Kommunestyret - orienteringer i møte 19.06.2025

Kommunestyret tar følgende punkter til orientering:

• Orientering fra kommunedirektør

Orientering v/kommunedirektøren Svar på spørsmål fra representant Steinar Aspli Spørsmål 1: "Hva er status på salget av DPS-bygget?"

• Behov for ytterligere kostnadskontroll

• Det er et mål å samle mest mulig av administrasjonen på de to rådhusene

• DPS-bygget søkes frigitt og klargjøres for salg. Avhending fremmes som egen sak til formannskapet i forbindelse med omstrukturering i Helse og omsorg

• Kommunedirektøren avventer avklaring fra sykehuset før eventuelt salg, som uansett må avgjøres av formannskapet Spørsmål 2: "Vi har registrert at familieteamet som prosjekt er avsluttet. Hva er planene for å implementere dette viktige tiltaket i ordinær drift?"

• Familieteamet var en del av 0-24-prosjektet som ble avsluttet 31.12.2022.

• Utgjorde 5.3 årsverk.

o 100% (2x50%) prosjektmedarbeider. Begge permittert fra andre

stillinger.

o 200% familiekoordinator. Den ene permittert fra annen stilling i

kommunen.

o 230% familieteam. En stilling (100%) hadde blitt fast ansatt i prosjektet -

øvrige var prosjektstillinger, hvorav én (100%) var permittert fra annen stilling i kommunen.

• Etter prosjektets slutt ble det opprettet et midlertidig vikariat i barnevernet under benevnelsen "familieteam".

o Ble finansiert med skjønnsmidler (kr 800 000,-) i 2024.

• Vikariatet "familieteam" har bundet opp en stillingshjemmel i barnevernet. Det er til sammen 17 årsverk i barnevernet. Behovet for kompetanse i barnevernet er kritisk, og videreføring av denne stillingen kan derfor ikke prioriteres.

• Vikariat familieteam avsluttes 20. juni 2025. Den faste stillingen bør endre navn til familieveileder/familieteraput for å unngå forvirring.

o Stillingen vil bli lyst ut når kompetansekrav og organisering er avklart.

Spørsmål 3: "Revidering av delegasjonsreglementet ble under behandlinga i desember 2024 sendt tilbake til kommunedirektøren på grunn av ufullstendig saksbehandling. Hvorfor er ikke saken fremmet på nytt og når kan vi regne med å få den framlagt til politisk behandling slik at vi kan få etablert utvalg for helse og oppvekst?"

• Kommunedirektøren bestrider at saksbehandling har vært ufullstendig.

• I henhold til vedtak i kommunestyresak 136/2023 ble delegasjonsreglementet fremmet til politisk behandling i formannskapet den 10. desember 2024. Formannskapet vedtok da å sende saken tilbake til kommunedirektøren med ønske om å inkludere reglement for utvalg for folk i delegeringsreglementet.

• Kommunedirektøren understreker betydningen av omstilling og organisatoriske endringer for å oppnå mer effektiv drift. Det er lite hensikt i å etablere et nytt utvalg uten nødvendig kompetanse. Dette må på plass først, i henhold til bestemmelser i kommuneloven.

• Stillingen kommunalsjef helse skal lyses ut.

• Kommunedirektøren tar sikte på at utvalg for folk kan være på plass tidlig i 2026.

• Saksbehandlingskapasitet er vesentlige forutsetninger som ikke er på plass ennå. Grytbogen

• Kjøpskontrakt signert av begge parter 13. mai.

• Lona (høyeste bud) tok ut midlertidig forføyning 16. mai med sikte på å stanse salget og forby kommunen å selge til andre enn Lona.

• Rettsmøte 28. mai.

• Retten signaliserte kjennelse i løpet av uke 24, senest 13. juni.

• Lona har signalisert at han vil ta ut søksmål.

• Retten fattet slutning 10. juni.

• Retten gir kommunen medhold. Avgjørelsen er rettskraftig inntil eventuell ny dom foreligger. Utredning legetjenesten Utredning legetjenesten (Budsjettsak for 2025, PS 133/24)

• Oppstart utsatt 2-3 måneder grunnet organisatoriske utfordringer.

