Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Generell del:

Nærøysund kommune har siden den ble etablert hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de statlige overføringene vi hvert år får som skal gå til drift. Dette har gjort at vi over flere år har blitt nødt til å benytte oppsparte midler til å dekke inn dette overforbruket. Kommunen har ikke gjennom disse årene klart å gjøre endringer i driften for å tilpasse oss et driftsnivå som er i henhold til de budsjettene som har blitt vedtatt av kommunestyret. Dette medfører at vi nå må i gang med en langt mer omfattende prosess, der vi er nødt til å gjennomføre store endringer som vil påvirke kommunens tjenestetilbud og som igjen vil medføre endringer for mange av kommunens ansatte. En bærekraftig økonomi er helt grunnleggende for at vi skal klare å legge til rette for at vi som bor i Nærøysund skal kunne leve gode liv her i kommunen. Dette gjelder i alle livets faser. Det vil nå derfor kreves en stor omstilling på kort tid for å oppnå bærekraftig drift. I slike prosesser er det veldig viktig at vi sikrer god medvirkning gjennom et godt partssamarbeid og at beslutningsgrunnlaget som legges frem for oss politikerne er grundig gjennomgått og forankret faglig og i forhold til de samfunnsendringene som skjer rundt oss. Det er utrolig viktig at det skapes gode samarbeidsarenaer og at det gis god informasjon rundt arbeidet som pågår. En inkluderende, motiverende og god prosess er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre de riktige og beste endringene både på kort og lang sikt. Kommunestyret beklager manglende budsjettdisiplin og oppfølging av politiske vedtak fra administrasjonen ved flere tilfeller de seneste årene. Det vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes med fremtidig omstilling, at alle avvik fra vedtatte budsjettrammer rapporteres til politisk nivå så snart disse er avdekket. Deretter må man så raskt som mulig jobbe med tiltak for å harmonisere driften med budsjettrammene. Vi i Nærøysund kommune har alle muligheter for å lykkes med denne omstillingen. Kommunen har gjennom mange år hatt folketallsvekst og et næringsliv som blomstrer. Det er utrolig mange flinke og ivrige i frivillige lag og foreninger som hver dag bidrar til å gjøre vår kommune til en flott kommune å leve sine liv i. Denne styrken må vi ta med oss og videreutvikle sammen. Kommunen må derfor gjennom denne omstillingen vi har foran oss også evne å fortsatt stimulere til nyskaping og vekst slik at vi kan få flere inn i arbeid. En av de største utfordringene vi står ovenfor som lokalsamfunn er at alt for mange i vår kommune ikke er inkludert i et felleskap. Dette kan være seg at de opplever ensomhet på skolen, ikke har et jobbfelleskap å gå til eller ikke deltar i noen form for fritidsaktiviteter. Dette gjør at flere faller ut av skolegangen som igjen kan gjøre at de ikke kommer inn i arbeidslivet. Det igjen fører til at man får en utrygg økonomisk situasjon både for seg selv og ikke minst hvis man stifter familie og får barn. Alt for mange barn i Nærøysund lever i dag i familier som lever under fattigdomsgrensen. Dette er det viktig at vi får gjort noe med. Mange arbeidsføre Nærøysundere står utenfor arbeidslivet av forskjellige grunner, samtidig som bedriftene i kommunen har behov for mer arbeidsfolk. Det er derfor viktig at vi får til et godt samarbeid mellom bedriftene og NAV kommune/stat. Kvalifisering til arbeidslivet gjennom arbeidstrening ute i bedriftene, tilrettelagt arbeid gjennom Ytre Namdal Vekst eller videreutdanning på videregående skole, yrkesfagskole, universitet eller Namdal Studiesenter er helt nødvendig for at folk skal oppleve å få et bedre liv. En meningsfull hverdag og en inntekt å leve av, er det viktigste for de fleste av oss. Det er derfor viktig at støttefunksjonene i kommunen bistår til å få flere i arbeid.

Kommunalområde Oppvekst og Familie

Det er med stor glede vi kan se at antall barn i barnehagene i Nærøysund har økt fra 494 ved inngangen i 2020 til 574 ved inngangen i 2023. Elevtallet ved de kommunale skolene våre har siden 2021 økt med ca. 30 elever i tillegg til de i overkant 40 barna ved Val Grunnskole. Dette er hyggelige tall, men skaper også noen utfordringer. Noen skoler får mindre antall barn og har god kapasitet, mens på andre skoler vokser vi snart ut av lokalene. Det er som kjent stor plassmangel ved Nærøysundet og Rørvik skole. Her må vi se på avbøtende tiltak. Kommunalområde Helse og velferd

Nærøysund har gjennom flere år lagt til rette for at våre innbyggere skal stimuleres og ha muligheten til å ha et aktivt liv for å klare seg best mulig gjennom livet. De senere årene er det blitt bygget nærmiljøanlegg i våre to byer, det er etablert og pusset opp masse turstier rundt omkring i kommunen med flotte møteplasser. Dette er gjort for å skape trivelige bomiljø, men ikke minst er dette tiltak for at vi som bor her skal ta bedre vare på egen helse. En aktiv fritid og et normalt og sunt kosthold er viktig for at vi skal kunne ha en god folkehelse her i Nærøysund. I nasjonale føringer har det over år vært fokus på at vi må legge til rette for at folk i større grad skal bo lengre hjemme. Det er en stor utfordring i Nærøysund at alt for mange familier sliter. Et bedre samarbeid mellom enhetene er avgjørende for at familiene ikke skal falle mellom stoler. Dette arbeidet må prioriteres. Vi må gå til rotårsaken. Vi må inn i barnehage og skole. Viktig at kompetansen familieteamet har opparbeidet seg blir videreført i dette arbeidet. Lykkes vi med tidlig tverrfaglig innsats kan vi redusere antallet som kommer inn i hjelpeapparatet senere i livet.

Kommunalområde Teknisk

Nærøysund kommune er en langstrakt kommune med mye spredt eiendomsmasse, mange kilometer vei og et utfordrende vann og avløpsnett. For at vi skal kunne drifte dette på en mest mulig hensiktsmessig måte, er det viktig at vi har god oversikt over tilstanden på den kommunale infrastrukturen. Samtidig må det tas en kritisk gjennomgang av bygningsmasse, eiendommer og utstyr slik at vi kan avhende det som ikke lenger er formålstjenlig for Nærøysund kommune. God ressursstyring av mannskap og utstyr er det viktig å holde fokus på, slik at vi er helt sikre på at vi får utnyttet tilgjengelig kapasitet på best mulig måte. Det er viktig at gamle kommunegrenser og ansvarsområder ikke blir som en kunstig barriere for bedre samhandling innenfor kommunalområdet. Plan og byggesak er et viktig område innenfor kommunalområdet og her er det viktig at man sørger for en god og effektiv saksbehandling til det beste for innbyggere og næringsliv. Vi bor i en utviklingsorienter kommune og da er det viktig at det offentlige ikke blir en bremsekloss i utviklingen.

Kommunalområde NAV Samhandling Den endrede organiseringen innenfor NAV kommune og NAV stat der NAV har blitt samlet i et eget kommunalområde tror vi kan gi bedre løsninger for kommunens innbyggere. Det er viktig at kommunalsjefen prioriterer arbeidet med å redusere utenforskapet og få flere i arbeid. Andelen innbyggere som i dag er i utenforskap er en av de klart største utfordringene innenfor ansvarsområde til NAV Samhandling. Det er derfor viktig at kommunalområdet samarbeider med de andre kommunalområdene og Ytre Namdal vekst for å sikre arbeid, praksis- og læreplasser. Det har også de siste årene vært mottak av et stort antall flyktninger som får tjenester fra MAKS. Her er det viktig med tett oppfølging i forbindelse med overgang til arbeidslivet slik at vi er sikret at en så høy andel som mulig kommer seg i ordinert arbeide. Det er ikke bare samfunnsøkonomisk lønnsomt, men studier viser at innpass i arbeidslivet er en av de viktigste faktorene for en vellykket integrering i det norske samfunnet.

Kommunalområde Service og samfunn Den daglige kontakten med kommunes innbyggere har endret seg med årene, derfor er det viktig at kommunen også endrer tjenestene. Kommunes innbyggere kan nå få gode tjenester gjennom digitale tjenester og servicepunkt der man tidligere måtte møte opp på rådhusene. Det er viktig at Nærøysund som er en langstrakt kommune videreutvikler slike tjenester så man i større grad kan møte folk der de er.

Vi ser i forbindelse med budsjettet ikke rom for å tilføre ekstra midler til samfunnsfondet og næringsfondet, dette er fond vi ønsker å prioritere og tilføre midler så snart vi finner handlingsrom til dette. Siden vi ikke på nåværende tidspunkt har egne midler og tilføre disse områdene, er det viktig at næringsrådgiver i større grad fokuserer på å hjelpe bedrifter og samfunnsutviklere med å søke ut midler fra eksterne kilder. Kulturlivet og frivilligheten er en av grunnpilarene i kommunen, og vi ønsker å støtte opp om frivilligheten. Derfor mener vi at man i større grad enn i dag, kan samarbeide med frivilligheten når det gjelder drift av kulturelle arrangementer. Frivilligsentralene kan i enda større grad enn i dag ha en koordinerende funksjon i dette, og bør derfor involveres og tas med i planleggingen av kulturelle tiltak.

