Budsjett og økonomiplan 2024–2027 Senja kommune

Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift

a) Skattøret for 2024 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

b) For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2024 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2024 fastsatt til 1,50 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Senja kommune fullførte i løpet av 2022 harmoniseringsperioden grunnet sammenslåing av kommuner. Skattesats for særskilt skattegrunnlag skal ikke harmoniseres og følger egne satser fra 2019. Det benyttes ikke bunnfradrag.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Eiendomsskatt utgjør for 2024 kr 40 500 000. Hvorav kr 16 500 000 gjelder bolig og fritidseiendom. Særskilt skattegrunnlag utgjør for 2024 kr 296 000.

Promillesats 2024 Bunnfradrag 2024 Promillesats 2024

Bolig/fritidseiendom Bolig/fritidseiendom Næringseiendom

1,50 0 6

Særskilt skattegrunnlag

Kommune (historisk) Promillesats 2024 særskilt sk. grunnlag

Berg 6

Torsken 6

Tranøy 3

Lenvik 4

Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a Senja kommunestyre kan frita for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «… gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2024 (Liste over eiendommer i vedlegg 1).

 Idrettsanlegg og haller

 Eiendom for velforening/grendehus

 Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte

 Bygninger med formål for religiøse forsamlinger

 Private barnehager og skoler (Barne- og ungdomsskoler)

 Museum

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2024 settes til 15.04.2024.

Følgende gis fritak etter § 7 b

 Bygning som har historisk verdi:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven

b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen.

c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.

d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2024-2027.

e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2024-2027.

f) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2024.

g) Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering lønnsoppgjør for 2023 for rammeområdene ved fordeling av 2023-andel av reservertbevilgning.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

h) Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2023 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

i) Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivninger 2023 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

j) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

k) Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2024 på inntil 100 millioner kroner.

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring

2024 2025 2026 2027

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest.

Tiltak ramme 10 Politikk

Sum tiltak ramme 10 0 0 0 0

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling

399 506 0 0 0

Rossfjord skole vår semester

RO 20 Redusert

foreldrebetaling jamfør 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning

60 000 60 000 60 000 60 000

i sjøen for skole elever

Nytt tiltak: Økt bidrag til

100 000 100 000 100 000 100 000

fritidskassen

Nytt tiltak: Opptrapping

500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000

miljøteam i kommunen

Nytt tiltak: Etablere

pilotprosjekt med økt 800 000 1 500 000

grunnbemanning i 2 barnehager

Nytt tiltak: Ekstraordinær 5 000 000 5 000 000 4 888 000 0

nedbetaling av

2024 2025 2026 2027

spillemiddelordning (idrettsanlegg og samfunnshus)

Nytt tiltak: Redusert

40 000 40 000 40 000 40 000

elevbetaling kulturskolen

Sum tiltak ramme 20 4 344 978 5 145 472 4 533 472 645 472

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket 0 0 0 0

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam +

700 000 700 000 700 000 700 000

(demenskoordinator og pårørendeskole)

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj.

0 0 0 0

reduksjon med 5 plasser

RO 30 Styrking

720 461 720 461 720 461 720 461

Tildelingsenheten - 1 årsverk

RO 30 Øke kapasitet

omsorgsboliger med heldøgns 1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

tjenester

Nytt tiltak: Effekt vedtak

helse/omsorgsplan (tilpasning -2 000 000 -7 000 000 -10 000 000 -10 000 000

av drift til ny omsorgstrapp)

Nytt tiltak: Aktivitetstilbud eldre 300 000 300 000 300 000 300 000

Sum tiltak ramme 30 5 136 065 136 065 -2 863 935 -2 863 935

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

2024 2025 2026 2027

RO 40 - Effekter tiltak Bygg

-2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

2022 2023

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -1 177 000 -1 177 000 -1 177 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing

200 000 200 000 200 000 200 000

feiebil

RO 40 - vedlikehold fendring, gjennomgang strømanlegg og

0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe

Finnsnes omsorgssenter, økte 396 061 396 061 396 061 396 061

driftsutgifter

Sum tiltak ramme 40 -2 730 939 -4 280 939 -5 380 939 -6 280 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-1 473 654 -1 473 654 -1 473 654 -1 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale

0 0 0 0

kart og graveplassmelding ved gravplasser

Nytt tiltak: RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

700 000 700 000 700 000

Ekstraordinært tilskudd gravplassdrift

Nytt tiltak: RO 50 - Midt-Troms

Krisesenter; Senja kommunes 210 000 210 000 210 000 210 000

andel

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -2 310 773 -2 310 773 -2 310 773 -3 010 773

2024 2025 2026 2027

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

effekt nærvær

RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt

0 0 0 0

0,25 promille

RO 80 - Finansutgifter

21 000 000 40 600 000 52 800 000 60 200 000

investeringer 2024-2027

RO 80 Bruk av

-65 562 196 -54 509 413 -60 255 095 -87 555 234

disposisjonsfond

Kapitalkonsekvenser ved

0 100 000 4 100 000 16 900 000

forsering Gryllefjord skole

Sum tiltak ramme 80 -49 812 196 -19 059 413 -8 605 095 -15 705 234

Sum alle tiltak -45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til

-45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

80

Utfordring fra Arena

(budsjettutfordring etablert 45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investering

l) Investeringsrammen for 2024 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl. startlån i Budsjett og økonomiplan 2024-2027 med kr 577 959 350,-

m) Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jf. vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2024-2027.

n) Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.

o) Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 100 mill. kroner i 2024.

p) Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2023 kr 363 276 820,-

q) Investeringer skal finansieres ved inntekter salg, lån og tilskudd.

r) Egenkapitalinnskudd skal finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond

Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer

Dansesletta

barnehage avdeling 2 500 000 56 025 650 56 025 650

Vangsvik

Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 50 000 000 120 000 000 148 000 000

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg

Kommunale 11 700 000 utleieboliger

Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem

Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer

Investering vann - 5 700 000 Klubben

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel

Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning

Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt

Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil

Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 592 959 350 547 650 650 334 400 000 179 900 000

Verbalforslag

1. Senja Parkvesen

Senja kommune har behov for å ruste opp sine tjenester for å bedre ivareta natur, bygder og utfartssteder i forbindelse med den økende turiststrømmen. Senja kommunestyre ber rådmannen kartlegge hvordan Senja kommune kan komme i gang med etablering av Senja Parkvesen, og legge frem sak for kommunestyret før høsten 2024.