• Behov for stedlig ledelse på begge legekontor.

o Uklar lederstruktur i flere år.

o Tilpasning av struktur fra enhetsleder helse og mestring til leder

legetjenesten.

o Styrking av drifts- og utviklingskapasiteten med ansvarlig på hvert

legekontor.

o Avklaring av ansvarfordeling mellom leder og de to ansvarlige.

• Fremover behov for oversikt over og styring på driftsmessige forhold.

• Derfor ikke mulig å gjennomføre tiltak/prosjekt i tillegg til drift.

• Utredning av legetjenesten må derfor legges på is inntil videre.

• Potensiale for bedre tjenester og mer rasjonell drift. Oppfølging/status budsjettvedtak. Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025- 2028.

• Ikke nødvendig å ta opp nye lån. Fortsatt handlingsrom igjen.

• Regulering av lønnsvekst avventes til etter lønnsoppgjøret.

• Ikke brukt av premiefond ennå.

• Eventuelle ekstraordinære inntekter fra havbruksfondet/vindkraft vil settes på disposisjonsfond.

• Omstillingsutfordringer på 75 millioner fordelt på årene 2025, 2026 og 2027. 42 av disse skulle tas i 2025, men dette har ikke latt seg gjøre.

• Flyktningetjenesten og NAV har fått midlertidige ekstrabevilgninger. På bakgrunn av nedjustering av forventet antall flyktninger planlegges innsparing på 6 millioner

• Partssamarbeid i omstilling. Fungerer godt.

• Helse og velferd

o Prosjekt "dreining fra institusjon til heldøgns omsorg" forventes å bidra

til mer bærekraftig drift.

o Kommunedirektøren tar sikte på å fullføre omorganiseringen av Helse

og velferd/pleie og omsorg, herunder etablering av overordnet ledelse.

• Fokus på kostnadsdrivere

o Søker å legge til rette for at lokale leverandører kan bidra

o Kommunale veier uten fastboende søkes privatisert

o Samlet kommunal drift skal holde fokus på effektiviserende tiltak og

gevinstrealisering

o Vurderer fortløpende gevinstrealisering ved digitalisering

o Den kommunale bilparken reduseres betydelig

o Fortsatt store kulturelle problemer knyttet til kostnadsbevissthet og

silotenkning

o Overflødige kommunale eiendommer søkes avhendet

o Samlet antall årsverk settes til 832. Økning utover dette kan ikke skje

uten politisk vedtak.

o Innsparinger skal tallfestes

Kommunebarometeret 2025

• Saksbehandling, særlig byggesaker: svært god

• Økonomistyring: god. Dette forventes å falle noe, grunnet endringer vedrørende havbruksfondet

• Kostnadsnivå: over gjennomsnittet

• Kultur: god

• Pleie og omsorg: svært god

• Sosialtjenesten: svært dårlig.

o 33,7% under landsgjennomsnittet

o Statistikk har manglet frem til nå

o Behov for bistand til å gjennomgå situasjonen

o Reformbehov. Må ses i sammenheng med forebyggende arbeid

• Helse: 17% under landsgjennomsnittet Budsjett 2026 - budsjettutfordringer

• Avventer budsjettforhandlinger. Forventer marginalt styrket kommuneramme. Redusert egenbetaling for barnehage. Avventer tall fra departementet for å beregne konsekvenser av dette.

• 90 mill. underdekning, inklusive eiendomsskatt. Det er mot kommunedirektørs anbefaling å inkludere eiendomsskatt i drift.

• 115 mill. underdekning i forhold til bærekraftig drift. Utfordringene er ikke over.

• Større behov for kostnadsreduksjoner dersom det skal investeres i omstilling.

• Oppnådd omstilling: 91 millioner. Dette er et godt resultat.

• Videre omstilling vil bli smertefull.

Ingen andre forslag.

Det ble votert over kommunedirektørens innstilling til vedtak. Enstemmig vedtatt