak

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

-94 809 480 -110 747 096 -105 935 096 -109 235 096

Sum tiltak rammeområde 10 til 80

Utfordring fra Arena

94 809 480 110 747 096 105 935 096 109 235 096

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

k) Investeringsrammen for 2025 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl. startlån i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 med kr 593 831 500,-

l) Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jf. vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

m) Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.

n) Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 70 mill. kroner i 2025.

o) Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2025 kr 394 915 200,-

p) Investeringer skal finansieres ved lån, tilskudd, merverdiavgift og momskompensasjon.

q) Egenkapitalinnskudd i KLP skal finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond – salgsinntekter settes av på investeringsfond i tråd med løpende reguleringer til bruk mot framtidig egenkapitalinnskudd i KLP

Investeringsbudsjett 2025-2028

Fra bevilgningsoversikt

Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028

investering

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

plattformer

Dansesletta barnehage 85 834 000 avdeling Vangsvik

Senjahopen barnehage 1 000 000 20 000 000 19 000 000

Botnhamn barnehage 10 000 000 utvidelse

Gryllefjord skole 60 000 000 148 000 000 32 000 000

Finnsnes barneskole 243 800 000 -

Investering Formålsbygg 8 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Oppgradering uteområder

500 000 500 000 500 000 500 000

skole

Oppgradering Heiser 5 000 000

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr sykehjem 500 000 500 000 500 000 500 000

Velferdsteknologi sykehjem

4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

og hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Turistanlegg Ersfjordstranda 22 279 000

Turistanlegg Ersfjordstranda 5 000 000 v/ vann og avløp

Vannforsyning 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse vanninvesteringer 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avløp 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Diverse avløp 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad Mva 2 000 000

Fiskerihavn Fjordgård 12 500 000

Kommunale veier 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Gibostad vei 3 000 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Oppgradering kirkegårder 7 688 500

Oppgradering Finnsnes 1 100 000 kirke

Forprosjekt FUSK utredning 1 000 000

Utredning

oppgraderingsbehov 1 400 000

Finnsnes rådhus

Kino lydanlegg 350 000

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Kjøretøy brann, Gryllefjord 2 250 000

Kjøretøy brann, Tankbil 6 000 000 - -

Liten lastebil Teknisk 1 300 000

Roboter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Servicehus Olderhamna 1 200 000

Oppgradering Tranøy gård 2 600 000

Oppgradering Bakkely 3 700 000

Div investeringer - 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Startlån 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Egenkalpitaltilskudd KLP 5 200 000 5 300 000 5 400 000 5 500 000

Sum 653 831 500 261 300 000 183 400 000 132 500 000

Verbalforslag

Margrethe J Hagerupsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap og H:

1. Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune Senja kommunestyre vedtok 22. juni 2023 i sak 61/23 gjeldende versjon av Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune, med ikrafttredelse 26.10.23.. Forskriften avløste en tidligere forskrift fra 11. mars 2021 i sak 40/21. Den nye forskriften førte til betydelig økning i utgifter til politisk arbeid.

Posisjonen har i sitt budsjettforslag foreslått nedtrekk politisk aktivitet på rammeområde 10 tilsvarende 1,2 mill. fra 2026 og utover i økonomiplanperioden.

Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med revidering av Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune som trådte i kraft 26.10.23. Forberedende arbeid gjøres i utvalg for delegering som er nedsatt av kommunestyre.

Forslag til revidert forskrift bør forelegges Senja kommunestyret i juni 2025.

Margrethe J Hagerupsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap og H:

2. Effektiviseringstiltak i Senja kommune

Denne høsten har det kommet enda tydeligere frem at mange kommuner har utgifter som er høyere enn det de har av inntekter. Dette gjelder kommuner over hele landet, og dessverre også Senja kommune. Kommunene må ha et budsjett som er i balanse, og samtidig utnytte ressursene forsvarlig og effektivt for å gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud. Nå må vi prioritere tøffere, og innbyggerne må innstille seg på endringer.