2. VVAO Gibostad

Kommunestyret er kjent med at det fortsatt vil være store utbedringsbehov angående vei, vann, avløp og overvann på Gibostad etter at pågående prosjekt i Sjyveien og Gamle Gibostad er ferdigstilt. Kommunestyrets intensjon er at alle trinn foreslått i forprosjekt utarbeidet av Norconsult skal gjennomføres uten unødig opphold, og ber derfor rådmannen om at det utarbeides forslag til fremdriftsplan for VVAO-prosjektet på Gibostad i henhold til behov kartlagt i forprosjekt. Forslag forelegges Utvalg for samfunnsutvikling til behandling i møte planlagt i april.

3. CRPD-kommune

Senja kommune vil legge til rette for økt fokus på muligheter og rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. I den forbindelse peker vi særlig på viktigheten av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Senja kommunestyre ber rådmannen se til CRPD og ta denne med i alle vurderinger som omhandler og påvirker våre innbyggere.

4. Redusere matsvinn

Rådmannen bes i løpet av 2024 om å utrede om Senja kommune skal inngå en avtale med «Fremtiden i våre hender» om et «matsvinn til matVinn» prosjektet, evt. se på andre ordninger for å redusere matsvinn som kan være egnet.

5. Parkeringskort ansatte

Senja kommunestyre ber rådmannen om sak vedrørende muligheter for ordning med gratis parkeringskort på kommunale parkeringsplasser hvor kommunalt ansatte fra 50 % fast stilling har sitt tjenestested. Parkeringskortet skal ikke benyttes på andre plasser enn tjenestested for den enkelte ansatte, hvis ikke rådmannen finner annen løsning formålstjenlig. Forslag til parkeringskortordning må inneholde økonomiske konsekvenser og gjerne ulike muligheter på innretning av en slik ordning. Tiltaket ses som ledd i å beholde og rekruttere ansatte, og for å øke attraktivitet og bolyst.

6. Matberedskap for innbyggerne i Midt-Troms Nord-Norge har siden 2003 stått uten et beredskapslager for mat, og vi er dermed helt avhengig av matleveranser fra sør. Vi stiller også sist i køen dersom det oppstår en krise som berører forsyningssikkerheten.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig at både den enkelte innbygger, men også kommunene har en beredskap for forsyning av mat dersom en krise oppstår.

Senja kommunestyre ber rådmannen utredet hvordan et beredskapslager for mat kan etableres for Senja kommune. Samarbeid med nabokommunene, lokale matprodusenter og lokal sjømatindustri skal også inngå som en del av utredningen. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av 2024.

7. Byplan Finnsnes

Senja kommunestyre ber om at «Byplan Finnsnes» prioriteres og ferdigstilles.

Kommunestyret ber om at det fremlegges tidsplan, ressursbehov og prosess i andre formannskap i 2024.

8. Desentralisert bosetting av flyktninger

Senja kommune bør tilstrebe seg å bosette flyktninger mer desentralisert, for å unngå større press på boligmarkedet i de områdene av kommunen som har vært brukt til bosetting frem til nå. Mulighet for tilgjengelige boliger og arbeid bør være av større prioritet en nærhet til fysisk språkopplæringssted. Tilrettelegging for digital språkopplæring i kombinasjon med fysisk bør vurderes, gjennom bruk av moderne teknologi i samråd med SLI. Da vil man kunne imøtekomme anmodningen om å bosette flyktninger fra IMDI i større grad

Utvalg: Senja kommunestyre

Møtedato: 14.12.2023

Sak: 165/2023 - Budsjett og økonomiplan 2024–2027 Senja kommune

Partiene la fram sine budsjett- og verbalforslag.

Representant Tom Rune Eliseussen (Sp) bebudet gruppemøte.

Budsjettforslag

Avstemning:

Tom Are Nylund (Industri- og næringspartiet) Forslag:

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring

Rådmannens forslag med

2024 2025 2026 2027

endringer Senja INP

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest. Tiltak ramme 10 Politikk

Sum tiltak ramme 10 0 0 0 0

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling Rossfjord

399 506 0 0 0

skole vår semester

RO 20 Redusert foreldrebetaling

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

jamfør statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning i

60 000 60 000 60 000 60 000

sjøen for skole elever

Sum tiltak ramme 20 -2 095 022 -2 494 528 -2 494 528 -2 494 528

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket 0 0 0 0

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam 700 000 700 000 700 000 700 000

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj.

0 0 0 0

reduksjon med 5 plasser

RO 30 Styrking

720 461 720 461

Tildelingsenheten - 1 årsverk

RO 30 Øke kapasitet

omsorgsboliger med heldøgns 1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

tjenester

Sum tiltak ramme 30 6 115 604 6 115 604 6 836 065 6 836 065

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022

-2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

2023

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -1 177 000 -1 177 000 -1 177 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil 0 0 200 000 200 000

RO 40 - vedlikehold fendring,

gjennomgang strømanlegg og 0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes

396 061 396 061 396 061 396 061

omsorgssenter, økte driftsutgifter

Sum tiltak ramme 40 -2 930 939 -4 480 939 -5 380 939 -6 280 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-1 473 654 -1 473 654 -1 473 654 -1 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

Tilskudd til digitale kart og 0 0 0 0

graveplassmelding ved gravplasser

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -3 220 773 -3 220 773 -3 220 773 -3 220 773

