Årsbudsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028 - Kommunedirektørens forslag

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.12.2024

Tor- Verbalforslag fra H/FRP/SP:

Inge Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en oversikt over Dyrøy kommunes

Ber inntekter og kostnader i forbindelse med Dyrøyseminaret 2022 og 2024. Inkludert i

g kostnadene skal også ansattes tidsbruk i forbindelse med seminaret være med i

oversikten.

Kommunestyret ber kommunedirektøren undersøke andre mulige alternativ til dagens legevaktordning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren tallfeste hvor mye Dyrøy kommune kan spare ved å gå fra 3-delt til 2-delt ledernivå i administrasjonen.

Tor- Forslag fra H/FRP/SP:

Inge Nedtrekk Budsjett 2025 2025

Ber Rammeområde 1 g

Støtte partier 35 000

Rammeområde 2

Matpenger SFO 4 500

Redusere fra 3 til 2 teamledere 2 000

2 fagarbeidere 525 000

1 lærer 313 500

Rammeområde 3

Psykiatrikafe 45 000

Kreftkoordinator 29 000

Aviser sykehjem 6 900

Dagtilbud Amesto 175 000

Demenskontakt 24 000

Rammeområde 4

Musikkbarnehagen 9 300

Frivilligsentralen 92 000

Kulturlederstilling 495 000

Aktivitetsstøtte 75 000

Sum 1 831 200

Finansiering Alternativ

Visit Senja 128 000

Endring rentebane 677 000 1 009 000

Dyrøyseminaret 0 500 000?

Reduksjon stilling

Adm. 1 030 000

Sum finansiering 1 835 000

Tillegg som ikke direkte påvirker driftsbudsjettet:

Løpende opptak barnehage Legevaktordningen

Mar Verbalforslag fra AP/SV:

it Det foreslås å overføre 1.000.000 av fondsmidlene til næringsfondet, og gjøre dem

Alvi søkbare.

g Det foreslås å se på fjerning av løpende opptak fra høsten 2025, det finnes ikke mulighet Esp til å tallfeste dette i budsjettet. enes Det foreslås å diskutere nivået på bosetting i 2025, saken kommer til kommunestyret i mars. Anmodningen er på 20, og det foreligger i budsjettarbeidet beregninger på kostnader og tilskudd ved det. Men disse inneholder ingen beskrivelse av hvordan bosettingen eventuelt påvirker øvrige tjenester som skole, barnehage og helse. Det ønsker kommunestyret at skal utredes til behandlingen i mars 2025.

Mar Forslag fra AP/SV:

it Arbeiderpartiet og SV legger frem det vi mener er et mer forebyggende og framtidsretta

Alvi budsjett for Dyrøy. Vi legger fram et helhetlig forslag som består av tekst og tall.

g Endringsforslagene våre tar utgangspunkt i formannskapets innstilling, og beskrivelse av

Esp tiltakene er laget i budsjettverktøyet Arena.

enes Herfra er det skrevet ut en tallversjon som nå deles ut til kommunestyret, med henvisninger til tiltaksnummer. Se tabell.

Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift Som formannskapets innstilling, med tillegg av nytt tiltak nr. 78.

Tiltak 78: Omstilling/omorganisering i administrasjonen Kommunedirektøren bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte på omstilling og en fremtidsrettet organisering. Dette gjennomføres internt ved hjelp av egne ressurser, og i tett samarbeid med tillitsvalgte. Kommunedirektøren bes legge fram sak til kommunestyret med tilrådning til eventuell ny organisering av funksjoner, kompetanse og behov i løpet av 2025. Saken bør inneholde drøftinger av tonivå vs. trenivåmodell, mulige interkommunale samarbeid, behov for styrket ledelse i helsesektoren m.m. Faste ansettelser bør stilles i bero frem til saken er behandlet. Kommunedirektørens omorganisering av administrasjonen har mål om sparte lønnsutgifter tilsvarende 550.000,- inkl. sosiale kostnader i 2025 og 1.100.000,- inkl. sosiale kostnader i resten av perioden. Dette legges inn som kutt i rammeområde 1.

Rammeområde 2 - Oppvekst og kompetanse Som formannskapets innstilling, med fjerning av tiltak nr. 58, 59 og 61, og tillegg av nye tiltak nr. 75, 76, 79 og 80.

Tiltak 61: Redusere fra tre til to teamledere Beskrivelse: Dette tiltaket gjennomføres ikke.

Tiltak 75: Gjennomgang barnevernstiltak Beskrivelse: Det forventes at tiltaksmidlene det er behov for på barnevern vil reduseres i økonomiplanperioden. Posten som er lagt inn med 5,5 millioner kroner reduseres derfor med 1.500.000,- hvert år.

