Årsbudsjett 2026 - Økonomiplan 2026-2029 - Kommunedirektørens forslag

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.12.2025

Ellen Sæbbe Forslag fra SV:

1.Miljøterapeut omdisponeres til 80% lærer (20% terapeut) - omdisponering (ingen kostnad). 2.I tillegg videreføres 20% stillingsressurs for kommende periode, skoleåret 2026-2027. 20% ekstra lærer koster:

Høst 26: 80.000,- tas fra budsjettforliket Vår 27: 120.000,- tas fra budsjettforliket

Marit Alvig Forslag fra AP - talldel budsjettforslag:

Espenes I tråd med formannskapets innstilling, med endringer markert i rødt i tabell.

Ingrid Solhaug Forslag fra SP, H og FRP:

Nordahl 1. Administrasjonen bes om å tallfeste hva det vil si å stå utenfor

museumssamarbeid og ta all museumsdrift og vedlikehold selv.

2. Administrasjonen bes utrede et eventuelt samarbeid med Sør-Troms Museum.

Marit Alvig Forslag fra AP:

Espenes Kommunestyrets låneramme i punkt 3. endres til 18.839.000,-.

Marit Alvig Verbalforslag fra AP:

Espenes Dyrøy kommuestyre ber administrasjonen starte planlegging av

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg 7840 fra gang- og sykkelvegens slutt (ved verkstedet) til Bergan (hurtigbåtkai). Arbeidet må skje i samarbeid med vegeier Troms fylkeskommune. Dyrøy kommunestyre ber administrasjonen legge fram sak i løpet av 2026 om overgang fra løpende opptak til to hovedopptak i året. Dyrøy kommunestyre ber Dyrøy kirkelige fellesråd utrede sak om festeavgift i Dyrøy kommune f.o.m. 01.01.2027, og oversende til kommunestyret for endelig behandling og fastsetting av nivå på festeavgift. Dyrøy kommunestyre ber om at avvikling av Dyrøy boligstiftelse sluttføres snarest, og at konsekvenser for kommunens drift og regnskap synligjøres i egen sak.

Tor-Inge Berg Verbalforslag fra H:

-Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en redegjørelse for hvorfor kommunen pådrar seg merkostnader og økte rentekostnader som følge av startlånsordningen, herunder en oversikt over de årlige økonomiske konsekvensene. Redegjørelsen bes lagt frem for kommunestyret i neste ordinære møte. -Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang en prosess for å identifisere og forberede sal av utvalgte kommunale boliger. Dyrøy kommune eier en uforholdsmessig stor andel av boligmassen i kommunen, og dagens nivå på vedlikeholdskostnader er ikke bærekraftig. Kommunen har over tid ikke hatt kapasitet til å ivareta nødvendig vedlikehold, og det er lite som tilsier at dette vil bedres i årene fremover. Et salg av deler av boligmassen vil kunne redusere både økonomisk risiko og fremtidige vedlikeholdsforpliktelser. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret med vurderinger og forslag til gjennomføring. -Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en konkret plan for det videre arbeidet med Sommarvindstorget. Planen skal omfatte tiltak for å få solgt ledige leiligheter, samt en strategi for utvikling og utnyttelse av næringslokalene, herunder aktiv dialog med relevante aktører og potensielle leietakere. Sommarvindstorget representerer betydelige investeringer for kommunen, og det er nødvendig å redusere kommunens gjeldsbelastning. En målrettet innsats for å realisere salg og sikre aktivitet i næringslokalene vil bidra til dette. Planen bes lagt frem for kommunestyret i et kommende møte. -Kommunetyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for å etablerer en tilskuddsordning på inntil kr. 250.000,- for personer som bygger ny bolig i Dyrøy kommune.

Utredningen skal inkludere:

En vurdering av økonomiske konsekvenser, og forslag til mulig inndekning som ikke svekker kommunens lovpålagte tjenester.

Forslag til retningslinjer og kriterier for ordningen, herunder:

• Krav om nybygg (ikke tilbygg, renovering eller fritidsbolig)

• Krav om permanent bosetting og boplikt i et gitt antall år

• Eventuelle krav om ferdigstillelser før utbetaling.

• Avgrensing i antall tilskudd pr. år

• Eventuelle vilkår knyttet til tilflytting En vurdering av hvordan ordningen kan supplere og sameksistere med dagen etableringstilskudd på kr. 100.000,- som retter seg mot unge førstegangsetablerer. En samlet oversikt over kommunens boligpolitiske virkemidler, inkludert gratis/rimelige tomter, startlån, eksisterende tilskuddordninger og statlige støtteordninger. Juridiske vurderinger, herunder kommunens adgang til å gi tilskudd, samt krav til likebehandling og eventuelle statsstøtteregler. Saken legges fram for politisk behandling innen 1.tertial 2026.

Avstemming (14 stemmeberettigede) Forslag fra AP - talldel: Enst. vedtatt. Forslag fra SV: Bifalt med 10 stemmer mot 4 stemmer. Forslag fra SP, H og FRP: Enst. vedtatt. Forslag fra AP: Enst. vedtatt.

Verbalforslag fra AP:

Pkt.1: Enst. vedtatt.