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner effekt

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

nærvær RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25

-2 750 000 -2 750 000 -2 750 000 -2 750 000

promille

RO 80 - Finansutgifter

21 000 000 40 600 000 52 800 000 60 200 000

investeringer 2024-2027

RO 80 Bruk av disposisjonsfond -50 800 000 -43 447 217 -48 804 899 -67 893 038

RO 80 Korrigering bruk

-5 441 735 -4 841 735 1 637 804 1 637 804

disposisjonsfond

RO 80 Effekt Finans Dansesletta 0 -600 000 -8 000 000 -8 000 000

Sum tiltak ramme 80 -43 241 735 -16 288 952 -10 367 095 -22 055 234

Sum alle tiltak -45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

Utfordring fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

bevilgningsoversikt

2023 2024 2025 2026 2027

investering

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer

Dansesletta

oppgradering I Solli 2 500 000 7 500 000 7 500 000 0 0

evt Vangsvik Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 35 000 000 0 105 000 000 178 536 000

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg

Kommunale 11 700 000 utleieboliger

Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer

Investering vann - 5 700 000 Klubben

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel

Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning

Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt

Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 529 433 700 379 125 000 291 400 000 358 436 000

Avstemning:

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) Forslag:

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring Forslag fra Fremskrittspartiet (FrP)

2024 2025 2026 2027

(2.0)

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest.

Tiltak ramme 10 Politikk

Sum tiltak ramme 10 0 0 0 0

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole

399 506 0 0 0

vår semester

RO 20 Redusert foreldrebetaling

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

jamfør statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning i sjøen

60 000 60 000 60 000 60 000

for skole elever

Sum tiltak ramme 20 -2 095 022 -2 494 528 -2 494 528 -2 494 528

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket -2 184 196 -2 184 196 -2 184 196 -2 184 196

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam 700 000 700 000 700 000 700 000

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon

-4 178 000 -4 178 000 -4 178 000 -4 178 000

med 5 plasser RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1

720 461 720 461 720 461 720 461

årsverk

RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger

1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

med heldøgns tjenester

RO 30 Kafedrift Finnsnes

350 000 0 0 0

sykehjem/DMS ihht vedtak sak 130/23

RO 30 Styrking dagtilbud eldre og

500 000 500 000 500 000 500 000

støttekontaktordning

RO 30 Aktivitør sykehjem inkludert

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

aktivtiteter

Sum tiltak ramme 30 2 323 869 1 973 869 1 973 869 1 973 869

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022

-2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

2023

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -1 177 000 -1 177 000 -1 177 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil 200 000 200 000 200 000 200 000

RO 40 Vedlikehold fendring,

gjennomgang strømanlegg og 0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes

396 061 396 061 396 061 396 061

omsorgssenter, økte driftsutgifter

RO 40 - Reduksjon

parkeringsavgifter - Ingen generell 800 000 800 000 800 000 800 000

økning og halvering takst P-Hus DMS

Sum tiltak ramme 40 -1 930 939 -3 480 939 -4 580 939 -5 480 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-1 473 654 -1 473 654 -1 473 654 -1 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

700 000 0 0 0

Tilleggsbevilgning drift 2023

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -2 520 773 -3 220 773 -3 220 773 -3 220 773

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner effekt

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

nærvær

RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25

0 0 0 0

promille

RO 80 Reduksjon eiendomsskatt

0,25 promille 2024 og 0,25 promille i 2 750 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000

2025

RO 80 Fjerning av eiendomsskatt for

privat og fritidseiendommer 1 promille 0 0 11 000 000 11 000 000

fra 2026

RO 80 - Finansutgifter investeringer

21 000 000 40 600 000 52 800 000 60 200 000

2024-2027

RO 80 Bruk av disposisjonsfond - - - -

59 650 000 53 997 217 65 354 899 103 073 038

Kapitalkonsekvenser endring

investeringsbudsjett Gryllefjord skole 0 0 -5 000 000 13 630 000

og Dansesletta Vangsvik

Sum tiltak ramme 80 - -

-6 304 899 -17 993 038

41 150 000 13 147 217

Sum alle tiltak - - -

-27 215 409

45 372 865 20 369 588 14 627 270

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 - - -

-27 215 409

45 372 865 20 369 588 14 627 270

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

bevilgningsoversikt

2023 2024 2025 2026 2027

investering

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer

Dansesletta

barnehage avdeling 2 500 000 56 025 650 56 025 650

Vangsvik

Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 50 000 000 120 000 000 148 000 000

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg

Kommunale 11 700 000 utleieboliger Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem

Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer Investering vann - 5 700 000 Klubben

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel

Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt

Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil

Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 536 933 700 491 625 000 390 425 650 235 925 650

S. Edvardsen (H), Rolf-Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Janne Helen Fyhn (KrF), Elisabeth Rognli (Senjalista), Grethe Sebulonsen (Senjalista), Hilde Hofsøy Strømme (Senjalista), Jostein Arild Hansen (Senjalista), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV), Kay Erling Ludvigsen (SV), Michael Andersen (SV)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

Avstemning:

Gunn Knörr (Sosialistisk Venstreparti) Forslag:

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring

Senja Sosialistisk Venstreparti 2024 2025 2026 2027

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest.

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Reduksjon politiske

godgjøringer til ordfører lik -546 000 -546 000 -546 000 -546 000

stortingsrep.lønn

Sum tiltak ramme 10 -546 000 -546 000 -546 000 -546 000

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole

399 506 0 0 0

vår semester RO 20 Redusert foreldrebetaling

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

jamfør statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning i sjøen

60 000 60 000 60 000 60 000

for skole elever

RO 20 Rekrutteringsprosjekt 1 250 000 barnehage/skole

RO 20 Økt Grunnbemanning

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

skole/barnehage + Miljøteam

RO 20 Gratis Kulturskole/økt satsing

1 000 000 1 000 000

distriktstilbud

RO 20 Buss/skysstilbud Aktivitetshus

1 000 000 1 000 000

for unge

Sum tiltak ramme 20 2 654 978 1 005 472 3 005 472 3 005 472

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket 0 0 0 0

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam 700 000 700 000 700 000 700 000