Tiltak 76: Justering sosialhjelp Beskrivelse: Kommunedirektøren stipulerer et stort behov for økning i sosialbudsjettet (+ 850.000,- i 2025), samtidig som det iverksettes andre kostbare tiltak for å få flere over i jobb eller på tiltak i NAV. Sosialhjelpsbudsjettet er da totalt på 2.050.000,-. Vi mener at det må forventes effekt av de tiltak som iverksettes sammen med NAV (jobbspesialist m.m.), og at sosialhjelpsbudsjettet kan reduseres med 300.000,- hvert år.

Tiltak 79: 1 fagarbeiderstilling kuttes i skole og SFO fra høst 2025 Beskrivelse: Dette tiltaket erstatter forslag 058, og bidrar til at det kuttes 1 i stedet for 2 fagarbeiderstillinger.

Tiltak 80: 1 lærerstilling kuttes i skole og SFO fra høst 2025 Beskrivelse: Dette tiltaket erstatter forslag 059, og bidrar til at det kuttes 1 i stedet for 2 lærerstillinger.

Rammeområde 3 - Helse og omsorg Som formannskapets innstilling, med fjerning av følgende tiltak 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38 (tjenestene beholdes).

Tiltak 28: Hjemmehjelp Tiltak 29: Psykiatrikafé Tiltak 30: Kreftkoordinator Tiltak 32: Oppsigelse dagtilbud amestro Tiltak 33: Lærlingveileder Tiltak 34: Lærling Tiltak 35: Demenskontakter Tiltak 38: Synskontakt og hørselskontakt

Vi finner ikke rom for å beholde tiltak 36 (Superbruker profil) og 37 (Saksbehandler hjemmetjenesten), men intensjonen ved å se på omorganisering i tiltak 78 (ramme 1) er blant annet å se på mulighet for styrking av ledelse innen helse.

Rammeområde 4 - Samfunnsutvikling og infrastruktur Som formannskapets innstilling med fjerning av følgende tiltak nr. 42, 45, 46, 47, 48, 50, 051, 53 og 64/65 (tjenestene beholdes), og tillegg av nytt tiltak 74.

Tiltak 42: Beholde etableringstilskudd Beskrivelse: Tiltaket ligger inne med kroner 0,- i driftsbudsjettet, men er huket av (valgt) i budsjettversjonen som ligger til grunn for dagens behandling. Det presiseres derfor at etableringstilskuddet for bolig skal bestå.

Tiltak 45: Avvikling ungdomsklubb Tiltak 46: Avvikle musikkbarnehage Tiltak 47: Avvikling frivilligsentralen Tiltak 48: Kulturlederstilling Tiltak 50: Kutte aktivitetsstøtte Tiltak 51: Redusere stilling A. Hanssen fra 15% til 5% Tiltak 53: Si opp avtalen med Midt-Troms museum Tiltak 64: Kutte en voksenstilling ved teateret

Tiltak 65: Kutte 10 % teater er akkurat samme tiltak lagt inn to ganger i Arena (feil i opprinnelig budsjettversjon). Det presiseres at intensjonen er at teatertilbudet skal opprettholdes som i dag

Nytt tiltak 74: Innføring av besøksbidrag Beskrivelse: Kommunene kan innføre besøksbidrag på ønsket nivå (opp til 5% av inntektene på overnatting). Her legges inn 3 % basert på en omsetning på 5 mill i året. Det er lagt inn 1/3 effekt i 2025 (50.000,-), og full effekt videre i økonomiplanperioden (150.000,-). Inntektene er øremerket «fellesgoder» som avfallshåndtering, skilting, merking, parkering osv., og kan eksempelvis brukes til å dekke tilskudd som gis til Dyrøy Båtforening med mer. Det forutsettes vedtak i kommunestyret i 2025 om innføring av besøksbidrag.

Fellesfinansiering Som formannskapets innstilling med følgende endringer: tiltak 67 fjernes, tiltak 70 erstattes av tiltak 77, samt nye tiltak 71, 72, 73.

Tiltak 67: Fjerne forslag om eiendomsskatt Beskrivelse: Dyrøy kommune innfører ikke eiendomsskatt.

Tiltak 70: Saldering av øk.planen 2025-2028 erstattes av tiltak 77: Saldering av øk-planen 25-28 Nytt forslag Beskrivelse: Det benyttes fondsmidler til å saldere budsjettet i 2025 og 2027, det avsettes fondsmidler i 2026 og 2028. Det er god dekning for den foreslåtte salderingen, basert på status fondsmidler pr årsskiftet.