Endringer i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag

⦁ Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 –

2027 for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet og dette vedtak.

⦁ Driftsbudsjett for 2024 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2024-2027

vedtas slik det framgår av Bevilgningsoversikter drift. Oppsett i henhold til regnskaps og budsjettforskriften § 5-4, 1. ledd og 2. ledd.

⦁ Årsbudsjett 2024 for Nærøysund kommune vedtas med en netto inntektsramme på ca.

930 mill. kroner.

⦁ Den totale rammen for tjenesteproduksjon vil da blir ca. 799 mill. kroner, fordelt på

kommunedirektør og kommunalområder.

⦁ Av ovenstående driftsbudsjett settes det av 35 mill. kroner til lønnsvekstpost på

kommunedirektørens område.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra lønnsvekstposten basert på

lønnsoppgjør, lokale forhandlinger og lønn- og godtgjørelsesjustering i 2024, herunder økte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift som følge av nevnte justeringer.

⦁ Eventuelle restmidler avsettes på lønnsreguleringsfond som disponeres av

kommunedirektøren til formålet.

⦁ I tillegg er det lagt inn følgende bevilgninger til drift:

⦁ Øremerkede tiltak med 7,42 mill. kroner i 2024

⦁ Omstillingskompensasjon til Oppvekst og familie med 29,206 mill. kroner, fordelt som

følger:

⦁ 9,785 mill. kroner som følge av økte kostnader skole/barnehage relatert til flyktninger i

2024.

⦁ Kompensasjon, tiltak/finansiering helårsvirkning i 2024, med 8,1 mill. kroner i 2024.

⦁ Nedtrapping merforbruk barnevern med 8,0 mill. kroner i 2024.

⦁ 3.321 mill.kroner. Opprettholdelse av Gravvik Skole, Foldereid Skole, Austafjord

Ungdomsskole og Værum Barnehage i tillegg vil avvikling av frisklivstilbud styrke Oppvekst og familie med 1.918 mill.kroner.

⦁ Vedlikehold/tilskudd med 7,75 mill. kroner, fordelt som følger:

⦁ Tilskudd gatelys til veilysforeninger med 0,25 mill. kroner hvert år i planperioden.

⦁ Vedlikehold bygg/vei med 6,0 mill. kroner hvert år i planperioden

⦁ prioritering av midlene avklares av formannskapet

⦁ Vedlikehold IKT, arkiv, låssystem med mer med 1,5 mill. kroner hvert år i planperioden.

⦁ prioritering av midlene avklares av formannskapet

⦁ Overføring til investeringsbudsjett med 5,6 mill. kroner, fordelt som følger:

⦁ Finansiering gap Husbanklån/startlån med 3,0 mill. kroner

⦁ Egenkapitalinnskudd KLP med 2,6 mill. kroner

⦁ Investeringsbudsjettet for 2024 og økonomiplanperioden 2024-2027 vedtas slik det

framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B).

⦁ Investeringsbudsjettet for 2024 har en total ramme på 116,431 millioner kroner.

⦁ Låneopptak:

⦁ Kommunestyret vedtar i 2024 å ta opp lån med inntil 45 mill. kr til finansiering av

investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.

⦁ Nedbetalingstiden vurderes mht. reglene for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§

14-10 og 14-18.

⦁ Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 10 mill. kr for videre utlån gjennom

startlånsordningen i 2024, jf. kommunelovens § 14-17.

⦁ Nærøysund kommune setter skattesatsen til det høyeste tillatte nivået (maksimalsats

satt av Stortinget).

⦁ Eiendomsskatt for 2024 fastsettes i eget vedtak/sak.

⦁ Det fremmes sak om retaksering av eiendomsskattegrunnlaget for næring første halvår

2024.

⦁ Det vurderes fremmet sak om retaksering av eiendomsskattegrunnlaget for bolighus og

hytter i løpet av 2024

⦁ Betaling for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.

⦁ Auksjonsinntekter/ekstraordinære-inntekter/havbruksfond avsettes på disposisjons-

fond

⦁ Avtalen om forvaltning av skøytelån (Næring) vurderes, eventuelt drifte forvaltningen i

egenregi.

⦁ I budsjett 2024 er det lagt til grunn bruk at inntil 10,0 mill. kroner av premiefond for

pensjonsordninger (fellesordningen og sykepleierordningen i KLP).

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å utvide/regulere bruken av premiefond avhengig

av lønnsoppgjør og pensjonsordningenes reguleringspremie utover budsjett.

⦁ Tilskudd engasjement i tabell tilskudd til eksterne innenfor kommunedirektørens

budsjett videreføres med en ramme på 18 545 400,- kroner i 2024. I tillegg kommer finansiering til Kråkøya med til sammen 965 000,-, jfr. tidligere vedtak, samt kr 300 000 i økning til marin forsøpling (dispfond).

⦁ Tilskudd engasjement i tabell tilskudd til eksterne innenfor kommunalsjefenes

budsjetter videreføres med en ramme på 5 454 785,- kroner i 2024

⦁ Nærøysund kommune har budsjettmessige utfordringer innenfor drift med 129 mill.

kroner i 2024, fordelt som følger:

⦁ Det er nødvendig å gjennomføre omstilling for å etablere reelle og bærekraftige

budsjett. Nødvendig omstilling gis følgende slagord – «Nærøysund – med ny kurs mot bærekraftig drift»

⦁ Driftstilpasning til kommunalområdenes respektive budsjett for 2024 fremkommer

under:

⦁ Tiltak innenfor Oppvekst og familie, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå

bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør ca. 35,0 mill. kroner i årsvirkning:

⦁ Tiltak/driftstilpasninger merket gult i tabell «Budsjettutfordringer oppvekst og familie»

i dette saksfremlegg med en samlet innsparing på 21,0 mill. i 2024 og 22,53 mill. i 2025 (helårsvirkning) vedtas.

⦁ Det gis fullmakt til å vurdere justerte/andre tiltak for å oppnå budsjettforutsetningen

⦁ Innføring av iPad i skolen må evalueres i god tid før neste skoleår og sak på dette skal

legges frem for kommunestyret.

⦁ Heimen og Tårnet barnehage samt Kolvereid barnehage skal holde åpent hele

sommeren etter samme modell som Tårnet har kjørt over flere år.

⦁ SFO ved Kolvereid og Rørvik skal holdes sommeråpent.

⦁ Antall plasser ved SFO skal opprettholdes som i dag. Utfordringer i forhold til areal og

bemanning må legges frem for formannskapet så raskt som mulig på nyåret.

⦁ Ber om en vurdering av mulighetene for å ha en felles rektor ved Gravvik og Foldereid

Oppvekststenter

⦁ Kommunalområdet oppvekst og familie bes i tillegg holde fokus på effektiviserende

tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet på 35 mill. kroner

⦁ Tiltak innenfor Helse og velferd, som foreslått av kommunalsjef/enhetsledere, for å

oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet budsjettutfordring utgjør 66 mill. kroner i årsvirkning:

⦁ Innenfor Heldøgns omsorg, Rus og psykisk helse, Miljøtjenesten, Hjemmebasert

omsorg og Helse og mestring søkes innført ikke betalt matpause.

⦁ Innenfor turnus innføres ikke betalt matpause på dagtid og aften.

⦁ Det igangsettes prosess med formål å innføre ikke betalt matpause.

⦁ Dette innebærer vurdering av tilrettelegging for ikke betalt matpause, bla

tilfredsstillende pauserom, og planlegging mht. tilstedeværelse.

⦁ Endring i ledelsesstrukturer/ledelsesnivå innenfor Helse og velferd gjennomføres for å

oppnå kortere beslutningsveier, bedre samhandling med ansatte samt effektiviserende tiltak.

⦁ Besparelse anslås til 3 mill. kroner i årsvirkning.

⦁ Kommunalsjef starter opp prosess med formål å innfri dette vedtaket.

⦁ Kommunalsjef iverksetter i denne forbindelse tiltak for å oppnå fleksibilitet (personell)

mellom enhetene.

⦁ Kommunalsjef iverksetter tiltak for styrking av kompetanse for vederlagsberegning

⦁ Kommunalsjef bes vurdere innføring av «Stille rapport».

⦁ Besparelsen er anslått til kr 450 000 i årsvirkning.

⦁ Det iverksettes arbeid med etablering av kompetansebase/pool for sykepleier.

⦁ Besparelse er anslått til 6 mill. kroner i helårsvirkning.

⦁ Tiltaket vil kunne bidra til mindre innleie av sykepleiervikarer

⦁ Ansvar for STEAM overføres til NAV/Samhandling fra 1. januar 2024.