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon

0 0 0 0

med 5 plasser

RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1

720 461 720 461 720 461 720 461

årsverk

RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger

1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

med heldøgns tjenester

RO 30 Rekrutteringsprosjekt helse og 1 250 000 omsorg

RO 30 Økt Grunnbemanning 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

RO 30 Effekt omorganisering Helse og

- -

Omsorgsplan + Økt grunnbemanning + -7 500 000

15 000 000 15 000 000

Mindre bruk vikarbyrå

Sum tiltak ramme 30 11 586 065 2 836 065 -4 663 935 -4 663 935

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023 -2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -3 000 000 -5 000 000 -5 000 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil 200 000 200 000 200 000 200 000

RO 40 - vedlikehold fendring,

gjennomgang strømanlegg og 0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes

396 061 396 061 396 061 396 061

omsorgssenter, økte driftsutgifter

RO 40 - Senja Parkvesen 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Sum tiltak ramme 40 2 269 061 3 896 061 796 061 -103 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-2 473 654 -2 473 654 -2 473 654 -2 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

Tilskudd til digitale kart og 0 0 0 0

graveplassmelding ved gravplasser

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -4 220 773 -4 220 773 -4 220 773 -4 220 773

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner effekt

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

nærvær RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25

0 0 0 0

promille

RO 80 - Finansutgifter investeringer

21 000 000 40 600 000 52 800 000 60 200 000

2024-2027

RO 80 Bruk av disposisjonsfond - - - -

67 366 196 53 290 413 55 148 095 87 036 234

RO 80 - Kapitalkonsekvens ved

100 000 4 100 000 16 900 000

forsering Gryllefjord Skole

RO 80 - Alt.2 Økning e.skatt 0,50

-5 500 000 -5 500 000 -5 500 000 -5 500 000

promille

Sum tiltak ramme 80 - - -

-8 998 095

57 116 196 23 340 413 20 686 234

Sum alle tiltak - - - -

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 - - - -

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

bevilgningsoversikt

2023 2024 2025 2026 2027

investering

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer Dansesletta

barnehage avdeling 2 500 000 56 025 650 56 025 650

Vangsvik

Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 35 000 000 105 000 000 178 536 000

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg

Kommunale 11 700 000 utleieboliger

Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem

Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer

Investering vann - 5 700 000 Klubben

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel

Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning

Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt

Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 577 959 350 532 650 650 364 936 000 179 900 000

Avstemning:

Elisabeth Rognli (Senjalista) Forslag:

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring

SENJALISTA 2024 2025 2026 2027

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest.

Tiltak ramme 10 Politikk

RO 10 - Ordfører reduksjon-

settes til 100 % av Stortingsrepr. -177 150 -177 150 -177 150 -177 150

lønn

RO 10 - Varaordfører reduksjon til

-321 085 -321 085 -321 085 -321 085

25 % stilling

RO 10 - Godtgjørelser gruppe -

-2 247 585 -2 247 585 -2 247 585 -2 247 585

tas i sin helhet vekk

Sum tiltak ramme 10 -2 745 820 -2 745 820 -2 745 820 -2 745 820

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling Rossfjord

399 506 0 0 0

skole vår semester

RO 20 Redusert foreldrebetaling

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

jamfør statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning i

60 000 60 000 60 000 60 000

sjøen for skole elever

RO 20 - Reduksjon sykefravær +

reduksjon spesialpedagogisk hjelp -2 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

forsøksordning

RO 20 - Lærlinger 200 000 200 000 200 000 200 000

RO 20 - Effekt Familieteam

(reduksjon sykefravær, reduksjon -300 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

spesialundervisning)

RO 20 - Økt grunnbemanning +

spesialpedagog barnehager 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

forsøksordning

Sum tiltak ramme 20 -1 195 022 -5 294 528 -5 294 528 -5 294 528

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket -2 184 196 -2 184 196 -2 184 196 -2 184 196

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam 700 000 700 000 700 000 700 000

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj. Ingen

0 0 0 0

reduksjon

RO 30 Styrking Tildelingsenheten

720 461 720 461 720 461 720 461

- 1 årsverk

RO 30 Øke kapasitet

omsorgsboliger med heldøgns 1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

tjenester

RO 30 Reduksjon sykefravær og

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

overtidsbruk strukturendring

RO 30 Parkeringskortordning

terminalfase DMS/Finnsnes 25 000 25 000 25 000 25 000

sykehjem/FBAS

RO 30 Lærlinger 200 000 200 000 200 000 200 000

Sum tiltak ramme 30 3 876 869 3 876 869 3 876 869 3 876 869

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022

-2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

2023

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -1 177 000 -1 177 000 -1 177 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil 200 000 200 000 200 000 200 000

RO 40 - vedlikehold fendring,

gjennomgang strømanlegg og 0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes

396 061 396 061 396 061 396 061

omsorgssenter, økte driftsutgifter

Sum tiltak ramme 40 -2 730 939 -4 280 939 -5 380 939 -6 280 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-1 473 654 -1 473 654 -1 473 654 -1 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

Tilskudd til digitale kart og 0 0 0 0

graveplassmelding ved gravplasser

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -3 220 773 -3 220 773 -3 220 773 -3 220 773

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner effekt

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

nærvær

RO 80 - Ingen økning e.skatt 0,25

0 0 0 0

promille

RO 80 - Finansutgifter

21 000 000 40 600 000 47 370 000 66 240 000

investeringer 2024-2027

RO 80 - Bruk av disposisjonsfond -55 107 180 -44 054 397 -43 982 079 -74 540 218

Sum tiltak ramme 80 -39 357 180 -8 704 397 -1 862 079 -13 550 218

Sum alle tiltak -45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

Utfordring fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

(budsjettutfordring etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

bevilgningsoversikt

2023 2024 2025 2026 2027

investering

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer

Dansesletta

barnehage avdeling 2 500 000 56 025 650 56 025 650

Vangsvik

Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 35 000 000 105 000 000 178 536 000 0

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg Kommunale 11 700 000 utleieboliger

Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem

Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer

Investering vann - 5 700 000 Klubben

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel

Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt

Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil

Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 518 933 700 476 625 000 420 961 650 238 925 650

Avstemning:

Tom Rune Eliseussen (Senterpartiet) Forslag på vegne av Ap, H, Sp:

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring

Forslag fra: Høyre (H), Arbeiderpartiet

2024 2025 2026 2027

(AP) og Senterpartiet (SP)

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest.