Nytt tiltak 71: Økt nedbetaling lånegjeld Beskrivelse: Det foretas en økt nedbetaling på kommunens gjeld allerede i 2025 med 12 millioner kroner, noe som får direkte betydning for den samlede gjeldas påvirkning på driftsbudsjettet (det budsjetteres med rentekostnader). Det betyr 300.000,- mindre i renteutgifter i 2025, og 600.000,- de tre neste årene. De økte midlene som brukes er

• 6 millioner mer fra salg av fiber. Det var foreslått å betale ned 20 millioner kroner, og la øvrig salgssum over dette gå til økt likviditet. Nå vet vi at salgssummen er over 26 millioner kroner. Forutsetter vedtak om salg i kommunestyret i samme møte.

• 6 millioner mer fra tilskuddet vi mottar fra Husbanken ved konvertering, knyttet til sykehjemsutbyggingen. Her var det lagt inn nedbetaling på 30 mill., tilskuddet er på 36 mill.

Nytt tiltak 72: Nysaldering budsjettforlik Beskrivelse: Etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV tilføres kommunen ytterligere 208.000,- pr år over ramma. Dette er ment for økt bemanning barnehage og SFO. Forutsatt at planlagt bemanning allerede er lagt inn i budsjettet, kommer disse midlene inn og frigjør tilsvarende sum til andre tiltak.

Nytt tiltak 73: Lavere rentebane (alt. 1 - NIBOR) Beskrivelse: Basert på signaler i markedet, legges det til grunn en noe lavere rentebane i årene fremover. Forslaget baserer seg på skriftlig beregning fra administrasjonen. Det legges inn reduserte renteutgifter for økonomiplanperioden ihht tabell.

Helhetlig budsjettforslag fra AP + SV

År 2025 2026 2027 2028

Mer-/mindreforbruk konsekvensj.