⦁ Kommunalsjef NAV/Samhandling vurderer tiltak for reduksjon av kostnader, herunder

samlet vurdering av avtaler med Ytre Namdal Vekst for å redusere dagens tilskuddsramme (2,5 mill. kroner).

⦁ Reforhandling avtaler med Ytre Namdal Vekst, med formål å oppnå kostnadsreduksjon

med anslagsvis 0,5 -0,8 mill. kroner i 2024.

⦁ Midler lederstilling Strategi og Samfunn med 1,2 mill. kroner benyttes til delfinansiering

i 2024.

⦁ Resterende beløp søkes inndekt ved andre driftsreduksjoner i løpet av 2024.

⦁ Det bes om egen saker til kommunestyret mht. nedleggelse/strukturendringer av

følgende tjenester for å oppnåelse av kostnadsreduksjon/budsjettbalanse:

⦁ Utrede organisering av legetjenesten, med de økonomiske og tjenestemessige

konsekvensene av en eventuell samlokalisering. Samtidig skal man også utrede hvilket tilbud som vil gi oss god kvalitet i tjenesten for kommunens innbyggere innenfor en forsvarlig kostnadsramme.

⦁ Utrede mulighetsrommet for å samlokalisere institusjonsplasser og omsorgsboliger

med heldøgns bemanning, dette for å oppnå økonomiske gevinster, samt heve kvaliteten ytterligere på tjenestene. Det skal også i samme sak utredes antall plasser man har behov for å ha tilgjengelige av de forskjellige typene, samt se på hvordan kommunens eksisterende bygningsmasse kan utnyttes på en god måte.

⦁ Utrede felles organisering av matproduksjon i kommunen. Saken må belyse hvordan vi

kan produsere innbydende og ernæringsrik mat til våre brukere. Skal belyse fordeler og ulemper med å samle kommunens kjøkken til en enhet, hvilken fremgangsmåte for tilbereding av mat som er best for fremtiden.

⦁ Utrede mulighetene for å endre organisering av tjenestene innenfor Rus & Psykiatri,

Miljøtjenesten og Hjemmebasert omsorg. Med mål om best mulig organisering og kvalitet i tjenestene

⦁ Svangerskapsvikariatene innenfor friskliv skal holdes vakante. Dette gir en årlig

besparelse på 1 918 000,- Innsparingen overføres Oppvekst og familie. Vi ber om at det fremmes en sak vedrørende organiseringen av tiltak for helsefremmende arbeid i kommunen deriblant friskliv og samarbeide med private aktører

⦁ Utrede kommunens rehabiliteringstilbud med tanke på hvordan vi i fremtiden kan gi

våre innbyggere en best mulig døgn-rehabilitering og samtidig se på mulighetsrommet innenfor organisering av dag-rehabiliteringen.

⦁ Kommunalområdet Helse og velferd i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og

gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet på 66 mill. kroner.

⦁ Tiltak innenfor Teknisk, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå bærekraftig drift i

2024, der samlet besparelse utgjør 11,3 mill. kroner (årsvirkning):

⦁ Tiltak/driftstilpasninger i «tabell Budsjettutfordringer Teknisk» i dette saksfremlegg

vedtas, der samlet besparelse utgjør 11,3 mill. kroner.

⦁ I tillegg skal det gjennomføres en reduksjon i forhold til faktisk bemanning pr. 31.12.23

tilsvarende to årsverk. Helårseffekt fra 1.1.2025, og gevinsten tilføres/styrkes vedlikeholdsbudsjettet.

⦁ Bassengtilbudet til skolene i Nærøysund, og befolkningen for øvrig, skal tilbys fra

bassenganleggene på Rørvik og Kolvereid. Øvrige bassenger vedtas nedlagt.

⦁ Se på mulighetene for å samkjøre anbud av veivedlikehold og vintervedlikehold

sammen med fylkeskommunen.

⦁ Kommunalområdet Teknisk skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og

gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.

⦁ Tiltak innenfor NAV/Samhandling, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå

bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 7 mill. kroner (årsvirkning):

⦁ Praksis. reglement og kriterier for tildeling av sosialstønad gjennomgås for tilpasning til

budsjettramme

⦁ Det legges til grunn tett oppfølging av MAKS for å holde kontroll på kostnadene med

flyktningetjenesten. Varige kostnadsøkninger søkes unngått.

⦁ Eventuelle behov for regulering/styrking av introduksjonsordningen vurdere i

forbindelse med budsjettregulering våren 2024 (bruk av flyktningefond).

⦁ Jobbe mer målrettet med å få flyktninger raskere inn i arbeid

⦁ Nav/samhandling må styrke arbeidet med å få kvalifisert personer uten arbeid, for

arbeidlivet i Nærøysund.

⦁ Forvaltning av STEAM overføres NAV/Samhandling fra 1. januar 2024.

⦁ Kommunalområdet NAV/Samhandling skal i tillegg holde fokus på effektiviserende

tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.

⦁ Tiltak innenfor Service og samfunn, som foreslått av enhetsledere, for å oppnå

bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 11,2 mill. kroner (årsvirkning):

⦁ Tiltaksliste innenfor enheten fellestjenesten med forslag på tiltak på til sammen 4,77

mill. kroner i 2024 vedtas.

⦁ For å innfri denne budsjettutfordringen bes det om at en vurderer

effektivitetsfremmende tiltak fremfor «drastiske grep» som beskrevet i teksten.

⦁ I forbindelse med overføring av flere it-systemer til sky-løsninger forventer vi at man

klarer å gjennomføre en bemanningsreduksjon innenfor it-drift.

⦁ Fellestjenesten skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering,

og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.

⦁ Fra tiltaksliste innenfor enheten Strategi og samfunn med forslag på tiltak på til

sammen 4,5 mill. kroner i 2024 vedtas følgende innsparinger.

⦁ Ingen overføring til samfunnsfond/næringsfond.

Kommunestyret har intensjon om å tilføre midler til samfunnsfond/næringsfond når muligheten byr seg.

⦁ Dette innebærer at fondene blir videreført, men tilførsel av midler avhenger av tilgang

på midler.

⦁ Reduksjon 50% stillingsressurs.

⦁ Strategi og samfunn skal i tillegg holde fokus på kostnadsreduksjoner og andre tiltak

som vil gi økonomiske gevinster.

⦁ Tiltaksliste innenfor enheten Kultur med forslag på tiltak på til sammen 1,94 mill.

kroner i 2024 vedtas.

⦁ Se på organiseringen av bibliotekdriften i kommunen.

⦁ Se på mulighetene for at frivillige eller private kan overta driften av den kommunale

kinoen.

⦁ Kultur skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre

tiltak som kan bidra til innsparingsmålet

⦁ Det er behov for ytterligere tiltak for å få kontroll med kostnadsutviklingen, samt som

tiltak for å etablere økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren foreslår derfor følgende tiltak med igangsetting av påkrevde prosesser:

⦁ Per nå er kommunens administrasjon fordelt på en rekke bygg/lokaliteter der arealet

ikke er optimalt utnyttet.

⦁ Det er derfor på sin plass å igangsette en prosess der en samler administrative

funksjoner til begge kommunehusene, og frigjør arealer som kan benyttes til tjenester og eventuell frigivelse av bygninger som kan selges og utvikles av private aktører. Følgende forslås:

⦁ DPS bygg Kolvereid søkes frigitt og klargjøres for salg. Avhending fremmes som egen

sak til formannskapet i forbindelse med omstrukturering i Helse og omsorg.

⦁ Kontorpersonalet flyttes til kommunehuset på Kolvereid, og helsepersonell flyttes til

administrasjonsfløy helsehus/helsesenter på Kolvereid.

⦁ Kontorpersonale helsehus/helsesenter på Kolvereid, bla brukerkontor, flyttes til

kommunehuset på Kolvereid.

⦁ Ledelse flyktningtjeneste vurderes samlokalisert med administrasjonen på

kommunehuset Kolvereid.

⦁ Innenfor teknisk vurderes samlokalisering av driftspersonalet på henholdsvis Kolvereid

og Rørvik.

⦁ Namdalstun vurderes revet slik at tomten klargjøres i tråd med sentrumsplan Rørvik.

⦁ Administrative stillinger ved Helsehuset på Rørvik vurderes flyttet til rådhuset.

⦁ Bedre utnyttelse av helsehuset vurderes.

⦁ Kommunen har en relativt omfattende bilpark, der en rekke av bilene er leaset.

⦁ Det er behov for en kritisk gjennomgang for reduksjon av kostnader:

⦁ Det igangsettes en gjennomgang av den samlede bilparken med hensikt å redusere de

samlede bilkostnader med 30 – 50 %.

⦁ Det iverksettes prosess for kritisk gjennomgang av kommunens innkjøp, blant annet

rammeavtaler for større innkjøp.

⦁ Bruk av kommunens boliger/leiligheter søkes effektivisert, blant annet endret

organisering/bruk leiligheter/omsorgsboliger, spesielt de som har stått tomme over tid.