Tiltak ramme 10 Politikk

Sum tiltak ramme 10 0 0 0 0

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole

399 506 0 0 0

vår semester RO 20 Redusert foreldrebetaling

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

jamfør statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning i sjøen

60 000 60 000 60 000 60 000

for skole elever

Nytt tiltak: Økt bidrag til fritidskassen 100 000 100 000 100 000 100 000

Nytt tiltak: Opptrapping miljøteam i

500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000

kommunen

Nytt tiltak: Etablere pilotprosjekt med

800 000 1 500 000

økt grunnbemanning i 2 barnehager

Nytt tiltak: Ekstraordinær nedbetaling av

spillemiddelordning (idrettsanlegg og 5 000 000 5 000 000 4 888 000 0

samfunnshus)

Nytt tiltak: Redusert elevbetaling

40 000 40 000 40 000 40 000

kulturskolen

Sum tiltak ramme 20 4 344 978 5 145 472 4 533 472 645 472

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket 0 0 0 0

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam +

700 000 700 000 700 000 700 000

(demenskoordinator og pårørendeskole)

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon

0 0 0 0

med 5 plasser

RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1

720 461 720 461 720 461 720 461

årsverk

RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger

1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

med heldøgns tjenester

Nytt tiltak: Effekt vedtak

- -

helse/omsorgsplan (tilpasning av drift til -2 000 000 -7 000 000

10 000 000 10 000 000

ny omsorgstrapp)

Nytt tiltak: Aktivitetstilbud eldre 300 000 300 000 300 000 300 000

Sum tiltak ramme 30 5 136 065 136 065 -2 863 935 -2 863 935

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023 -2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -1 177 000 -1 177 000 -1 177 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil 200 000 200 000 200 000 200 000

RO 40 - vedlikehold fendring,

gjennomgang strømanlegg og 0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes

396 061 396 061 396 061 396 061

omsorgssenter, økte driftsutgifter

Sum tiltak ramme 40 -2 730 939 -4 280 939 -5 380 939 -6 280 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-1 473 654 -1 473 654 -1 473 654 -1 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

Tilskudd til digitale kart og 0 0 0 0

graveplassmelding ved gravplasser

Nytt tiltak: RO 50 - Senja kirkelig

fellesråd - Ekstraordinært tilskudd 700 000 700 000 700 000

gravplassdrift

Nytt tiltak: RO 50 - Midt-Troms

210 000 210 000 210 000 210 000

Krisesenter; Senja kommunes andel

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -2 310 773 -2 310 773 -2 310 773 -3 010 773

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner effekt

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

nærvær

RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25

0 0 0 0

promille

RO 80 - Finansutgifter investeringer

21 000 000 40 600 000 52 800 000 60 200 000

2024-2027

RO 80 Bruk av disposisjonsfond - - - -

65 562 196 54 509 413 60 255 095 87 555 234

Kapitalkonsekvenser ved forsering

0 100 000 4 100 000 16 900 000

Gryllefjord skole

Sum tiltak ramme 80 - - -

-8 605 095

49 812 196 19 059 413 15 705 234

Sum alle tiltak - - - -

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 - - - -

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

etablert drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

bevilgningsoversikt 2023 2024 2025 2026 2027

investering IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer

Dansesletta

barnehage avdeling 2 500 000 56 025 650 56 025 650

Vangsvik

Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 50 000 000 120 000 000 148 000 000

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg

Kommunale 11 700 000 utleieboliger

Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem

Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer

Investering vann - 5 700 000 Klubben

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning

Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil

Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 592 959 350 547 650 650 334 400 000 179 900 000

S. Edvardsen (H), Rolf-Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Janne Helen Fyhn (KrF), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp)

Avstemning:

Gunn Knörr (Sosialistisk Venstreparti) Tilleggsforslag :

1. Ordførers godtgjørelse

Ordførers godtgjørelse settes til 100 prosent av stortingsrepresentantens godtgjørelse.

Avstemning:

Gunn Knörr (Sosialistisk Venstreparti) Tilleggsforslag :

2. Senja Parkvesen

Senja kommune har behov for å ruste opp sine tjenester for å bedre ivareta natur, bygder og utfartssteder i forbindelse med den økende turiststrømmen. Senja kommunestyre ber rådmannen kartlegge hvordan Senja kommune kan komme i gang med etablering av Senja Parkvesen, og legge frem sak for kommunestyret før høsten 2024.

Avstemning:

Gunn Knörr (Sosialistisk Venstreparti) Tilleggsforslag :

2. Senja Parkvesen (andre del av forslaget) Kartleggingen skal inneholde:

 Økonomisk konsekvens for ansettelse av prosjektleder

 Vurdering om prosjektlederoppgaven kan legges til allerede eksisterende årsverk i kommunen

 Vurdering av hvilken enhet i kommunen det er mest hensiktsmessig å plassere Senja

Parkvesen

 Aktuelle samarbeidspartnere og interessenter (f.eks Mitra, Senja Avfall, Visit Senjaregionen,

lag- og foreninger o.l)

 Oversikt over aktuelle tilskuddsordninger som kan helt eller delvis finansiere etablering av

Senja Parkvesen

S. Edvardsen (H), Rolf- Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) Tilleggsforslag :

3. Aktivitør sykehjem

Eldre og andre pleietrengende har rett til en meningsfylt hverdag. Livsglede, aktivitet og mestring er like viktig for personer som bor på sykehjem som for andre. I en travel hverdag er det ikke alltid like lett for de ansatte å få tiden til å strekke til. Kommunestyret ber rådmannen derfor prioritere opprettelse av aktivitørstilling tilknyttet sykehjemmene i kommunen med utgangspunkt i Finnsnes sykehjem.