I posisjonens forslag til budsjett og økonomiplan ligger det forventninger om effektivisering/reduksjon i både administrasjon og drift. Dette er lagt som en reduksjon under hvert rammeområde i hele økonomiplanperioden.

For å oppnå disse effektene må politikk og administrasjon jobbe sammen på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Vi er ikke avhengig av verken revidert eller statsbudsjettet for 2026 for å kunne starte arbeidet i 2025. Alle er godt kjent med de utfordringene Senja kommune står overfor de neste årene, både i forhold til å komme i mål med budsjett og å få kontroll på overforbruk i regnskap.

1. Kommunedirektør/kommunalsjefer og utvalgsledere starter i januar 2025 arbeid med å lage et «rammeverk» for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2026–2029 for de enkelte rammeområdene.

Tiltak på rammeområder som faller utenfor utvalgene legges fram for formannskapet.

Rammeverket kan inneholde:

• Bestilling på hva som skal utredes:

o Ikke lovpålagte oppgaver

o Andre "lavt hengende frukter"

• Tiltak/kutt i tjenestetilbud:

o Hva gir effekt, både økonomisk og innholdsmessig

o Områder som ønskes skjermet innenfor det enkelte rammeområde

• Konsekvenser av alle foreslåtte tiltak utredes.

Forslag til prosess og framdriftsplan:

• I første utvalgsmøte 2025 defineres rammene for budsjettarbeidet, og det avklares hva som er viktig, mindre viktig, og hva som skal skjermes.

• I andre utvalgsmøte starter helt konkrete bestillinger av utredning av tiltak fra administrasjonen.

• Forslagene til tiltak vil kreve god dialog mellom administrasjonen og utvalgene i forhold til hvilke tiltak/områder som er aktuelle å fremme for kommunestyret.

2. Aktuelle tiltak legges frem for kommunestyret 22. mai med formål om vedtak av et helhetlig budsjett.

Margrethe J Hagerupsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap og H:

3. Elektronisk timeregistrering Senja Kommunestyre ber kommunedirektøren vurdere å innføre et timeregistreringssystem som f.eks. Visma Tid. Ber om at vurdering av kost nytte legges frem for kommunestyret primo 2025.

Margrethe J Hagerupsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap og H:

4. Besøksbidrag

Senja kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre en utredning av innføring av besøksbidrag i henhold til "Høring om forslag til lov om besøksbidrag" lagt ut til høring av regjeringen 19.11.24, med mål om å være i posisjon til å innføre besøksbidrag så raskt som mulig etter vedtatt lov. Utredingen skal som minimum omhandle hvordan innkreving av bidrag skal administreres og forslag til hvilket nivå bidraget bør ligge på, men er ikke begrenset til dette. Andre aspekt som naturlig vi høre med skal også belyses. I høringsbrevet listes det opp andre åpninger i lovverk mv enn besøksbidrag. Utredningen skal også vurdere om det finnes et handlingsrom for Senja Kommune i det som belyses i høringsbrevet.

Utreding legges frem for UFS innen utgangen av april 2025. Blir stortingsbehandling av lovforslaget utsatt til etter april 2025 settes frist til utgangen av september 2025. I alle tilfeller tidlig nok til at effekter kan belyses i budsjett for 2026.

Line Miriam Haugan (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

5. Kantine/kafé I dag har kulturhuset en kafe med åpningstider kun ved arrangementer eller kino i kulturhuset. I rådhuset ligger også en kantine for ansatte. Argumentasjon for kantine har i mange år vært at man har behov for matservering under møter på huset og et tilbud til de ansatte. Kulturhuskafeen har et begrenset tilbud for kunder som benytter seg av kino eller forestillinger og har derfor åpent i begrenset omfang.

Kulturhuset/rådhuset ligger fint plassert i forhold til park og Finnsnesvannet som er et område som er mye i bruk av våre innbyggere. Det er ikke kafe i tilknytning til parken, ei heller offentlige toaletter.