budsjett 15352000 3802000 15367000 1996000

Totale driftskostnader fra

investeringsbudsjett 0 0 0 0

- -

Valgte driftstiltak 15352000 -3802000 15367000 -1996000

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0

Valgte tiltak

Sentraladm. og fellesdrift -966340 -1516340 -1516340 -1516340

11 Diverse kutt på fellesutgifter -52000 -52000 -52000 -52000

Innsparinger serviceavtaler +

13 kontormateriell EDB -118200 -118200 -118200 -118200

12 Kutt i kursutgifter fellestjenesten -7200 -7200 -7200 -7200

Kutt i reise og kursutgifter ordfører/politisk, eldreråd og

7 kontrollutvalg -35840 -35840 -35840 -35840

27 Ny politisk møtestruktur -78000 -78000 -78000 -78000

Omstilling/omorganisering i

78 administrasjonen -550000 -1100000 -1100000 -1100000

26 Oppsigelse lisenser fysio -3000 -3000 -3000 -3000

10 Oppsigelse lisenser økonomiavdelingen -20000 -20000 -20000 -20000

9 Redusert bevertning politisk møter -5200 -5200 -5200 -5200

24 Salg av gamle PC-er/datautstyr -1500 -1500 -1500 -1500

Si opp abonnementer på tidskrifter

8 politisk, kontrollutvalg og adm -6000 -6000 -6000 -6000

20 Si opp avisabonement legekontoret -4000 -4000 -4000 -4000

14 Ta bort støtte til politiske partier -35000 -35000 -35000 -35000

Tapt arbeidsfortjeneste kontrollutvalg,

15 redusert -19000 -19000 -19000 -19000

16 Økt kaffe/te trekk for ansatte -31400 -31400 -31400 -31400

Oppvekst og kompetanse -2877500 -4219000 -4219000 -4219000

75 Gjennomgang BV-tiltak -1500000 -1500000 -1500000 -1500000

60 Innføre matpenger i SFO -4500 -24000 -24000 -24000

76 Justering sosialhjelp -300000 -300000 -300000 -300000

25 Oppsigelse av div datalisenser -82000 -82000 -82000 -82000

62 Oppsigelse Conexus -50000 -50000 -50000 -50000

Reduksjon i årsverk fra høst 2025 (1,4

63 årsverk) -366000 -881000 -881000 -881000

1 fagarbeiderstilling kuttes i skole og

79 SFO fra høst 2025 -262000 -629000 -629000 -629000

80 1 lærerstilling kuttes fra høst 2025 -313000 -753000 -753000 -753000

Helse- og omsorg -1320900 -611900 -1461900 -1461900

31 Aviser sykehjemmet -6900 -6900 -6900 -6900

Drivstoff og rep. biler, overgang til El-

40 biler -110000 -110000 -110000 -110000

39 Kjøkken 40 % -299000 -299000 -299000 -299000

23 Midlertidig vakanse fysioterapeut -550000 0 0 0

21 Midlertidig vakanse helsesykepleier 0 0 -850000 -850000

22 Midlertidig vakanse kommunepsykolog -250000 0 0 0

41 ny betalingsordning hjemmehjelp -15000 -15000 -15000 -15000

37 Saksbehandler hjemmetjenesten -30000 -60000 -60000 -60000

36 Superbruker Profil -60000 -121000 -121000 -121000

Samfunnsutvikling og infrastruktur -2825500 -2846500 -2987500 -2987500

52 Ikke ansette etter L.H. -329500 -329500 -329500 -329500

Ikke erstatte stilling ved naturlig avgang

54 (30%) 0 -99000 -240000 -240000

57 Ikke tilsette kommunalsjef for Ro4 -794000 -794000 -794000 -794000

74 Innføring besøksbidrag (3%) -50000 -150000 -150000 -150000

Kutt vedlikehold omsorgs- og

43 utleieboliger -700000 -700000 -700000 -700000

Kutt 0,5 stilling renhold ved naturlig

55 avgang -301000 -301000 -301000 -301000

Kutt 10 % teater (feil/dobbelføring i

65 kom.dir grunnlag) - fjernes -27000 -64000 -64000 -64000

44 Maskintjeneste i egenregi 0 -400000 -400000 -400000

19 Reduksjon bevertning -6000 -6000 -6000 -6000

18 Tidskrifter ramme 4 -3000 -3000 -3000 -3000

Vakanse uteseksjonen til oktober

56 2025 -615000 0 0 0

Fellesfinansiering -7361760 5391740 -5182260 8188740

69 Egen beregning Havbruksfond -777000 -1102000 -777000 -1102000

4 Investeringstilskudd sykehjemmet -794000 -1500000 -1425000 -1350000

73 Ny rentebane - Alt 1 NIBOR -677000 -722000 -500000 -112000

68 Ny saldering av budsjett 2024 -838000 -838000 -838000 -838000

72 Nysaldering budsjettforlik SV -208000 -208000 -208000 -208000

66 Renter i hht investeringsprogram 834000 3201000 3932000 4082000

Saldering av øk.planen 25-28 Nytt

77 forslag -3299760 8519740 -3475260 9539740

5 Salg av fiber, nedbetaling av lån -1050000 -1000000 -950000 -900000

6 Salg av leiligheter - nedbetaling av gjeld -252000 -359000 -341000 -323000

71 Økt nedbetaling gjeld 12,0 mill -300000 -600000 -600000 -600000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Oppvekst og kompetanse 0 0 0 0

49 Avvikle skolebibliotek (10%) 0 0 0 0

61 Redusere fra tre til to teamledere -2000 -5000 -5000 -5000

2 fagarbeiderstillinger kuttes i skole - - -

58 og SFO fra høst 2025 -525000 1260000 1260000 1260000

- - -

59 2 lærerstillinger kuttes fra høst 2025 -627000 1506000 1506000 1506000

Helse- og omsorg 0 0 0 0

35 Demenskontakter -24000 -48000 -48000 -48000

28 Hjemmehjelp -89000 -179000 -179000 -179000

30 Kreftkoordinator -29000 -58000 -58000 -58000

34 Lærling -434000 -434000 -434000 -434000

33 Lærlingveileder -18000 -39000 -39000 -39000

32 Oppsigelse dagtilbud amestro -175000 -350000 -350000 -350000

29 Psykiatrikafé -45000 -90000 -90000 -90000

38 Synskontakt og hørselskontakt -7000 -14000 -14000 -14000

Samfunnsutvikling og infrastruktur 0 0 0 0

47 Avvikle frivilligsentralen -92000 -368000 -368000 -368000

46 Avvikle musikkbarnehage -9333 -18000 -18000 -18000

45 Avvikling u klubb 0 0 -129500 -256000

2 Ferievikar renhold 29000 29000 29000 29000

1 Ferievikarer uteseksjonen 60000 60000 60000 60000

17 Innsparing diverse tidskrifter 0 0 0 0

48 Kulturlederstilling -495000 -990000 -990000 -990000

50 Kutte aktivitetsstøtte -75000 -75000 -75000 -75000

64 Kutte en voksenstilling ved teateret -27000 -64000 -64000 -64000

42 Kutte etableringstilskudd 0 0 0 0

Redusere stilling Arvid Hansen fra 15

51 % til 10 % -30000 -60000 -60000 -60000

Si opp avtalen med Midt-Troms

52 Museum 0 0 -125000 -125000

3 Økt vedlikeholdspost 400000 400000 400000 400000

Fellesfinansiering 0 0 0 0

- -

67 Eiendomsskatt 0 2680000 1299000 3098000

- - 1322474

70 Saldering av øk.planen 2025-2028 4756427 5435740 2103760 0

Mar

it Omforent forslag til tallbudsjett:

Alvi Endringsforslagene våre tar utgangspunkt i formannskapets innstilling, og beskrivelse av

g tiltakene er laget i budsjettverktøyet Arena.