S. Edvardsen (H), Rolf- Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) Tilleggsforslag :

4. VVAO Gibostad

Kommunestyret er kjent med at det fortsatt vil være store utbedringsbehov angående vei, vann, avløp og overvann på Gibostad etter at pågående prosjekt i Sjyveien og Gamle Gibostad er ferdigstilt. Kommunestyrets intensjon er at alle trinn foreslått i forprosjekt utarbeidet av Norconsult skal gjennomføres uten unødig opphold, og ber derfor rådmannen om at det utarbeides forslag til fremdriftsplan for VVAO-prosjektet på Gibostad i henhold til behov kartlagt i forprosjekt. Forslag forelegges Utvalg for samfunnsutvikling til behandling i møte planlagt i april.

Avstemning:

Michael Andersen (Sosialistisk Venstreparti) Tilleggsforslag :

5. CRPD-kommune

Senja kommune vil legge til rette for økt fokus på muligheter og rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. I den forbindelse peker vi særlig på viktigheten av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Senja kommunestyre ber rådmannen se til CRPD og ta denne med i alle vurderinger som omhandler og påvirker våre innbyggere.

Avstemning:

Michael Andersen (Sosialistisk Venstreparti) Tilleggsforslag :

6. Redusere matsvinn

Rådmannen bes i løpet av 2024 om å utrede om Senja kommune skal inngå en avtale med «Fremtiden i våre hender» om «matsvinn til matVinn» prosjektet, eventuelt se på andre ordninger for å redusere matsvinn som kan være egnet.

S. Edvardsen (H), Rolf- Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Sten Håvard Langseth Langvand (INP), Stina Seljenes (INP), Tom Are Nylund (INP), Elisabeth Rognli (Senjalista), Grethe Sebulonsen (Senjalista), Hilde Hofsøy Strømme (Senjalista), Jostein Arild Hansen (Senjalista), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV), Kay Erling Ludvigsen (SV), Michael Andersen (SV)

Avstemning:

Elisabeth Rognli (Senjalista) Tilleggsforslag :

7. Parkeringskort ansatte

Senja kommunestyre ber rådmannen om sak vedrørende muligheter for ordning med gratis parkeringskort på kommunale parkeringsplasser hvor kommunalt ansatte fra 50 % fast stilling har sitt tjenestested. Parkeringskortet skal ikke benyttes på andre plasser enn tjenestested for den enkelte ansatte, hvis ikke rådmannen finner annen løsning formålstjenlig. Forslag til parkeringskortordning må inneholde økonomiske konsekvenser og gjerne ulike muligheter på innretning av en slik ordning. Tiltaket ses som ledd i å beholde og rekruttere ansatte, og for å øke attraktivitet og bolyst.

Avstemning:

Elisabeth Rognli (Senjalista) Tilleggsforslag :

8. Økt grunnbemanning i Skogen og Furumoen barnehager

Senja kommunestyre ber rådmannen om sak angående forsøksordning for økt grunnbemanning samt fast spesialpedagog, i Skogen og Furumoen barnehager med mål om oppstart fra barnehageåret 2024/2025. Utvalg for oppvekst og kultur (UOK) følger opp innretning på ordningen og skal orienteres fortløpende underveis i forsøksperioden. Forsøksordningen skal være to-årig og må evalueres før den eventuelt rulles ut videre i kommunen.

Evalueringen må ses opp mot:

 reduksjon av sykefravær

 økt kvalitet på tjenester til barn, herunder også tidlig innsats

 reduksjon på spesialpedagogiske vedtak § 31 i barnehageloven og vedtak etter §37 i

barnehageloven i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.

S. Edvardsen (H), Rolf- Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Sten Håvard Langseth Langvand (INP), Stina Seljenes (INP), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV), Michael Andersen (SV)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Elisabeth Rognli (Senjalista) Tilleggsforslag på vegne av Frp, INP, Krf og Senjalista:

9. Utsette oppstart av nybygg Dansesletta barnehage

Senja kommunestyre vedtar å utsette oppstart av nybygg Dansesletta barnehage Vangsvik til 2026– 2027. Dansesletta avd Vangsvik kan fra barnehageåret 2024/25 ha midlertidig avdeling i Dansesletta barnehage avd Solli, i påvente av permanent løsning i Vangsvik. Solli barnehage har leke- og oppholdsareal som er godkjent for å romme både Vangsvik og Solli.

S. Edvardsen (H), Rolf- Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Marit Stubberud Hanssen (Arbeiderpartiet) Tilleggsforslag :

10. Matberedskap for innbyggerne i Midt-Troms

Nord-Norge har siden 2003 stått uten et beredskapslager for mat, og vi er dermed helt avhengig av matleveranser fra sør. Vi stiller også sist i køen dersom det oppstår en krise som berører forsyningssikkerheten.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig at både den enkelte innbygger, men også kommunene har en beredskap for forsyning av mat dersom en krise oppstår.

Senja kommunestyre ber rådmannen utredet hvordan et beredskapslager for mat kan etableres for Senja kommune. Samarbeid med nabokommunene, lokale matprodusenter og lokal sjømatindustri skal også inngå som en del av utredningen. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av 2024.

Avstemning:

Line Miriam Haugan (Høyre) Tilleggsforslag :

11. Byplan Finnsnes

Senja kommunestyre ber om at «Byplan Finnsnes» prioriteres og ferdigstilles.