⦁ Gjennomgang av bygningsmassen og eiendommer (Eks. Grytbogen, Fyret,

gammelbarnehagen Austafjord, barnehagetomta i Rørvik, gamle skoletomta på Kolvereid m.m.) med formål å avhende/salg

⦁ Øke samhandlingen i organisasjonen, og mer egenutnyttelse av personal/kompetanse

⦁ Gjennomgang av tjenesteavtale med Nærøysund kirkelige fellesråd.

⦁ Gjennomgang av avtalen med Museet Midt IKS.

⦁ Servicetorg/bibliotek søkes samlokalisert.

⦁ Konkurranseutsette forsikringer.

⦁ Konkurranseutsette revisjon – Kontrollutvalget bes forberede konkurransegrunnlag i

samarbeid med kommunedirektøren.

⦁ Konkurranseutsette pensjon (fellesordningen) – Kommunestyret ber

Kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting i egen sak som fremmes til kommunestyret.

⦁ Gjennomgang av alle leieavtaler.

⦁ Gjennomgang av festekontrakter.

⦁ Gjennomgang av avtaler og kontrakter på kjøp av varer og tjenester, bla energiavtaler.

⦁ Ledelsesgjennomgang med mål å redusere antall ledere og strukturering av

ledelsesnivåer ved endret organisering og oppstramming linjer.

⦁ Gjennomgang av fullmakter ved innkjøp og godkjenning av utbetalinger

⦁ Privatisering av kommunale veier.

⦁ Vurdere brøyteroder, herunder anbud på brøytetjenester.

⦁ Vurdere gevinstrealisasjon ved digitalisering.

⦁ Gjennomgang av IT - driften med bakgrunn i endrede forutsetninger.

⦁ Gjennomgang av kantinedriften mht bærekraftig drift, herunder vurdering av

økonomisk bidrag fra ansatte og andre inntekter.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre generell gjennomgang av

administrative funksjoner/stabsfunksjoner for å redusere antall årsverk. Formannskapet holdes løpende orientert.

⦁ Vurdere fjerning/reduksjon, basert på sikringsbestemmelsen (HTA), av betalt matpause

for kontoransatte.

⦁ Gjennomgang av alle beredskapsordninger.

⦁ Rutiner for fakturakontroll gjennomgås, og påses fulgt.

⦁ Fokus på sykefraværsoppfølging og trivselstiltak.

⦁ Kommunedirektøren bes snarlig gjennomgå vedtakspunkt i HTV forum for vurdering av

prosesser som omhandler/berører ansatte, herunder struktur (møter og involvering) for 2

- partssamarbeid og 3 – partssamarbeid, jf. hovedavtalens (HA) de B § 1-4-1.

⦁ Partsarbeidet er helt avgjørende for at omstillingsprosessene vi nå skal i gang med

lykkes. Kommunedirektøren må påse involveringen av tillitsvalgte i henhold til arbeidslivets spilleregler. Kommunedirektører rapporterer månedlig om dette til formannskap evt. administrasjonsutvalget.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere budsjettdokumentet basert på vedtak

og eventuell korrigering av faktagrunnlag, herunder oppdatering av budsjettskjema og driftsbudsjett.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer for

innarbeidelse av dette vedtak, samt budsjettjusteringer internt og mellom ansvarsområder som er nødvendige.

⦁ Organisering av utvalg endres på følgende måte:

⦁ Utvalg Folkehelse & omsorg samt Utvalg for oppvekst legges ned. Saker innenfor disse

utvalgsområdene behandles av formannskapet frem til kommunestyret har oppnevnt et nytt utvalg, med delegeringsmyndighet.

⦁ Antall stillinger pr. 01.10.2024 skal ikke overstige 840 årsverk.

Budsjettanmerkninger:

⦁ Kommunedirektør skal i tillegg til annen rapportering, hver måned rapportere på

følgende til formannskapet:

⦁ Rapportering status omstilling. Inklusive medvirkningsprosesser ansatte/tillitsvalgte.

⦁ Antall ansatte på kommunalområder

⦁ Innleie av vikarer på kommunalområder

⦁ Kjøp av varer og tjenester

⦁ Månedlig kostnadsrapportering

⦁ Status effektiviserende tiltak og gevinstrealisering innenfor alle kommunalområdene

⦁ Status oppfølging av sykefravær

⦁ Gjennomførte arbeidsmiljøtiltak

⦁ Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide planer for oppfølging av

sykefravær, planer for bemanning og planer for å leie inn vikarer.

⦁ Vedtatt Kostnadsramme er uavhengig av inntektsendringer. Kommunestyret bes

forelagt behov for kostnadsendringer kvartalsvis. Dette gjelder også evt. andre inntekter.

Ved tiltak og investeringer som er ment å ha økonomisk effekt skal innsparingen tallfestes og tidfestes i saksfremleggene.

Adrian Aspli (Sp) fremmet følgende forslag til budsjett på vegne av Senterpartiet og SV:

Nærøysund kommunes økonomiske situasjon er svært krevende. Alle erkjenner behovet for omstilling og endring for å sikre trygge tjenester for alle kommunens innbyggere. Nærøysund kommune er i vekst, både i befolkning og innen næringsutvikling. Denne trenden og veksten må sikres gjennom å fortsatt ha stort fokus på attraksjonskraften, balansert utvikling i hele kommunen og livskraftige lokalsamfunn hvor mennesker får skape og bo. Vi er opptatt av å sikre gode prosesser, som er basert på kunnskap og faglig integritet. Kommunestyret må ta ansvar og basere alle sine beslutninger på veloverveide valg og sikre at Nærøysund tross sine økonomiske utfordringer kan betrygge alle innbyggere om at livet i Nærøysund fortsatt skal oppleves som trygt og godt for alle. Dette er utfordringer en må lykkes med samtidig som det både er nødvendig å redusere antall ansatte og sørge for at det er et arbeidsmiljø som preges av trygghet, tillit, inkludering og fokus på positiv problemløsning og stolthet over egen arbeidsplass. Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de føringer og premisser som det framgår av dokumentet, med følgende endringer:

1. Låneopptak:

Låneopptaket økes med kr. 2.1mill til kr 47,1mill. og skal finansiere utbyggingsavtale «Reguleringsplanen Furuhaugen» Tiltak for innsparinger:

2. Drift Oppvekst og familie Vi skal opprettholde dagens skolestruktur opprettholdes, dette innebærer:

Foldereid skole legges ikke ned. Gravvik Skole legges ikke ned Ungdomstrinnet på Austafjord skole flyttes ikke til Rørvik skole Værum barnehage legges ikke ned. Dette innebærer også at det ikke er behov for egne utredninger i forhold til skole/barnehagestruktur Prosjektet Familieteamet videreføres på samme nivå som i 0 - 24 prosjektet, men implementeres i øvrige tjenester. Det må vurderes løsninger for sommertilbudet for barnehage og SFO som bidrar minst mulig ulempe for brukerne Skolene blir pålagt store innsparinger. Dette rammer både arbeidsmiljøet til ansatte og tilbudet til elevene. Dårligere oppfølging av elevene kan være en forsterkning av utenforskapet og der det er mulig må det sees på muligheten for å styrke budsjettet til skolene Inndekning:

Redusert innsparingseffekt kr. 7 000 000,-, inkl. 1,8 mill. til Familieteamet finansieres ved innsparinger i tabell 1 Finansiering i resten av økonomiplanperioden innarbeides i årlige budsjetter

Det gis ikke fullmakt til å vurdere justerte/andre tiltak for å oppnå budsjettforutsetningen.

3. Drift Helse og velferd Endringer i helsetilbud påvirker mange innbyggere i kommunen. Tiltak uten at det er godt utredet på forhånd må ikke fremmes uten gode prosesser og faglige vurderinger. Det besluttes ingen endring i lokalisering av tjenesten og administrasjon innen helse/pleie/omsorg, legekontorplasseringene, kjøkken tjenesten og bruk eller eventuell avhending av DPS bygget før kommunedirektøren legger fram en helhetlig utredning. I utredningen må alle tjenester bli sett i sammenheng og tiltakene som blir foreslått er basert på helhetlige faglige vurderinger og dialog med tillitsvalgte. Kommunestyret ber seg forelagt egen uttalelse fra kommuneoverlegen om hvordan de tiltakene som utredes kan virke inn på forsvarligheten i tjenesten, brukerens helse og akuttberedskapen for hele befolkningen. Kommunedirektøren bes framlegge sak innen utgangen av april 2024.

4. Øvrige tiltak

4.1 Det foretas en gjennomgang av bygningsmasse og eiendommer for vurdering om

avhending/salg. Aktuelle eiendommer kan være Grytbogen, skoletomta på Kolvereid, Nærøysund fyr og skolebyggene på Oplø og Abelvær og salg av gammel barnehage på Austafjord til boligformål. Samt vurdering av salg av DPS – bygget på Kolvereid ved helhetlig utredning av fremtidig struktur på helsetjenesten i Nærøysund. Vurdere hva man gjør med gamle Rørvik idrettshall, gamle Rørvik barnehage og Knoff-huset. Frigjorte midler fra salg brukes til å betale ned gjeld.