Esp enes Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift Som formannskapets innstilling, med tillegg av nytt tiltak nr. 78.

Tiltak 78: Omstilling/omorganisering i administrasjonen Kommunedirektøren bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte på omstilling og en fremtidsrettet organisering. Dette gjennomføres internt ved hjelp av egne ressurser, og i tett samarbeid med tillitsvalgte. Kommunedirektøren bes legge fram sak til kommunestyret med tilrådning til eventuell ny organisering av funksjoner, kompetanse og behov i løpet av 2025. Saken bør inneholde drøftinger av tonivå vs. trenivåmodell, mulige interkommunale samarbeid, behov for styrket ledelse i helsesektoren m.m. Faste ansettelser bør stilles i bero frem til saken er behandlet. Kommunedirektørens omorganisering av administrasjonen har mål om sparte lønnsutgifter tilsvarende 550.000,- inkl. sosiale kostnader i 2025 og 1.100.000,- inkl. sosiale kostnader i resten av perioden. Dette legges inn som kutt i rammeområde 1.

Rammeområde 2 - Oppvekst og kompetanse Som formannskapets innstilling, med fjerning av tiltak nr. 58, 59 og 61, og tillegg av nye tiltak nr. 75, 76, 79 og 80.

Tiltak 61: Redusere fra tre til to teamledere Beskrivelse: Dette tiltaket gjennomføres ikke.

Tiltak 75: Gjennomgang barnevernstiltak Beskrivelse: Det forventes at tiltaksmidlene det er behov for på barnevern vil reduseres i økonomiplanperioden. Posten som er lagt inn med 5,5 millioner kroner reduseres derfor med 1.500.000,- hvert år.

Tiltak 76: Justering sosialhjelp Beskrivelse: Kommunedirektøren stipulerer et stort behov for økning i sosialbudsjettet (+ 850.000,- i 2025), samtidig som det iverksettes andre kostbare tiltak for å få flere over i jobb eller på tiltak i NAV. Sosialhjelpsbudsjettet er da totalt på 2.050.000,-. Vi mener at det må forventes effekt av de tiltak som iverksettes sammen med NAV (jobbspesialist m.m.), og at sosialhjelpsbudsjettet kan reduseres med 300.000,- hvert år. Tiltak 79: 1 fagarbeiderstilling kuttes i skole og SFO fra høst 2025 Beskrivelse: Dette tiltaket erstatter forslag 058, og bidrar til at det kuttes 1 i stedet for 2 fagarbeiderstillinger.

Tiltak 80: 1 lærerstilling kuttes i skole og SFO fra høst 2025 Beskrivelse: Dette tiltaket erstatter forslag 059, og bidrar til at det kuttes 1 i stedet for 2 lærerstillinger.

Rammeområde 3 - Helse og omsorg Som formannskapets innstilling, med fjerning av følgende tiltak 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38 (tjenestene beholdes).

Tiltak 28: Hjemmehjelp Tiltak 29: Psykiatrikafé Tiltak 30: Kreftkoordinator Tiltak 32: Oppsigelse dagtilbud amestro Tiltak 33: Lærlingveileder Tiltak 34: Lærling Tiltak 35: Demenskontakter Tiltak 38: Synskontakt og hørselskontakt

Vi finner ikke rom for å beholde tiltak 36 (Superbruker profil) og 37 (Saksbehandler hjemmetjenesten), men intensjonen ved å se på omorganisering i tiltak 78 (ramme 1) er blant annet å se på mulighet for styrking av ledelse innen helse.

Rammeområde 4 - Samfunnsutvikling og infrastruktur Som formannskapets innstilling med fjerning av følgende tiltak nr. 42, 45, 46, 47, 48, 50, 051, 53 og 64/65 (tjenestene beholdes), og tillegg av nytt tiltak 74.

Tiltak 42: Beholde etableringstilskudd Beskrivelse: Tiltaket ligger inne med kroner 0,- i driftsbudsjettet, men er huket av (valgt) i budsjettversjonen som ligger til grunn for dagens behandling. Det presiseres derfor at etableringstilskuddet for bolig skal bestå. Tiltak 45: Avvikling ungdomsklubb Tiltak 46: Avvikle musikkbarnehage Tiltak 47: Avvikling frivilligsentralen Tiltak 48: Kulturlederstilling Tiltak 50: Kutte aktivitetsstøtte Tiltak 51: Redusere stilling A. Hanssen fra 15% til 5% Tiltak 53: Si opp avtalen med Midt-Troms museum Tiltak 64: Kutte en voksenstilling ved teateret

Tiltak 65: Kutte 10 % teater er akkurat samme tiltak lagt inn to ganger i Arena (feil i opprinnelig budsjettversjon). Det presiseres at intensjonen er at teatertilbudet skal opprettholdes som i dag

Nytt tiltak 74: Innføring av besøksbidrag Beskrivelse: Kommunene kan innføre besøksbidrag på ønsket nivå (opp til 5% av inntektene på overnatting). Her legges inn 3 % basert på en omsetning på 5 mill i året. Det er lagt inn 1/3 effekt i 2025 (50.000,-), og full effekt videre i økonomiplanperioden (150.000,-). Inntektene er øremerket «fellesgoder» som avfallshåndtering, skilting, merking, parkering osv., og kan eksempelvis brukes til å dekke tilskudd som gis til Dyrøy Båtforening med mer. Det forutsettes vedtak i kommunestyret i 2025 om innføring av besøksbidrag.