Kommunestyret ber om at det fremlegges tidsplan, ressursbehov og prosess i formannskapets andre møte i 2024. For forslaget stemte 31: Aleksander Uteng (Ap), August Sebulonsen (Ap), Fred Ove Flakstad (Ap), Jan Harald Jansen (Ap), Kenneth Møller (Ap), Margrethe Hagerupsen (Ap), Marit Stubberud Hanssen (Ap), Hege Bakken Karlsen (FrP), Lasse Bondestad (FrP), Tonni Nylund (FrP), Alexander Asbøl (H), Beate Seljenes (H), Geir-Inge Sivertsen (H), Line Miriam Haugan (H), Louis S. Edvardsen (H), Rolf-Bjørnar Tøllefsen (H), Torbjørn Arthur Eide (H), Sten Håvard Langseth Langvand (INP), Stina Seljenes (INP), Tom Are Nylund (INP), Janne Helen Fyhn (KrF), Elisabeth Rognli (Senjalista), Grethe Sebulonsen (Senjalista), Hilde Hofsøy Strømme (Senjalista), Jostein Arild Hansen (Senjalista), Roy Alapnes (Sp), Tom Rune Eliseussen (Sp), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV), Kay Erling Ludvigsen (SV), Michael Andersen (SV)

Dermed er tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Avstemning:

Aleksander Uteng (Arbeiderpartiet) Tilleggsforslag :

12. Desentralisert bosetting av flyktninger

Senja kommune bør tilstrebe seg å bosette flyktninger mer desentralisert, for å unngå større press på boligmarkedet i de områdene av kommunen som har vært brukt til bosetting frem til nå. Mulighet for tilgjengelige boliger og arbeid bør være av større prioritet en nærhet til fysisk språkopplæringssted. Tilrettelegging for digital språkopplæring i kombinasjon med fysisk bør vurderes, gjennom bruk av moderne teknologi i samråd med SLI. Da vil man kunne imøtekomme anmodningen om å bosette flyktninger fra IMDI i større grad.

Helhet

Avstemning:

Innstilling fra Senja formannskap med vedtatte endringer:

Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift

a) Skattøret for 2024 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

b) For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2024 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2024 fastsatt til 1,50 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Senja kommune fullførte i løpet av 2022 harmoniseringsperioden grunnet sammenslåing av kommuner. Skattesats for særskilt skattegrunnlag skal ikke harmoniseres og følger egne satser fra 2019. Det benyttes ikke bunnfradrag.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Eiendomsskatt utgjør for 2024 kr 40 500 000. Hvorav kr 16 500 000 gjelder bolig og fritidseiendom. Særskilt skattegrunnlag utgjør for 2024 kr 296 000.

Promillesats 2024 Bunnfradrag 2024 Promillesats 2024

Bolig/fritidseiendom Bolig/fritidseiendom Næringseiendom

1,50 0 6

Særskilt skattegrunnlag

Kommune (historisk) Promillesats 2024 særskilt sk. grunnlag

Berg 6

Torsken 6

Tranøy 3

Lenvik 4

Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a

Senja kommunestyre kan frita for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «… gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2024 (Liste over eiendommer i vedlegg 1).

· Idrettsanlegg og haller

· Eiendom for velforening/grendehus · Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte

· Bygninger med formål for religiøse forsamlinger

· Private barnehager og skoler (Barne- og ungdomsskoler)

· Museum

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2024 settes til 15.04.2024.

Følgende gis fritak etter § 7 b

· Bygning som har historisk verdi:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven

b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen.

c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.

d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2024-2027.

e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2024-2027.

f) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2024.

g) Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering lønnsoppgjør for 2023 for rammeområdene ved fordeling av 2023-andel av reservertbevilgning.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

h) Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2023 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

i) Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivninger 2023 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

j) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

k) Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2024 på inntil 100 millioner kroner.

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring

2024 2025 2026 2027

Utfordring overført fra Arena

45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

inkl. Driftsutg. Invest.

Tiltak ramme 10 Politikk

Sum tiltak ramme 10 0 0 0 0

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur

RO 20 - Effektivisering og

-6 054 528 -6 054 528 -6 054 528 -6 054 528

samhandling

RO 20 Ekstra stilling

399 506 0 0 0

Rossfjord skole vår semester

RO 20 Redusert

foreldrebetaling jamfør 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

statsbudsjett.

RO 20 Svømme- og livredning

60 000 60 000 60 000 60 000

i sjøen for skole elever

Nytt tiltak: Økt bidrag til

100 000 100 000 100 000 100 000

fritidskassen

Nytt tiltak: Opptrapping

500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000

miljøteam i kommunen

Nytt tiltak: Etablere

pilotprosjekt med økt 800 000 1 500 000

grunnbemanning i 2 barnehager

Nytt tiltak: Ekstraordinær nedbetaling av

5 000 000 5 000 000 4 888 000 0

spillemiddelordning (idrettsanlegg og samfunnshus)

Nytt tiltak: Redusert

40 000 40 000 40 000 40 000

elevbetaling kulturskolen

Sum tiltak ramme 20 4 344 978 5 145 472 4 533 472 645 472

2024 2025 2026 2027

Tiltak ramme30 Helse og omsorg

RO 30 - Effektivisering og

-5 885 163 -5 885 163 -5 885 163 -5 885 163

samhandling

RO 30 Gryllefjord sykehjem -

reduksjon til 6 plasser + styrket 0 0 0 0

hjemmetj.

RO 30 Etablering demensteam +

700 000 700 000 700 000 700 000

(demenskoordinator og pårørendeskole)

RO 30 Kjøp av BPA tjenester 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000

RO 30 Stonglandet sykehj.

0 0 0 0

reduksjon med 5 plasser

RO 30 Styrking

720 461 720 461 720 461 720 461

Tildelingsenheten - 1 årsverk

RO 30 Øke kapasitet

omsorgsboliger med heldøgns 1 200 767 1 200 767 1 200 767 1 200 767

tjenester

Nytt tiltak: Effekt vedtak

helse/omsorgsplan (tilpasning -2 000 000 -7 000 000 -10 000 000 -10 000 000

av drift til ny omsorgstrapp)