4.2 Det må vurderes ytterligere innsparingstiltak på Teknisk sektor

4.3 Nærøysund kommune har en stor bilpark. For å redusere kostnader forutsettes det at

den kommunale bilparken reduseres med minst 50%. Det må også arbeides for at den tilgjengelige bilparken er best mulig tilgjengelig for alle ansatte og benyttes mest mulig rasjonelt mht. til behovene i tjenestene.

4.4 Kommunens økonomiske situasjon krever at politiske utvalg gis løpende og god

orientering og mulighet for medvirkning. Det bes om at kommunestyret våren 2024 gjennomfører et eget økonomiseminar som en forberedelse til budsjettprosessen for budsjett 2025.

4.5 Vervet som varaordfører reduseres fra 100% til 20%, men gis i tillegg godtgjørelse som

formannskapsmedlem.

4.6 Utvalgsmodellen fra forrige periode med to utvalg videreføres – Næring og natur +

Folk à 9 medlemmer. Dersom ny modell opprettholdes reduseres det til 7 medlemmer pr. utvalg.

4.7 Frivilligsentralene i kommunen er en viktig ressurs for kommunen og en betydningsfull

møteplass. Nærøysund kommune skal forplikte seg i større grad til et tettere samarbeid med disse og best mulig tilrettelegge for å stimulere den frivillige innsatsen som sentralene representerer.

4.8 Ytre Namdal Vekst er en viktig aktør for å forhindre utenforskap i Nærøysund.

Nærøysund kommune skal framstå som en god og tydelig eier for selskapet og sikre bedre dialog for å utvikle og styrke virksomheten. Ungdomstiltaket Steam må sikres videreført også utover i planperioden.

4.9 Ulønnet matpause bør innføres i hele organisasjonen. Innretning og omfang drøftes

med tillitsvalgte.

4.10 Organisering av rapport mellom vaktskiftene drøftes med tillitsvalgte, med mål om

innsparing der det er hensiktsmessig.

4.11 Trepartssamarbeidet og involvering av ansatte i det kommende omstillingsarbeidet er

vesentlig for å lykkes. Tillitsvalgte skal alltid, og uten unntak, tas med så tidlig som mulig i omstillingsprosesser. Det er kommunedirektørens ansvar å påse at dette skjer. Hvordan dette følges opp rapporteres som en del av tertialrapporteringene.

4.12 Gode og åpne møteplasser er viktige for å forhindre utenforskap. Kommunen har

viktige møteplasser i bibliotekene. Det bes om at det framlegges en egen sak om hvordan kommunen på en best mulig kan tilrettelegge bibliotekene mht. forsvarlig bruk av ressurser, åpningstider tilrettelagt for innbyggere og hvordan bibliotekene best mulig kan oppfylle målene om å være åpne, sosiale og demokratiske møteplasser.

4.13 Se på omstrukturering og utvikling av servicekontorene slik at vi har en framtidsrettet

organisering.

4.14 Intensjonsavtalens og samfunnsplanens intensjoner skal ligge til grunn for alle

utredninger som sikrer balansert utvikling i hele Nærøysund der Kolvereid og Rørvik utvikles likeverdige kommunesentre, attraktive byer og eksisterende grendesamfunn styrkes. Kommunen skal i all markedsføring og tilrettelegging vektlegge å fremme likeverdigheten mellom sentra.

4.15 Museet Midt er en viktig forvalter og formidler av kommunens kulturarv og

kulturhistorie. Dialogen må forsterkes for å sikre et godt samarbeid og for bedre samhandling for å fremme regionens kulturhistorie. Også kommunens øvrige kulturmiljøer må tas med i denne dialogen slik som Salsbruket industrimuseum, historielagene og Nærforum som ressurser knyttet til Remmastrauman. Framtidig forvaltning av gjenstandssamlingen lagret i Gammelbanken på Kolvereid må avklares som del av denne dialogen.

4.16 Det foretas en gjennomgang av alle tilskudd kommunen yter til forskjellige formål.

4.17 Nærøysund kommune har bevilgningssansvar for en andel av restaurering av tårnet

og øvrig restaureringsbehov på Nærøya kirke. J.fr. trossamfunnsloven §14. Kommunestyret følger opp nødvendige bevilgninger i henhold til utarbeidet restaureringsplan som går fram til 2031

Følgende forslag til budsjett fremmet av ordfører Amund Hellesø (Ap) på vegne av Ap, FrP, V og KrF:

Generell del:

Nærøysund kommune har siden den ble etablert hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de statlige overføringene vi hvert år får som skal gå til drift. Dette har gjort at vi over flere år har blitt nødt til å benytte oppsparte midler til å dekke inn dette overforbruket. Kommunen har ikke gjennom disse årene klart å gjøre endringer i driften for å tilpasse oss et driftsnivå som er i henhold til de budsjettene som har blitt vedtatt av kommunestyret. Dette medfører at vi nå må i gang med en langt mer omfattende prosess, der vi er nødt til å gjennomføre store endringer som vil påvirke kommunens tjenestetilbud og som igjen vil medføre endringer for mange av kommunens ansatte. En bærekraftig økonomi er helt grunnleggende for at vi skal klare å legge til rette for at vi som bor i Nærøysund skal kunne leve gode liv her i kommunen. Dette gjelder i alle livets faser. Det vil nå derfor kreves en stor omstilling på kort tid for å oppnå bærekraftig drift. I slike prosesser er det veldig viktig at vi sikrer god medvirkning gjennom et godt partssamarbeid og at beslutningsgrunnlaget som legges frem for oss politikerne er grundig gjennomgått og forankret faglig og i forhold til de samfunnsendringene som skjer rundt oss. Det er utrolig viktig at det skapes gode samarbeidsarenaer og at det gis god informasjon rundt arbeidet som pågår. En inkluderende, motiverende og god prosess er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre de riktige og beste endringene både på kort og lang sikt. Kommunestyret beklager manglende budsjettdisiplin og oppfølging av politiske vedtak fra administrasjonen ved flere tilfeller de seneste årene. Det vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes med fremtidig omstilling, at alle avvik fra vedtatte budsjettrammer rapporteres til politisk nivå så snart disse er avdekket. Deretter må man så raskt som mulig jobbe med tiltak for å harmonisere driften med budsjettrammene. Vi i Nærøysund kommune har alle muligheter for å lykkes med denne omstillingen. Kommunen har gjennom mange år hatt folketallsvekst og et næringsliv som blomstrer. Det er utrolig mange flinke og ivrige i frivillige lag og foreninger som hver dag bidrar til å gjøre vår kommune til en flott kommune å leve sine liv i. Denne styrken må vi ta med oss og videreutvikle sammen. Kommunen må derfor gjennom denne omstillingen vi har foran oss også evne å fortsatt stimulere til nyskaping og vekst slik at vi kan få flere inn i arbeid. En av de største utfordringene vi står ovenfor som lokalsamfunn er at alt for mange i vår kommune ikke er inkludert i et felleskap. Dette kan være seg at de opplever ensomhet på skolen, ikke har et jobbfelleskap å gå til eller ikke deltar i noen form for fritidsaktiviteter. Dette gjør at flere faller ut av skolegangen som igjen kan gjøre at de ikke kommer inn i arbeidslivet. Det igjen fører til at man får en utrygg økonomisk situasjon både for seg selv og ikke minst hvis man stifter familie og får barn. Alt for mange barn i Nærøysund lever i dag i familier som lever under fattigdomsgrensen. Dette er det viktig at vi får gjort noe med. Mange arbeidsføre Nærøysundere står utenfor arbeidslivet av forskjellige grunner, samtidig som bedriftene i kommunen har behov for mer arbeidsfolk. Det er derfor viktig at vi får til et godt samarbeide mellom bedriftene og NAV kommune/stat. Kvalifisering til arbeidslivet gjennom arbeidstrening ute i bedriftene, tilrettelagt arbeid gjennom Ytre Namdal Vekst eller videreutdanning på videregående skole, yrkesfagskole, universitet eller Namdal Studiesenter er helt nødvendig for at folk skal oppleve å få et bedre liv. En meningsfull hverdag og en inntekt å leve av, er det viktigste for de fleste av oss. Det er derfor viktig at støttefunksjonene i kommunen bistår til å få flere i arbeid. Kommunalområde Oppvekst og Familie Det er med stor glede vi kan se at antall barn i barnehagene i Nærøysund har økt fra 494 ved inngangen i 2020 til 574 ved inngangen i 2023. Elevtallet ved de kommunale skolene våre har siden 2021 økt med ca. 30 elever i tillegg til de i overkant 40 barna ved Val Grunnskole. Dette er hyggelige tall, men skaper også noen utfordringer. Noen skoler får mindre antall barn og har god kapasitet, mens på andre skoler vokser vi snart ut av lokalene. Det er som kjent stor plassmangel ved Nærøysundet og Rørvik Skoler. Her må vi se på avbøtende tiltak. Kommunalområde Helse og velferd Nærøysund har gjennom flere år lagt til rette for at våre innbyggere skal stimuleres og ha muligheten til å ha et aktivt liv for å klare seg best mulig gjennom livet. De senere årene er det blitt bygget nærmiljøanlegg i våre to byer, det er etablert og pusset opp masse turstier rundt omkring i kommunen med flotte møteplasser. Dette er gjort for å skape trivelige bomiljø, men ikke minst er dette tiltak for at vi som bor her skal ta bedre vare på egen helse. En aktiv fritid og et normalt og sundt kosthold er viktig for at vi skal kunne ha en god folkehelse her i Nærøysund. I nasjonale føringer har det over år vært fokus på at vi må legge til rette for at folk i større grad skal bo lengre hjemme. Det er en stor utfordring i Nærøysund at alt for mange familier sliter. Et bedre samarbeid mellom enhetene er avgjørende for at familiene ikke skal falle mellom stoler. Dette arbeidet må prioriteres. Vi må gå til rotårsaken. Vi må inn i barnehage og skole. Viktig at kompetansen familieteamet har opparbeidet seg blir videreført i dette arbeidet. Lykkes vi med tidlig tverrfaglig innsats kan vi redusere antallet som kommer inn i hjelpeapparatet senere i livet. Kommunalområde Teknisk Nærøysund kommune er en langstrakt kommune med mye spredt eiendomsmasse, mange kilometer vei og et utfordrende vann og avløpsnett. For at vi skal kunne drifte dette på en mest mulig hensiktsmessig måte, er det viktig at vi har god oversikt over tilstanden på den kommunale infrastrukturen. Samtidig må det tas en kritisk gjennomgang av bygningsmasse, eiendommer og utstyr slik at vi kan avhende det som ikke lenger er formålstjenlig for Nærøysund kommune. God ressursstyring av mannskap og utstyr er det viktig å holde fokus på, slik at vi er helt sikre på at vi får utnyttet tilgjengelig kapasitet på best mulig måte. Det er viktig at gamle kommunegrenser og ansvarsområder ikke blir som en kunstig barriere for bedre samhandling innenfor kommunalområdet. Plan og byggesak er et viktig område innenfor kommunalområdet og her er det viktig at man sørger for en god og effektiv saksbehandling til det beste for innbyggere og næringsliv. Vi bor i en utviklingsorienter kommune og da er det viktig at det offentlige ikke blir en bremsekloss i utviklingen.