Fellesfinansiering Som formannskapets innstilling med følgende endringer: tiltak 67 fjernes, tiltak 70 erstattes av tiltak 77, samt nye tiltak 71, 72, 73.

Tiltak 67: Fjerne forslag om eiendomsskatt Beskrivelse: Dyrøy kommune innfører ikke eiendomsskatt.

Tiltak 70: Saldering av øk.planen 2025-2028 erstattes av tiltak 77: Saldering av øk-planen 25-28 Nytt forslag Beskrivelse: Det benyttes fondsmidler til å saldere budsjettet i 2025 og 2027, det avsettes fondsmidler i 2026 og 2028. Det er god dekning for den foreslåtte salderingen, basert på status fondsmidler pr årsskiftet.

Nytt tiltak 71: Økt nedbetaling lånegjeld Beskrivelse: Det foretas en økt nedbetaling på kommunens gjeld allerede i 2025 med 12 millioner kroner, noe som får direkte betydning for den samlede gjeldas påvirkning på driftsbudsjettet (det budsjetteres med rentekostnader). Det betyr 300.000,- mindre i renteutgifter i 2025, og 600.000,- de tre neste årene. De økte midlene som brukes er

• 6 millioner mer fra salg av fiber. Det var foreslått å betale ned 20 millioner kroner, og la øvrig salgssum over dette gå til økt likviditet. Nå vet vi at salgssummen er over 26 millioner kroner. Forutsetter vedtak om salg i kommunestyret i samme møte.

• 6 millioner mer fra tilskuddet vi mottar fra Husbanken ved konvertering, knyttet til sykehjemsutbyggingen. Her var det lagt inn nedbetaling på 30 mill., tilskuddet er på 36 mill.

Nytt tiltak 72: Nysaldering budsjettforlik Beskrivelse: Etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV tilføres kommunen ytterligere 208.000,- pr år over ramma. Dette er ment for økt bemanning barnehage og SFO. Forutsatt at planlagt bemanning allerede er lagt inn i budsjettet, kommer disse midlene inn og frigjør tilsvarende sum til andre tiltak.

Nytt tiltak 73: Lavere rentebane (alt. 1 - NIBOR) Beskrivelse: Basert på signaler i markedet, legges det til grunn en noe lavere rentebane i årene fremover. Forslaget baserer seg på skriftlig beregning fra administrasjonen. Det legges inn reduserte renteutgifter for økonomiplanperioden ihht tabell.

Ingr Forslag fra SP/H/FPR:

id Ønsker ikke å kutte noen fagarbeiderstillinger i skolen høsten 2025. Stillingene foreslås

Solh dekket inn over disposisjonsfond.

aug Nor dahl

Kl. 13:58-14:02 Høringsinnspill Budsjett 2025 Dyrøy Ungdomsråd.

Tallbudsjettene fra AP/SV og SP/H/FRP ble endret til et nytt omforent forslag lagt frem.

Avstemming

Pkt. 8-10 i formannskapets innstilling slettes, enst. vedtatt. Forslag fra SP/H/FRP, falt med 7 stemmer. Verbalforslag 1 (AP/SV), enst. vedtatt. Verbalforslag 2 (AP/SV), bifalt med 8 stemmer. Verbalforslag 3 (AP/SV), enst. vedtatt. Verbalforslag 1 (H/FPR/SP), bifalt med 8 stemmer. Verbalforslag 2 (H/FRP/SP), falt med 7 stemmer. Verbalforslag 3 (H/FRP/SP), bifalt med 10 stemmer. Omforent tallbudsjett, enst. vedtatt.

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling med følgende endringer.

Vedtak i Kommunestyret - 05.12.2024 1.Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2025-2028 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av kommunedirektørens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettdokumentet.

2.Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2025, i tråd med tallene i kolonnen for 2025 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.

3.Investeringsbudsjettet for 2025 vedtas med en utgiftsramme på kr 47.318.000 inklusive startlån/ formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 31.773.000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2025. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 15.000.000 kr i startlån i Husbanken

4.Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 12.000.000 kr.

5.Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.