Pkt.2: Falt med 5 stemmer mot 9 stemmer.

Pkt. 3: Bifalt med 9 stemmer mot 5 stemmer.

Pkt. 4: Enst. vedtatt.

Verbalforslag fra Høyre:

Pkt.1: Enst. vedtatt.

Pkt.2: Enst. vedtatt.

Pkt.3: Enst. vedtatt.

Pkt.4: Enst. vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over helheten i vedtaket. Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 04.12.2025

1.Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2026-2029 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av kommunedirektørens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettdokumentet. 2.Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2026, i tråd med tallene i kolonnen for 2026 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift. 3.Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas med en utgiftsramme på kr 36.276.000 inklusive startlån/ formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 18.839.000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2026. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 15.000.000 kr i startlån i Husbanken 4.Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 12.000.000 kr. 5.Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum. 6.Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2026 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten til effekt av lønnsoppgjør i 2026. 7.Kommunestyret vedtar gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2026 i trå med vedtak i egne saker for gebyrregulativer, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i henhold til disse. Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2025/20256 hvis ikke annet er spesielt oppgitt. 8.Følgende endringer innarbeides. I tråd med formannskapets innstilling, med endringer markert i rødt i tabell.

9.Miljøterapeut omdisponeres til 80% lærer (20% terapeut) - omdisponering (ingen kostnad). 10.I tillegg videreføres 20% stillingsressurs for kommende periode, skoleåret 2026-2027. 20% ekstra lærer koster:

Høst 26: 80.000,- tas fra budsjettforliket Vår 27: 120.000,- tas fra budsjettforliket 11.Administrasjonen bes om å tallfeste hva det vil si å stå utenfor museumssamarbeid og ta all museumsdrift og vedlikehold selv. 12.Administrasjonen bes utrede et eventuelt samarbeid med Sør-Troms Museum. 13.Dyrøy kommuestyre ber administrasjonen starte planlegging av trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg 7840 fra gang- og sykkelvegens slutt (ved verkstedet) til Bergan (hurtigbåtkai). Arbeidet må skje i samarbeid med vegeier Troms fylkeskommune. 14.Dyrøy kommunestyre ber Dyrøy kirkelige fellesråd utrede sak om festeavgift i Dyrøy kommune f.o.m. 01.01.2027, og oversende til kommunestyret for endelig behandling og fastsetting av nivå på festeavgift. 15.Dyrøy kommunestyre ber om at avvikling av Dyrøy boligstiftelse sluttføres snarest, og at konsekvenser for kommunens drift og regnskap synligjøres i egen sak. 16.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en redegjørelse for hvorfor kommunen pådrar seg merkostnader og økte rentekostnader som følge av startlånsordningen, herunder en oversikt over de årlige økonomiske konsekvensene. Redegjørelsen bes lagt frem for kommunestyret i neste ordinære møte. 17.Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang en prosess for å identifisere og forberede sal av utvalgte kommunale boliger. Dyrøy kommune eier en uforholdsmessig stor andel av boligmassen i kommunen, og dagens nivå på vedlikeholdskostnader er ikke bærekraftig. Kommunen har over tid ikke hatt kapasitet til å ivareta nødvendig vedlikehold, og det er lite som tilsier at dette vil bedres i årene fremover. Et salg av deler av boligmassen vil kunne redusere både økonomisk risiko og fremtidige vedlikeholdsforpliktelser. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret med vurderinger og forslag til gjennomføring. 18.Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en konkret plan for det videre arbeidet med Sommarvindstorget. Planen skal omfatte tiltak for å få solgt ledige leiligheter, samt en strategi for utvikling og utnyttelse av næringslokalene, herunder aktiv dialog med relevante aktører og potensielle leietakere. Sommarvindstorget representerer betydelige investeringer for kommunen, og det er nødvendig å redusere kommunens gjeldsbelastning. En målrettet innsats for å realisere salg og sikre aktivitet i næringslokalene vil bidra til dette. Planen bes lagt frem for kommunestyret i et kommende møte. 19.Kommunetyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for å etablerer en tilskuddsordning på inntil kr. 250.000,- for personer som bygger ny bolig i Dyrøy kommune.

Utredningen skal inkludere:

En vurdering av økonomiske konsekvenser, og forslag til mulig inndekning som ikke svekker kommunens lovpålagte tjenester.

Forslag til retningslinjer og kriterier for ordningen, herunder:

• Krav om nybygg (ikke tilbygg, renovering eller fritidsbolig)

• Krav om permanent bosetting og boplikt i et gitt antall år

• Eventuelle krav om ferdigstillelser før utbetaling.

• Avgrensing i antall tilskudd pr. år

• Eventuelle vilkår knyttet til tilflytting En vurdering av hvordan ordningen kan supplere og sameksistere med dagen etableringstilskudd på kr. 100.000,- som retter seg mot unge førstegangsetablerer. En samlet oversikt over kommunens boligpolitiske virkemidler, inkludert gratis/rimelige tomter, startlån, eksisterende tilskuddordninger og statlige støtteordninger. Juridiske vurderinger, herunder kommunens adgang til å gi tilskudd, samt krav til likebehandling og eventuelle statsstøtteregler. Saken legges fram for politisk behandling innen 1.tertial 2026.