Kommunalområde Nav/samhandling Den endrede organiseringen innenfor Nav kommune og Nav stat der Nav har blitt samlet i et eget kommunalområde tror vi kan gi bedre løsninger for kommunens innbyggere. Det er viktig at kommunalsjefen prioriterer arbeidet med å redusere utenforskapet og få flere i arbeid. Andelen innbyggere som i dag er i utenforskap er en av de klart største utfordringene innenfor ansvarsområde til Nav/samhandling. Det er derfor viktig at kommunalområdet samarbeider med de andre kommunalområdene og Ytre Namdal vekst for å sikre arbeid, praksis- og læreplasser. Det har også de siste årene vært mottak av et stort antall flyktninger som får tjenester fra MAKS. Her er det viktig med tett oppfølging i forbindelse med overgang til arbeidslivet slik at vi er sikret at en så høy andel som mulig kommer seg i ordinert arbeide. Det er ikke bare samfunnsøkonomisk lønnsomt, men studier viser at innpass i arbeidslivet er en av de viktigste faktorene for en vellykket integrering i det norske samfunnet. Kommunalområde Service og samfunn Den daglige kontakten med kommunes innbyggere har endret seg med årene, derfor er det viktig at kommunen også endrer tjenestene. Kommunes innbygger kan nå få gode tjenester gjennom digitale tjenester og servicepunkt der man tidligere måtte møte opp på rådhusene. Det er viktig at Nærøysund som er en langstrakt kommune videreutvikler slike tjenester så man i større grad kan møte folk der de er. Vi ser i forbindelse med budsjettet ikke rom for å tilføre ekstra midler til samfunnsfondet og næringsfondet, dette er fond vi ønsker å prioritere og tilføre midler så snart vi finner handlingsrom til dette. Siden vi ikke på nåværende tidspunkt har egne midler og tilføre disse områdene, er det viktig at næringsrådgiver i større grad fokuserer på å hjelpe bedrifter og samfunnsutviklere med å søke ut midler fra eksterne kilder. Kulturlivet og frivilligheten er en av grunnpilarene i kommunen, og vi ønsker å støtte opp om frivilligheten. Derfor mener vi at man i større grad enn i dag, kan samarbeide med frivilligheten når det gjelder drift av kulturelle arrangementer. Frivilligsentralene kan i enda større grad enn i dag ha en koordinerende funksjon i dette, og bør derfor involveres og tas med i planleggingen av kulturelle tiltak. Endringer i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag:

⦁ Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet og dette vedtak.

⦁ Driftsbudsjett for 2024 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2024-2027

vedtas slik det framgår av Bevilgningsoversikter drift. Oppsett i henhold til regnskaps og budsjettforskriften § 5-4, 1. ledd og 2. ledd.

⦁ Årsbudsjett 2024 for Nærøysund kommune vedtas med en netto inntektsramme på ca.

930 mill. kroner.

⦁ Den totale rammen for tjenesteproduksjon vil da blir ca. 799 mill. kroner, fordelt på

kommunedirektør og kommunalområder.

⦁ Av ovenstående driftsbudsjett settes det av 35 mill. kroner til lønnsvekstpost på

kommunedirektørens område.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra lønnsvekstposten basert på

lønnsoppgjør, lokale forhandlinger og lønn- og godtgjørelsesjustering i 2024, herunder økte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift som følge av nevnte justeringer.

⦁ Eventuelle restmidler avsettes på lønnsreguleringsfond som disponeres av

kommunedirektøren til formålet.

⦁ I tillegg er det lagt inn følgende bevilgninger til drift:

⦁ Øremerkede tiltak med 7,42 mill. kroner i 2024

⦁ Omstillingskompensasjon til Oppvekst og familie med 29,206 mill. kroner, fordelt som

følger:

⦁ 9,785 mill. kroner som følge av økte kostnader skole/barnehage relatert til flyktninger i

2024.

⦁ Kompensasjon, tiltak/finansiering helårsvirkning i 2024, med 8,1 mill. kroner i 2024.

⦁ Nedtrapping merforbruk barnevern med 8,0 mill. kroner i 2024.

⦁ 3.321 mill.kroner. Opprettholdelse av Gravvik Skole, Foldereid Skole, Austafjord

Ungdomsskole og Værum Barnehage i tillegg vil avvikling av frisklivstilbud styrke Oppvekst og familie med 1.918 mill.kroner.

⦁ Vedlikehold/tilskudd med 7,75 mill. kroner, fordelt som følger:

⦁ Tilskudd gatelys til veilysforeninger med 0,25 mill. kroner hvert år i planperioden.

⦁ Vedlikehold bygg/vei med 6,0 mill. kroner hvert år i planperioden

⦁ prioritering av midlene avklares av formannskapet

⦁ Vedlikehold IKT, arkiv, låssystem med mer med 1,5 mill. kroner hvert år i planperioden.

⦁ prioritering av midlene avklares av formannskapet

⦁ Overføring til investeringsbudsjett med 5,6 mill. kroner, fordelt som følger:

⦁ Finansiering gap Husbanklån/startlån med 3,0 mill. kroner

⦁ Egenkapitalinnskudd KLP med 2,6 mill. kroner

⦁ Investeringsbudsjettet for 2024 og økonomiplanperioden 2024-2027 vedtas slik det

framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B).

⦁ Investeringsbudsjettet for 2024 har en total ramme på 116,431 millioner kroner.

⦁ Låneopptak:

⦁ Kommunestyret vedtar i 2024 å ta opp lån med inntil 45 mill. kr til finansiering av

investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.

⦁ Nedbetalingstiden vurderes mht. reglene for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-

10 og 14-18.

⦁ Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 10 mill. kr for videre utlån gjennom

startlånsordningen i 2024, jf. kommunelovens § 14-17.

⦁ Nærøysund kommune setter skattesatsen til det høyeste tillatte nivået (maksimalsats

satt av Stortinget).

⦁ Eiendomsskatt for 2024 fastsettes i eget vedtak/sak.

⦁ Det fremmes sak om retaksering av eiendomsskattegrunnlaget for næring første halvår

2024.

⦁ Det vurderes fremmet sak om retaksering av eiendomsskattegrunnlaget for bolighus og

hytter i løpet av 2024

⦁ Betaling for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.

⦁ Auksjonsinntekter/ekstraordinære-inntekter/havbruksfond avsettes på disposisjons-fond

⦁ Avtalen om forvaltning av skøytelån (Næring) vurderes, eventuelt drifte forvaltningen i

egenregi.

⦁ I budsjett 2024 er det lagt til grunn bruk at inntil 10,0 mill. kroner av premiefond for

pensjonsordninger (fellesordningen og sykepleierordningen i KLP).

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å utvide/regulere bruken av premiefond avhengig av

lønnsoppgjør og pensjonsordningenes reguleringspremie utover budsjett.

