Budsjettregulering nr 2 - 2024

• Kommunedirektøren anser denne budsjettreguleringen som alvorlig men nødvendig slik som situasjonen er i dag med de utfordringer og omstilling vi står overfor.

• Det er ikke foretatt en evaluering/gjennomgang av organiseringen som ble vedtatt skulle skje innen to år etter kommunesammenslåingen.

• Det må snarest iverksettes tiltak som kan redusere driftsnivået med bakgrunn i kommunens omstillingsbehov på nærmere 130 mill. kroner.

• Det må iverksettes snarlige tiltak innen NAV/Samhandling, som kan gi reduksjoner og kontroll på utbetaling av økonomisk sosialhjelp fra NAV.

• Innen Helse og Velferd må det iverksettes prosesser for å utrede strukturelle endringer og bedre utnyttelse/fleksibilitet av ressursene, slik at man styrer mot en bærekraftig drift.

• Flytting av budsjett for innleie av badevakter fra teknisk til kultur gis varig virkning.

• Driftsbudsjett 2024 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema.

• Budsjettregulering drift dekkes inn med bruk av disposisjonsfond med 47,575 mill. kroner som beskrevet i saken.

• Kommunestyret vedtar i forbindelse med avvikling av Heimen barnehage Eiendom AS, å overta barnehagelånet i Husbanken (saksnr. 14630921) med inntil saldo per i dag på kr 5.070.243,-.

Kommunedirektøren la frem følgende forslag til tilleggspunkt til formannskapets innstilling i møte:

Kommunestyret vedtar i forbindelse med avvikling av Heimen barnehage Eiendom AS, å overta barnehagelånet i Husbanken (saksnr. 14630921) med inntil saldo per i dag på kr 5.070.243,-. Andrea Nogva (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Høyre (H) og Senterpartiet (SP):

• Det er ikke foretatt en evaluering/gjennomgang av organiseringen som ble vedtatt skulle skje innen to år etter kommunesammenslåingen.

• Det må snarest iverksettes tiltak som kan redusere driftsnivået med bakgrunn i kommunens omstillingsbehov på nærmere 130 mill. kroner.

• Det må iverksettes snarlige tiltak innen NAV/Samhandling, som kan gi reduksjoner og kontroll på utbetaling av økonomisk sosialhjelp fra NAV.

• Innen Helse og Velferd må det iverksettes prosesser for å utrede strukturelle endringer og bedre utnyttelse/fleksibilitet av ressursene, slik at man styrer mot en bærekraftig drift.

• Flytting av budsjett for å innleie av badevakter fra teknisk til kultur gis varig virkning.

• Driftsbudsjett 2024 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema, med unntak av Helse og velferd tilføres 17 200 000.

• Budsjettregulering drift dekkes inn med bruk av disposisjonsfond med 37,575 mill. kroner som beskrevet i saken.

• Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og forslag fra Andrea Nogva (H), ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 stemmer mot 10 stemmer for Andrea Nogva sitt forslag.

• Ved avstemming over kommunedirektørens forslag til tilleggspunkt, lagt frem i møte, ble kommunedirektørens tilleggspunkt enstemmig vedtatt.