Et attraktivt sentrum, som myldrer av liv og aktivitet, må ha tilrettelagt infrastruktur som er tilgjengelig for liten og stor. Ved å outsource drift av kantine og kafe vil man kunne ha åpningstider der en kan ha åpent ut over dagens tilbud samt ivareta rådhusets behov for servering ved møter. En slik kafe tilknyttet kulturhus og rådhus vil også være et supplement til parken og også ha toaletter tilgjengelig for publikum.

Et slikt tilbud kan styrke attraktiviteten til byen, gi et etterlengtet tilbud til publikum som benytter park og lekepark. Arealer i dagens kulturkafe ink messaninområde og uteareal kan bli et godt egnet areal for en attraktiv kafe/restaurant.

Senja kommunestyre ber kommunaldirektør utrede outsourcing av kantine/kafe på rådhuset/kulturhuset med sikte på samdrift med kulturkafe i arealet til kulturhuset.

Line Miriam Haugan (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

6. Fritt brukervalg Senja kommune vedtar å innføre fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Fritt brukervalg innebærer at den enkelte brukeren selv bestemmer om kommunen eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp.

Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. De ulike private aktørene som er valgt ut får deretter betalt denne faste satsen av kommunen. Egenandelen for brukeren forblir den samme.

De private leverandørene tilbyr gjerne også tilleggstjenester som brukerne må betale selv. Pussing av sølvtøy, stryking av klær og vindusvask er eksempler på slike tjenester.

Dette innebærer at den som er innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe. Brukeren betaler det samme uansett hvem den velger.

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og §3-2:

«Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»

Når kommunen har behandlet og innvilget en søknad om praktisk bistand eller hjemmesykepleie, skal kommunen informere om de ulike leverandørene man kan velge mellom. Da står bruker fritt til å velge den av leverandørene den tenker er den beste for sitt behov. Bruker kan kontakte så mange den ønsker, før endelige valg av leverandør. Bruker står også fritt til å bytte leverandør, med 14 dagers varsel, uten å måtte forklare seg.

Tjenester levert av private aktører, skal utføres på lik linje med det offentlige. De bedrifter som leverer tjenester har blitt tjenestegodkjent via anbud for sikker og trygg levering av tjenesten.

Geir Inge Sivertsen (H)s sin stemme telte dobbelt.

Dermed ble tilleggsforslag vedtatt.

Line Miriam Haugan (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

7. Omsorgsboliger Senja kommune ber kommunedirektøren utarbeide retningslinjer og sak til utvalget for samfunnsutvikling høst 2025 vedrørende tilrettelegging for offentlig privat samarbeid for utbygging av private omsorgsboliger i kommunen.

Modellen er godt etablert i flere kommuner og fører til økt utbygging av omsorgsboliger i distriktene. En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det.

Boligene offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har tilvisningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Senja kommune skal utarbeide kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger samt undersøke behov for slike boliger i våre bygdesentre. Det er personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Senja kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Senja kommune.

Jostein Arild Hansen (Senjalista) fremmet følgende tilleggsforslag:

8. Vintervedlikehold

Teknisk avdeling i Senja kommune har inneværende år fått tilført mer utstyr til vintervedlikehold. I tillegg har vi fått dagkasernering ved Finnsnes brannstasjon. Disse mannskapene skulle også kunne brukes blant annet til brøyting. På denne bakgrunn ber derfor Senja kommunestyre kommunedirektøren om at det i forbindelse med prosess med nye brøytekontrakter fra høsten 2025 ses på muligheten for å kunne ta mer brøyting i egenregi.

Jostein Arild Hansen (Senjalista) fremmet følgende tilleggsforslag:

9. Sak vedrørende samfunns- og beredskapsmessige konsekvenser av en stengning av Gisundbrua Troms fylkeskommune gjennomfører for tiden undersøkelser knyttet til Gisundbrua. Begrensinger knyttet til spesialtransport er opprettholdt inntil videre. Det har over år vært utført vedlikeholdsarbeid og undersøkelser av brua, i tillegg til at det jevnlig er hendelser med kjøretøy som vinterstid står fast på brua (2 hendelser bare 11.12.24). Dette har medført at kjørefelt på brua blir helt eller delvis stengt over kortere/lengre tidsrom.