6.Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2025 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten til effekt av lønnsoppgjør i 2025.

7.Kommunestyret vedtar gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2025 i trå med vedtak i egne saker for gebyrregulativer, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i henhold til disse. Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2024/2025 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.

8. Det foreslås å overføre 1.000.000 av fondsmidlene til næringsfondet, og gjør dem søkbare.

9.Det foreslås å se på fjerning av løpende opptak fra høsten 2025, det finnes ikke mulighet til å tallfeste dette i budsjettet.

10.Det foreslås å diskutere nivået på bosetting i 2025, saken kommer til kommunestyret i mars. Anmodningen er på 20, og det foreligger i budsjettarbeidet beregninger på kostnader og tilskudd ved det. Men disse inneholder ingen beskrivelse av hvordan bosettingen eventuelt påvirker øvrige tjenester som skole, barnehage og helse. Det ønsker kommunestyret at skal utredes til behandlingen i mars 2025.

11.Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en oversikt over Dyrøy kommunes inntekter og kostnader i forbindelse med Dyrøyseminaret 2022 og 2024. Inkludert i kostnadene skal også ansattes tidsbruk i forbindelse med seminaret være med i oversikten

12.Kommunestyret ber kommunedirektøren tallfeste hvor mye Dyrøy kommune kan spare ved å gå fra 3-delt til 2-delt ledernivå i administrasjonen.

Endringsforslagene våre tar utgangspunkt i formannskapets innstilling, og beskrivelse av tiltakene er laget i budsjettverktøyet Arena. Herfra er det skrevet ut en tallversjon som nå deles ut til kommunestyret, med henvisninger til tiltaksnummer. Se tabell.

Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift Som formannskapets innstilling, med tillegg av nytt tiltak nr. 78.

Tiltak 78: Omstilling/omorganisering i administrasjonen Kommunedirektøren bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte på omstilling og en fremtidsrettet organisering. Dette gjennomføres internt ved hjelp av egne ressurser, og i tett samarbeid med tillitsvalgte. Kommunedirektøren bes legge fram sak til kommunestyret med tilrådning til eventuell ny organisering av funksjoner, kompetanse og behov i løpet av 2025. Saken bør inneholde drøftinger av tonivå vs. trenivåmodell, mulige interkommunale samarbeid, behov for styrket ledelse i helsesektoren m.m. Faste ansettelser bør stilles i bero frem til saken er behandlet. Kommunedirektørens omorganisering av administrasjonen har mål om sparte lønnsutgifter tilsvarende 550.000,- inkl. sosiale kostnader i 2025 og 1.100.000,- inkl. sosiale kostnader i resten av perioden. Dette legges inn som kutt i rammeområde 1.

Rammeområde 2 - Oppvekst og kompetanse Som formannskapets innstilling, med fjerning av tiltak nr. 58, 59 og 61, og tillegg av nye tiltak nr. 75, 76, 79 og 80.

Tiltak 61: Redusere fra tre til to teamledere Beskrivelse: Dette tiltaket gjennomføres ikke.

Tiltak 75: Gjennomgang barnevernstiltak Beskrivelse: Det forventes at tiltaksmidlene det er behov for på barnevern vil reduseres i økonomiplanperioden. Posten som er lagt inn med 5,5 millioner kroner reduseres derfor med 1.500.000,- hvert år.

Tiltak 76: Justering sosialhjelp Beskrivelse: Kommunedirektøren stipulerer et stort behov for økning i sosialbudsjettet (+ 850.000,- i 2025), samtidig som det iverksettes andre kostbare tiltak for å få flere over i jobb eller på tiltak i NAV. Sosialhjelpsbudsjettet er da totalt på 2.050.000,-. Vi mener at det må forventes effekt av de tiltak som iverksettes sammen med NAV (jobbspesialist m.m.), og at sosialhjelpsbudsjettet kan reduseres med 300.000,- hvert år.

Tiltak 79: 1 fagarbeiderstilling kuttes i skole og SFO fra høst 2025 Beskrivelse: Dette tiltaket erstatter forslag 058, og bidrar til at det kuttes 1 i stedet for 2 fagarbeiderstillinger.

Tiltak 80: 1 lærerstilling kuttes i skole og SFO fra høst 2025 Beskrivelse: Dette tiltaket erstatter forslag 059, og bidrar til at det kuttes 1 i stedet for 2 lærerstillinger.

Rammeområde 3 - Helse og omsorg Som formannskapets innstilling, med fjerning av følgende tiltak 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38 (tjenestene beholdes).

