Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2024-2027 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av rådmannens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettdokumentet.

2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2024, i tråd med tallene i kolonnen for 2024 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.

3. Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas med en utgiftsramme på kr 71.320.000 inklusive startlån/ formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 43.944.000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2024. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 15.000.000 kr i startlån i Husbanken

4. Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 8.000.000 kr.

5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.

6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2024 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.961.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2024.

7. Kommunestyret vedtar gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2024 i trå med vedtak i egne saker for gebyrregulativer, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i henhold til disse. Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2023/2024 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.

Behandling i Kommunestyret – 07.12.2023:

Marit Alvig Forslag AP Espenes

Tiltak Endring

1 Beholde pris på kulturskole på 2023-nivå -8000

2 Økt andel budsjett krisesenteret -22000

3 Nedtrekk på ansvar 100 i budsjettet -30000

Forslag AP/SV Tiltak

4 Streame kommunestyremøter for å bedre innsyn og åpenhet Verbal

Kommunestyret ber kommunedirektør utrede muligheten for å

5 koble flere abonnenter til det kommunale vann og avløp, Verbal

herunder hvilke incentiver som kan brukes overfor innbyggerne. Kommunestyret ber kommunedirektør utrede samlokalisering av

6 Verbal

skole/barnehage (oppvekstsenter) Kommunestyret ber kommunedirektør rullere forskriften for vann

7 Verbal

og avløpsgebyrer. Kommunestyret ber Dyrøy kommune benytte seg av rentekompensasjonsordningen som regjeringen har lagt

8 Verbal

på bordet for å utbedre praktisk-estetiske rom på Elvetun skole, samt uteområdet. Det gjøres evaluering av utvalgsstrukturen innen ett år (OPOM og

9 Verbal

PNU), saken skal komme til behandling i budsjettmøtet 2024.

Gunnar Forslag FRP/H/SP Bertheussen Tiltak Kommunestyret ber kommunedirektør om å utrede strømming av

1 kommunestyremøter, gjennom allerede installert systemer i Verbal

Nordavindshagen. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede anskaffelse av postlistesystemer i Dyrøy kommune, og rutiner for utlegging i

2 postlister som kan gjøre det lettere å søke innsyn og forenkle Verbal

prosessene for ansatte, innbyggere og media, for å sikre mer åpenhet. Kommunestyret ber kommunedirektøren evaluere legevaktsamarbeidet iløpet av første halvår 2024. Utredningen skal inneholde kostnader, tilgjengelighet og kvalitet i tjenesten og

3 Verbal

forslag til forbedringer. Det skal gjennomføres spørreundersøkelser og medvirkningsarenaer for innbyggerne i Dyrøy. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med egen sak på retningslinjene for næringsfondet, for å sikre bedre

4 Verbal

offentliggjøring av ordningene, med fastsatte frister for å sikre at næringslivet får dekkende informasjon om ordningene. Kommunestyret ønsker å opprette et tverrpolitisk og

5 partsammensattutvalg sammen med næringslivet for å jobbe Verbal

med samferdselsspørsmål i Dyrøy. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede praktiske arbeidsplasser for ungdom som trenger spesiell tilretteleggelse,

6 Verbal

gjennom samarbeid mellom næringsliv, frivillig og offentlig sektor. Kommunestyret ber kommunedirektøren evaluere organiseringen

7 av den kommunale strukturen for videreutvikling og Verbal

optimalisering av drifta i Dyrøy kommune. Kommunestyret ber om at det i budsjettarbeidet for 2025 gis et

8 Verbal

tallgrunnlag som gir bedre grunnlag for politisk styring.

Forslag på tiltak lagt fram av AP/SV:

Tiltak fra 1 til 9. Enst. vedtatt.

Forslag på tiltak lagt fram av FRP/H/SP:

Tiltak 1 - Trekkes. Tiltak fra 2 til 8. Enst. vedtatt.

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling med følgende tilleggs tiltak fra AP/SV og FRP/H/SP.

Vedtak i Kommunestyret – 07.12.2023 1.Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2024-2027 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av rådmannens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettdokumentet.

2.Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2024, i tråd med tallene i kolonnen for 2024 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.

3.Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas med en utgiftsramme på kr 71.320.000 inklusive startlån/ formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 43.944.000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2024. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 15.000.000 kr i startlån i Husbanken

4.Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 8.000.000 kr.

5.Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.

6.Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2024 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.961.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2024.

7.Kommunestyret vedtar gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2024 i trå med vedtak i egne saker for gebyrregulativer, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i henhold til disse. Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2023/2024 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.

8.Driftsbudsjettet for 2024 salderes med et innsparingspotensiale fordelt på rammeområdene (5.000.000 kr.)

Dette nedtrekket forutsette erstattet av konkrete og langsiktige tiltak.

Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere og tillitsvalgte for å vurdere kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud. Her skal vurderes driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen som sikrer potensialet for endringer og økonomisk effektivisering i Dyrøy.

Formannskapet som økonomiutvalg skal være styringsgruppe for prosessen og ha seg forelagt forslagene til politisk behandling. Etter formannskapets behandling skal forslagene fra administrasjonen vedtas i kommunestyret.

Tiltak Endring

9 Beholde pris på kulturskole på 2023-nivå -8000

10 Økt andel budsjett krisesenteret -22000

11 Nedtrekk på ansvar 100 i budsjettet -30000

12.Streame kommunestyremøter for å bedre innsyn og åpenhet

13.Kommunestyret ber kommunedirektør utrede muligheten for å koble flere abonnenter til det kommunale vann og avløp, herunder hvilke incentiver som kan brukes overfor innbyggerne.

14.Kommunestyret ber kommunedirektør utrede samlokalisering av skole/barnehage (oppvekstsenter)

15.Kommunestyret ber kommunedirektør rullere forskriften for vann og avløpsgebyrer 16.Kommunestyret ber Dyrøy kommune benytte seg av rentekompensasjonsordningen som regjeringen har lagt på bordet for å utbedre praktisk-estetiske rom på Elvetun skole, samt uteområdet.

17.Det gjøres evaluering av utvalgsstrukturen innen ett år (OPOM og PNU), saken skal komme til behandling i budsjettmøtet 2024.

18.Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede anskaffelse av postlistesystemer i Dyrøy kommune, og rutiner for utlegging i postlister som kan gjøre det lettere å søke innsyn og forenkle prosessene for ansatte, innbyggere og media, for å sikre mer åpenhet.

19.Kommunestyret ber kommunedirektøren evaluere legevaktsamarbeidet i løpet av første halvår 2024. Utredningen skal inneholde kostnader, tilgjengelighet og kvalitet i tjenesten og forslag til forbedringer. Det skal gjennomføres spørreundersøkelser og medvirkningsarenaer for innbyggerne i Dyrøy.

20.Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med egen sak på retningslinjene for næringsfondet, for å sikre bedre offentliggjøring av ordningene, med fastsatte frister for å sikre at næringslivet får dekkende informasjon om ordningene.

21.Kommunestyret ønsker å opprette et tverrpolitisk og partsammensattutvalg sammen med næringslivet for å jobbe med samferdselsspørsmål i Dyrøy.

22.Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede praktiske arbeidsplasser for ungdom som trenger spesiell tilretteleggelse, gjennom samarbeid mellom næringsliv, frivillige og offentlig sektor.

23.Kommunestyret ber kommunedirektøren evaluere organiseringen av den kommunale strukturen for videreutvikling og optimalisering av drift i Dyrøy kommune.

24.Kommunestyret ber om at det i budsjettarbeidet for 2025 gis et tallgrunnlag som gir bedre grunnlag for politisk styring.