Senja kommunestyre ber kommunedirektøren om sak vedrørende samfunns- og beredskapsmessige konsekvenser av en stengning av Gisundbrua, både på kort og lang sikt, samt konsekvenser av en eventuell innføring av lysregulering som begrensing av trafikk på brua.

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

10. Konkurranseutsetting av tjenestepensjon

Etter flere år med kun en tilbyder i markedet for forsikret kommunal tjenestepensjon, ble det i 2020 igjen mulig for kommunene å nyte godt av muligheten til å la flere leverandører konkurrere om å levere det beste tilbudet for offentlig tjenestepensjon. I tillegg til KLP er m.a. Storebrand igjen i markedet for offentlig tjenestepensjon. Siden 2020 har flere kommuner og fylkeskommuner gjennomført anbudskonkurranser på området, med svært gode resultater. Noen eksempler er Vestland fylkeskommune, Øygarden, Bjørnafjorden, Askøy, Ulstein, Strand og Austevoll. Andre som lyser ut anbud i disse dager er Nærøysund, Stord, Ålesund, Båtsfjord og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Gjennom konkurranse kan kommunen både få reduserte kostnader til løpende pensjonspremie, frigi kursreserver (urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen) som kan settes i premiefond og brukes til betaling av pensjonspremie, samt få frigjort egenkapital tilknyttet dagens eierposisjon i KLP.

Uavhengig av pensjonsleverandør vil de ansatte uansett være sikret de samme vilkårene i forhold til offentlig tjenestepensjon. Senja FrP mener derfor at Senja kommune bør gjennomføre en anbudskonkurranse på tjenestepensjonen for å redusere kostnadene på denne forsikringsordningen. Dette er svært viktig da en betydelig andel av kommunens kostnader er knyttet til pensjon.

Forslag til vedtak:

Senja kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre anbudskonkurranse for offentlig tjenestepensjon.

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

11. Plan for dyrevelferd

1. Plan for dyrevelferd - Dyrevelferdsplan - opprettholdes i planstrategien.

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

2. Arbeidet med utarbeidelse av planforslag påbegynnes snarest.

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

3. Kommunedirektøren bes ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe bestående av både politikere og aktuelle faginstanser etter mal fra andre kommuner.

Gunn Knorr (Sosialistisk Venstreparti) fremmet følgende tilleggsforslag:

12. Plan for likestilling, inkludering og mangfold Plan for likestilling og plan for kjønns- og seksualitetsmangfold strykes fra plandokumentet og erstattes med plan for likestilling, inkludering og mangfold. Senja kommunestyre ber kommunedirektøren om å prioritere oppstart av plan for likestilling, inkludering og mangfold innen utgangen av 2025.

Gunn Knorr (Sosialistisk Venstreparti) fremmet følgende tilleggsforslag:

13. Inntekstpotensiale ved regulering av parkeringstider

Senja kommunestyre ber kommunedirektøren utrede sak om utvidelse av tid for parkeringsavgift på Finnsnes. I dag er det avgift i perioden 08.00–17.00 på hverdager og 08.00–15.00 på lørdager. Spesielt på lørdager er det mye trafikk i perioden 15.00–18.00, og de private parkeringsplassene hever avgift i denne perioden. Kommunestyret ønsker oversikt over inntektspotensialet ved en utvidelse av parkeringstidene, samt eventuelle økte kostnader knyttet til en slik omlegging.

Helhetlig vedtak om budsjett og økonomiplan 2025–2028 Det helhetlige forslaget til budsjett og økonomiplan med endringene foretatt av møtet fikk 27 stemmer for (Ap, FrP, H, INP, KrF, Senjalista, Sp) og 3 stemmer mot (SV).

Det helhetlige forslaget til budsjett og økonomiplan med endringene foretatt av møtet ble dermed vedtatt.