Tiltak 28: Hjemmehjelp Tiltak 29: Psykiatrikafé Tiltak 30: Kreftkoordinator Tiltak 32: Oppsigelse dagtilbud amestro Tiltak 33: Lærlingveileder Tiltak 34: Lærling Tiltak 35: Demenskontakter Tiltak 38: Synskontakt og hørselskontakt Vi finner ikke rom for å beholde tiltak 36 (Superbruker profil) og 37 (Saksbehandler hjemmetjenesten), men intensjonen ved å se på omorganisering i tiltak 78 (ramme 1) er blant annet å se på mulighet for styrking av ledelse innen helse.

Rammeområde 4 - Samfunnsutvikling og infrastruktur Som formannskapets innstilling med fjerning av følgende tiltak nr. 42, 45, 46, 47, 48, 50, 051, 53 og 64/65 (tjenestene beholdes), og tillegg av nytt tiltak 74.

Tiltak 42: Beholde etableringstilskudd Beskrivelse: Tiltaket ligger inne med kroner 0,- i driftsbudsjettet, men er huket av (valgt) i budsjettversjonen som ligger til grunn for dagens behandling. Det presiseres derfor at etableringstilskuddet for bolig skal bestå.

Tiltak 45: Avvikling ungdomsklubb Tiltak 46: Avvikle musikkbarnehage Tiltak 47: Avvikling frivilligsentralen Tiltak 48: Kulturlederstilling Tiltak 50: Kutte aktivitetsstøtte Tiltak 51: Redusere stilling A. Hanssen fra 15% til 5% Tiltak 53: Si opp avtalen med Midt-Troms museum Tiltak 64: Kutte en voksenstilling ved teateret

Tiltak 65: Kutte 10 % teater er akkurat samme tiltak lagt inn to ganger i Arena (feil i opprinnelig budsjettversjon). Det presiseres at intensjonen er at teatertilbudet skal opprettholdes som i dag

Nytt tiltak 74: Innføring av besøksbidrag Beskrivelse: Kommunene kan innføre besøksbidrag på ønsket nivå (opp til 5% av inntektene på overnatting). Her legges inn 3 % basert på en omsetning på 5 mill i året. Det er lagt inn 1/3 effekt i 2025 (50.000,-), og full effekt videre i økonomiplanperioden (150.000,-). Inntektene er øremerket «fellesgoder» som avfallshåndtering, skilting, merking, parkering osv., og kan eksempelvis brukes til å dekke tilskudd som gis til Dyrøy Båtforening med mer. Det forutsettes vedtak i kommunestyret i 2025 om innføring av besøksbidrag.

Fellesfinansiering Som formannskapets innstilling med følgende endringer: tiltak 67 fjernes, tiltak 70 erstattes av tiltak 77, samt nye tiltak 71, 72, 73. Tiltak 67: Fjerne forslag om eiendomsskatt Beskrivelse: Dyrøy kommune innfører ikke eiendomsskatt.

Tiltak 70: Saldering av øk.planen 2025-2028 erstattes av tiltak 77: Saldering av øk-planen 25-28 Nytt forslag Beskrivelse: Det benyttes fondsmidler til å saldere budsjettet i 2025 og 2027, det avsettes fondsmidler i 2026 og 2028. Det er god dekning for den foreslåtte salderingen, basert på status fondsmidler pr årsskiftet.

Nytt tiltak 71: Økt nedbetaling lånegjeld Beskrivelse: Det foretas en økt nedbetaling på kommunens gjeld allerede i 2025 med 12 millioner kroner, noe som får direkte betydning for den samlede gjeldas påvirkning på driftsbudsjettet (det budsjetteres med rentekostnader). Det betyr 300.000,- mindre i renteutgifter i 2025, og 600.000,- de tre neste årene. De økte midlene som brukes er

• 6 millioner mer fra salg av fiber. Det var foreslått å betale ned 20 millioner kroner, og la øvrig salgssum over dette gå til økt likviditet. Nå vet vi at salgssummen er over 26 millioner kroner. Forutsetter vedtak om salg i kommunestyret i samme møte.

• 6 millioner mer fra tilskuddet vi mottar fra Husbanken ved konvertering, knyttet til sykehjemsutbyggingen. Her var det lagt inn nedbetaling på 30 mill., tilskuddet er på 36 mill.

Nytt tiltak 72: Nysaldering budsjettforlik Beskrivelse: Etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV tilføres kommunen ytterligere 208.000,- pr år over ramma. Dette er ment for økt bemanning barnehage og SFO. Forutsatt at planlagt bemanning allerede er lagt inn i budsjettet, kommer disse midlene inn og frigjør tilsvarende sum til andre tiltak.

Nytt tiltak 73: Lavere rentebane (alt. 1 - NIBOR) Beskrivelse: Basert på signaler i markedet, legges det til grunn en noe lavere rentebane i årene fremover. Forslaget baserer seg på skriftlig beregning fra administrasjonen. Det legges inn reduserte renteutgifter for økonomiplanperioden ihht tabell.