⦁ Tilskudd engasjement i tabell tilskudd til eksterne innenfor kommunedirektørens budsjett

videreføres med en ramme på 18 545 400,- kroner i 2024. I tillegg kommer finansiering til Kråkøya med til sammen 965 000,-, jfr. tidligere vedtak, samt kr 300 000 i økning til marin forsøpling (dispfond).

⦁ Tilskudd engasjement i tabell tilskudd til eksterne innenfor kommunalsjefenes budsjetter

videreføres med en ramme på 5 454 785,- kroner i 2024

⦁ Nærøysund kommune har budsjettmessige utfordringer innenfor drift med 129 mill.

kroner i 2024, fordelt som følger:

⦁ Det er nødvendig å gjennomføre omstilling for å etablere reelle og bærekraftige budsjett.

Nødvendig omstilling gis følgende slagord – «Nærøysund – med ny kurs mot bærekraftig drift»

⦁ Driftstilpasning til kommunalområdenes respektive budsjett for 2024 fremkommer

under:

⦁ Tiltak innenfor Oppvekst og familie, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå

bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør ca. 35,0 mill. kroner i årsvirkning:

⦁ Tiltak/driftstilpasninger merket gult i tabell «Budsjettutfordringer oppvekst og familie» i

dette saksfremlegg med en samlet innsparing på 21,0 mill. i 2024 og 22,53 mill. i 2025 (helårsvirkning) vedtas.

⦁ Det gis fullmakt til å vurdere justerte/andre tiltak for å oppnå budsjettforutsetningen

⦁ Innføring av iPad i skolen må evalueres i god tid før neste skoleår og sak på dette skal

legges frem for kommunestyret.

⦁ Heimen og Tårnet barnehage samt Kolvereid barnehage skal holde åpent hele sommeren

etter samme modell som Tårnet har kjørt over flere år.

⦁ SFO ved Kolvereid og Rørvik skal holdes sommeråpent.

⦁ Antall plasser ved SFO skal opprettholdes som i dag. Utfordringer i forhold til areal og

bemanning må legges frem for formannskapet så raskt som mulig på nyåret.

⦁ Ber om en vurdering av mulighetene for å ha en felles rektor ved Gravvik og Foldereid

Oppvekststenter

⦁ Kommunalområdet oppvekst og familie bes i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak

og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet på 35 mill. kroner

⦁ Tiltak innenfor Helse og velferd, som foreslått av kommunalsjef/enhetsledere, for å

oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet budsjettutfordring utgjør 66 mill. kroner i årsvirkning:

⦁ Innenfor Heldøgns omsorg, Rus og psykisk helse, Miljøtjenesten, Hjemmebasert omsorg

og Helse og mestring søkes innført ikke betalt matpause.

⦁ Innenfor turnus innføres ikke betalt matpause på dagtid og aften.

⦁ Det igangsettes prosess med formål å innføre ikke betalt matpause.

⦁ Dette innebærer vurdering av tilrettelegging for ikke betalt matpause, bla tilfredsstillende

pauserom, og planlegging mht. tilstedeværelse.

⦁ Endring i ledelsesstrukturer/ledelsesnivå innenfor Helse og velferd gjennomføres for å

oppnå kortere beslutningsveier, bedre samhandling med ansatte samt effektiviserende tiltak.

⦁ Besparelse anslås til 3 mill. kroner i årsvirkning.

⦁ Kommunalsjef starter opp prosess med formål å innfri dette vedtaket.

⦁ Kommunalsjef iverksetter i denne forbindelse tiltak for å oppnå fleksibilitet (personell)

mellom enhetene.

⦁ Kommunalsjef iverksetter tiltak for styrking av kompetanse for vederlagsberegning

⦁ Kommunalsjef bes vurdere innføring av «Stille rapport».

⦁ Besparelsen er anslått til kr 450 000 i årsvirkning.

⦁ Det iverksettes arbeid med etablering av kompetansebase/pool for sykepleier.

⦁ Besparelse er anslått til 6 mill. kroner i helårsvirkning.

⦁ Tiltaket vil kunne bidra til mindre innleie av sykepleiervikarer

⦁ Ansvar for STEAM overføres til NAV/Samhandling fra 1. januar 2024.

⦁ Kommunalsjef NAV/Samhandling vurderer tiltak for reduksjon av kostnader, herunder

samlet vurdering av avtaler med Ytre Namdal Vekst for å redusere dagens tilskuddsramme (2,5 mill. kroner).

⦁ Reforhandling avtaler med Ytre Namdal Vekst, med formål å oppnå kostnadsreduksjon

med anslagsvis 0,5 -0,8 mill. kroner i 2024.

⦁ Midler lederstilling Strategi og Samfunn med 1,2 mill. kroner benyttes til delfinansiering i

2024.

⦁ Resterende beløp søkes inndekt ved andre driftsreduksjoner i løpet av 2024.

⦁ Det bes om egen saker til kommunestyret mht. nedleggelse/strukturendringer av

følgende tjenester for å oppnåelse av kostnadsreduksjon/budsjettbalanse:

⦁ Utrede organisering av legetjenesten, med de økonomiske og tjenestemessige

konsekvensene av en eventuell samlokalisering. Samtidig skal man også utrede hvilket tilbud som vil gi oss god kvalitet i tjenesten for kommunens innbyggere innenfor en forsvarlig kostnadsramme.

⦁ Utrede mulighetsrommet for å samlokalisere institusjonsplasser og omsorgsboliger med

heldøgns bemanning, dette for å oppnå økonomiske gevinster, samt heve kvaliteten ytterligere på tjenestene. Det skal også i samme sak utredes antall plasser man har behov for å ha tilgjengelige av de forskjellige typene, samt se på hvordan kommunens eksisterende bygningsmasse kan utnyttes på en god måte.

⦁ Utrede felles organisering av matproduksjon i kommunen. Saken må belyse hvordan vi

kan produsere innbydende og ernæringsrik mat til våre brukere. skal belyse fordeler og ulemper med å samle kommunens kjøkken til en enhet, hvilken fremgangsmåte for tilbereding av mat som er best for fremtiden.

⦁ Utrede mulighetene for å endre organisering av tjenestene innenfor Rus & Psykiatri,

Miljøtjenesten og Hjemmebasert omsorg. Med mål om best mulig organisering og kvalitet i tjenestene

⦁ Svangerskapsvikariatene innenfor friskliv skal holdes vakante. Dette gir en årlig

besparelse på 1 918 000,- Innsparingen overføres Oppvekst og familie. Vi ber om at det fremmes en sak vedrørende organiseringen av tiltak for helsefremmende arbeid i kommunen deriblant friskliv og samarbeide med private aktører

⦁ Utrede kommunens rehabiliteringstilbud med tanke på hvordan vi i fremtiden kan gi våre

innbyggere en best mulig døgn-rehabilitering og samtidig se på mulighetsrommet innenfor organisering av dag-rehabiliteringen

⦁ Kommunalområdet Helse og velferd i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og

gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet på 66 mill. kroner.

⦁ Tiltak innenfor Teknisk, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå bærekraftig drift i

2024, der samlet besparelse utgjør 11,3 mill. kroner (årsvirkning):

⦁ Tiltak/driftstilpasninger i «tabell Budsjettutfordringer Teknisk» i dette saksfremlegg

vedtas, der samlet besparelse utgjør 11,3 mill. kroner.

⦁ I tillegg skal det gjennomføres en reduksjon i forhold til faktisk bemanning pr. 31.12.23

tilsvarende to årsverk. Helårseffekt fra 1.1.2025, og gevinsten tilføres/styrkes vedlikeholdsbudsjettet.

⦁ Bassengtilbudet til skolene i Nærøysund, og befolkningen for øvrig, skal tilbys fra

bassenganleggene på Rørvik og Kolvereid. Øvrige bassenger vedtas nedlagt

⦁ Se på mulighetene for å samkjøre anbud av veivedlikehold og vintervedlikehold sammen

med fylkeskommunen

⦁ Kommunalområdet Teknisk skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og

gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.

⦁ Tiltak innenfor NAV/Samhandling, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå

bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 7. mill. kroner (årsvirkning):

⦁ Praksis. reglement og kriterier for tildeling av sosialstønad gjennomgås for tilpasning til

budsjettramme

⦁ Det legges til grunn tett oppfølging av MAKS for å holde kontroll på kostnadene med

flyktningetjenesten. Varige kostnadsøkninger søkes unngått.

⦁ Eventuelle behov for regulering/styrking av introduksjonsordningen vurdere i forbindelse

med budsjettregulering våren 2024 (bruk av flyktningefond).

⦁ Jobbe mer målrettet med å få flyktninger raskere inn i arbeid

⦁ Nav/samhandling må styrke arbeidet med å få kvalifisert personer uten arbeid, for

arbeidlivet i Nærøysund.

⦁ Forvaltning av STEAM overføres NAV/Samhandling fra 1. januar 2024.

⦁ Kommunalområdet NAV/Samhandling skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak

og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.