Nytt tiltak: Aktivitetstilbud eldre 300 000 300 000 300 000 300 000

Sum tiltak ramme 30 5 136 065 136 065 -2 863 935 -2 863 935

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling

RO 40 - Effekter tiltak Bygg

-2 150 000 -3 700 000 -4 800 000 -5 700 000

2022 2023

RO 40 - Effektivisering og

-1 177 000 -1 177 000 -1 177 000 -1 177 000

samhandling

RO 40 - Nytt tiltak leasing

200 000 200 000 200 000 200 000

feiebil

2024 2025 2026 2027

RO 40 - vedlikehold fendring, gjennomgang strømanlegg og

0 0 0 0

utarbeidelse av vedlikeholdsplan

RO 40 -Ny bogruppe

Finnsnes omsorgssenter, økte 396 061 396 061 396 061 396 061

driftsutgifter

Sum tiltak ramme 40 -2 730 939 -4 280 939 -5 380 939 -6 280 939

Tiltak ramme 50 Administrasjon

RO 50 - Effektivisering og

-1 473 654 -1 473 654 -1 473 654 -1 473 654

samhandling

RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale

0 0 0 0

kart og graveplassmelding ved gravplasser

Nytt tiltak: RO 50 - Senja kirkelig fellesråd -

700 000 700 000 700 000

Ekstraordinært tilskudd gravplassdrift

Nytt tiltak: RO 50 - Midt-Troms

Krisesenter; Senja kommunes 210 000 210 000 210 000 210 000

andel

RO 50: Justering ramme -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119 -1 747 119

Sum tiltak ramme 50 -2 310 773 -2 310 773 -2 310 773 -3 010 773

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag

RO 80 - Netto refusjoner

-5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000

effekt nærvær

RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt

0 0 0 0

0,25 promille

2024 2025 2026 2027

RO 80 - Finansutgifter

21 000 000 40 600 000 52 800 000 60 200 000

investeringer 2024-2027

RO 80 Bruk av

-65 562 196 -54 509 413 -60 255 095 -87 555 234

disposisjonsfond

Kapitalkonsekvenser ved

0 100 000 4 100 000 16 900 000

forsering Gryllefjord skole

Sum tiltak ramme 80 -49 812 196 -19 059 413 -8 605 095 -15 705 234

Sum alle tiltak -45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

Avstemming økonomiplan 0 0 0 0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til

-45 372 865 -20 369 588 -14 627 270 -27 215 409

80

Utfordring fra Arena

(budsjettutfordring etablert 45 372 865 20 369 588 14 627 270 27 215 409

drift)

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Investering

l) Investeringsrammen for 2024 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl. startlån i Budsjett og økonomiplan 2024-2027 med kr 577 959 350,-

m) Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jf. vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2024-2027.

n) Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.

o) Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 100 mill. kroner i 2024.

p) Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2023 kr 363 276 820,-

q) Investeringer skal finansieres ved inntekter salg, lån og tilskudd.

r) Egenkapitalinnskudd skal finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

IT-seksjon

digitalsiering/digitale 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

plattformer

Dansesletta

barnehage avdeling 2 500 000 56 025 650 56 025 650

Vangsvik

Senjahopen

0 0 1 000 000 20 000 000 19 000 000

barnehage

Botnhamn barnehage 1 150 000 utvidelse

Gryllefjord barnehage 150 000 gjerder

Gryllefjord skole 7 000 000 50 000 000 120 000 000 148 000 000

Finnsnes barneskole 35 000 000 258 300 000 208 800 000 0

Senjahopen skole 200 000

Læremidler 4 000 000 Grunnskole

Investering

6 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Formålsbygg

Kommunale 11 700 000 utleieboliger

Skaland sykehjem

ombygging og 5 000 000

velferdsteknologi

Oppgradering

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

uteområder skole

Parkering Trollvik 300 000 skole

Nytt legekontor

800 000 3 000 000

forprosjekt

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Kulturhus

oppgradering av 0 1 495 000

scenegulv

Oppgradering Heiser 250 000 7 100 000

Carport og boder 4 500 000 Stjerneboligen

Utstyr helse 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar og utstyr

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

sykehjem

Velferdsteknologi

sykehjem og 7 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

hjemmetjenesten

Kjøp tomteområder 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brenneset

boligopparbeidelse 3 400 000 0

Vann, Avløp

Brenneset

boligopparbeidelse 5 000 000 500 000

Vei, Overvann

Turistanlegg

400 000 23 580 000

Ersfjordstranda

Vannforsyning 4 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Leiknesdammen 500 000

Diverse

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

vanninvesteringer

Investering vann - 5 700 000 Klubben

Klubben 3 600 000 industriområdet vei

Klubben

200 000 0

industriområdet kai

Avløp 0 4 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Diverse avløp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Vann, avløp Gibostad 5 000 000 23 850 000

Senjahopen 10 800 000 næringsandel

Flytemolo Gryllefjord 4 500 000 havn

Kommunale veier 4 600 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Gibostad vei 4 000 000

Oppgradering

kommunale veier 8 750 000

Finnsnes sentrum

Klappvinge hjullaster 450 000

Trafikksikkerhetsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ballesvik kirkegård 0 3 000 000

Laukvik kirkegård 300 000 2 600 000

Kirke tak Vangsvik 0 1 000 000

Kirke Torsken

200 000 300 000

toaletter

Brannbil 6 000 000 0

Hjullaster 3 500 000

Forprosjekt FUSK 1 500 000 utredning

Skisseprosjekt og

forprosjekt 3 000 000

omsorgsboliger

Kino lydanlegg 350 000

Sovekrybber 840 000 barnehage

Soveskur Gryllefjord 130 000 barnehage

Fra bevilgnings- Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

oversikt investering 2023 2024 2025 2026 2027

Utstyr brann del 1

125 000 125 000

brannhjelmer

ISPS-krav

kamerasystem 200 000

Finnfjord nytt

Kjøretøy brann, 1 000 000 Gryllefjord

Kjøretøy brann, Solli 1 000 000

Kjøretøy brann, 5 500 000 Tankbil

Markeringslys

kommunale 500 000

bryggeanlegg

Redningsstiger

flytebrygger 20 stk, 200 000

lovpålagt

Utstyr brann del 2 250 000 røykdykkingsutstyr

Servicehus 1 200 000 Olderhamna

Solavskjerming 450 000 barnehager

Solavskjerming

Finnsnes 1 400 000

ungdomsskole

Div investeringer 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Startlån 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Egenkalpitaltilskudd

4 916 200 5 063 700 5 200 000 5 400 000 5 400 000

KLP

Sum 269 916 200 592 959 350 547 650 650 334 400 000 179 900 000