⦁ Tiltak innenfor Service og samfunn, som foreslått av enhetsledere, for å oppnå

bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 11,2 mill. kroner (årsvirkning):

⦁ Tiltaksliste innenfor enheten fellestjenesten med forslag på tiltak på til sammen 4,77 mill.

kroner i 2024 vedtas.

⦁ For å innfri denne budsjettutfordringen bes det om at en vurderer

effektivitetsfremmende tiltak fremfor «drastiske grep» som beskrevet i teksten.

⦁ I forbindelse med overføring av flere it-systemer til sky-løsninger forventer vi at man

klarer å gjennomføre en bemanningsreduksjon innenfor it-drift.

⦁ Fellestjenesten skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og

andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.

⦁ Fra tiltaksliste innenfor enheten Strategi og samfunn med forslag på tiltak på til sammen

4,5 mill. kroner i 2024 vedtas følgende innsparinger.

⦁ Ingen overføring til samfunnsfond/næringsfond.

Kommunestyret har intensjon om å tilføre midler til samfunnsfond/næringsfond når muligheten byr seg.

⦁ Dette innebærer at fondene blir videreført, men tilførsel av midler avhenger av tilgang på

midler.

⦁ Reduksjon 50% stillingsressurs.

⦁ Strategi og samfunn skal i tillegg holde fokus på kostnadsreduksjoner og andre tiltak som

vil gi økonomiske gevinster.

⦁ Tiltaksliste innenfor enheten Kultur med forslag på tiltak på til sammen 1,94 mill. kroner i

2024 vedtas.

⦁ Se på organiseringen av bibliotekdriften i kommunen.

⦁ Se på mulighetene for at frivillige eller private kan overta driften av den kommunale

kinoen.

⦁ Kultur skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre

tiltak som kan bidra til innsparingsmålet

⦁ Det er behov for ytterligere tiltak for å få kontroll med kostnadsutviklingen, samt som

tiltak for å etablere økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren foreslår derfor følgende tiltak med igangsetting av påkrevde prosesser:

⦁ Per nå er kommunens administrasjon fordelt på en rekke bygg/lokaliteter der arealet ikke

er optimalt utnyttet.

⦁ Det er derfor på sin plass å igangsette en prosess der en samler administrative funksjoner

til begge kommunehusene, og frigjør arealer som kan benyttes til tjenester og eventuell frigivelse av bygninger som kan selges og utvikles av private aktører. Følgende forslås:

⦁ DPS bygg Kolvereid søkes frigitt og klargjøres for salg. Avhending fremmes som egen sak

til formannskapet i forbindelse med omstrukturering i Helse og omsorg.

⦁ Kontorpersonalet flyttes til kommunehuset på Kolvereid, og helsepersonell flyttes til

administrasjonsfløy helsehus/helsesenter på Kolvereid.

⦁ Kontorpersonale helsehus/helsesenter på Kolvereid, bla brukerkontor, flyttes til

kommunehuset på Kolvereid.

⦁ Ledelse flyktningtjeneste vurderes samlokalisert med administrasjonen på

kommunehuset Kolvereid.

⦁ Innenfor teknisk vurderes samlokalisering av driftspersonalet på henholdsvis Kolvereid og

Rørvik.

⦁ Namdalstun vurderes revet slik at tomten klargjøres i tråd med sentrumsplan Rørvik.

⦁ Administrative stillinger ved Helsehuset på Rørvik vurderes flyttet til rådhuset.

⦁ Bedre utnyttelse av helsehuset vurderes.

⦁ Kommunen har en relativt omfattende bilpark, der en rekke av bilene er leaset.

⦁ Det er behov for en kritisk gjennomgang for reduksjon av kostnader:

⦁ Det igangsettes en gjennomgang av den samlede bilparken med hensikt å redusere de

samlede bilkostnader med 30 – 50 %.

⦁ Det iverksettes prosess for kritisk gjennomgang av kommunens innkjøp, blant annet

rammeavtaler for større innkjøp.

⦁ Bruk av kommunens boliger/leiligheter søkes effektivisert, blant annet endret

organisering/bruk leiligheter/omsorgsboliger, spesielt de som har stått tomme over tid.

⦁ Gjennomgang av bygningsmassen og eiendommer (Eks. Grytbogen, Fyret,

gammelbarnehagen Austafjord, barnehagetomta i Rørvik, gamle skoletomta på Kolvereid m.m.) med formål å avhende/salg

⦁ Øke samhandlingen i organisasjonen, og mer egenutnyttelse av personal/kompetanse

⦁ Gjennomgang av tjenesteavtale med Nærøysund kirkelige fellesråd.

⦁ Gjennomgang av avtalen med Museet Midt IKS.

⦁ Servicetorg/bibliotek søkes samlokalisert.

⦁ Konkurranseutsette forsikringer.

⦁ Konkurranseutsette revisjon – Kontrollutvalget bes forberede konkurransegrunnlag i

samarbeid med kommunedirektøren.

⦁ Konkurranseutsette pensjon (fellesordningen) – Kommunestyret ber

Kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting i egen sak som fremmes til kommunestyret.

⦁ Gjennomgang av alle leieavtaler.

⦁ Gjennomgang av festekontrakter.

⦁ Gjennomgang av avtaler og kontrakter på kjøp av varer og tjenester, bla energiavtaler.

⦁ Ledelsesgjennomgang med mål å redusere antall ledere og strukturering av

ledelsesnivåer ved endret organisering og oppstramming linjer.

⦁ Gjennomgang av fullmakter ved innkjøp og godkjenning av utbetalinger

⦁ Privatisering av kommunale veier.

⦁ Vurdere brøyteroder, herunder anbud på brøytetjenester.

⦁ Vurdere gevinstrealisasjon ved digitalisering.

⦁ Gjennomgang av IT - driften med bakgrunn i endrede forutsetninger.

⦁ Gjennomgang av kantinedriften mht bærekraftig drift, herunder vurdering av økonomisk

bidrag fra ansatte og andre inntekter.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre generell gjennomgang av

administrative funksjoner/stabsfunksjoner for å redusere antall årsverk. Formannskapet holdes løpende orientert.

⦁ Vurdere fjerning/reduksjon, basert på sikringsbestemmelsen (HTA), av betalt matpause

for kontoransatte.

⦁ Gjennomgang av alle beredskapsordninger.

⦁ Rutiner for fakturakontroll gjennomgås, og påses fulgt.

⦁ Fokus på sykefraværsoppfølging og trivselstiltak.

⦁ Kommunedirektøren bes snarlig gjennomgå vedtakspunkt i HTV forum for vurdering av

prosesser som omhandler/berører ansatte, herunder struktur (møter og involvering) for 2 - partssamarbeid og 3 – partssamarbeid, jf. hovedavtalens (HA) de B § 1-4-1.

⦁ Partsarbeidet er helt avgjørende for at omstillingsprosessene vi nå skal i gang med lykkes.

Kommunedirektøren må påse involveringen av tillitsvalgte i henhold til arbeidslivets spilleregler. Kommunedirektører rapporterer månedlig om dette til formannskap evt. administrasjonsutvalget.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere budsjettdokumentet basert på vedtak og

eventuell korrigering av faktagrunnlag, herunder oppdatering av budsjettskjema og driftsbudsjett.

⦁ Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer for

innarbeidelse av dette vedtak, samt budsjettjusteringer internt og mellom ansvarsområder som er nødvendige.

⦁ Organisering av utvalg endres på følgende måte:

⦁ Utvalg Folkehelse & Omsorg samt utvalg oppvekst legges ned. Saker innenfor disse

utvalgsområdene behandles av formannskapet frem til kommunestyret har oppnevnt et nytt utvalg, med delegasjonsmyndighet.

⦁ Antall stillinger pr.1.10.2024 skal ikke overstige 840 årsverk.

Budsjettanmerkninger:

⦁ Kommunedirektør skal i tillegg til annen rapportering, hver måned rapportere på

følgende til formannskapet:

⦁ Rapportering status omstilling. Inklusive medvirkningsprosesser ansatte/tillitsvalgte.

⦁ Antall ansatte på kommunalområder

⦁ Innleie av vikarer på kommunalområder

⦁ Kjøp av varer og tjenester

⦁ Månedlig kostnadsrapportering

⦁ Status effektiviserende tiltak og gevinstrealisering innenfor alle kommunalområdene

⦁ Status oppfølging av sykefravær

⦁ Gjennomførte arbeidsmiljøtiltak

⦁ Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide planer for oppfølging av sykefravær,

planer for bemanning og planer for å leie inn vikarer.

⦁ Vedtatt Kostnadsramme er uavhengig av inntektsendringer. Kommunestyret bes forelagt

behov for kostnadsendringer kvartalsvis. Dette gjelder også evt. andre inntekter. Ved tiltak og investeringer som er ment å ha økonomisk effekt skal innsparingen tallfestes og tidfestes i saksfremleggene.

Det ble votert alternativt mellom forslag fremmet av Adrian Aspli (Sp) og forslag fremmet av Mariann Oddvik (Ap). Forslag fremmet av Mariann Oddvik (Ap) ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer.