Økonomirapport for første tertial 2025

Behandling i Kommunestyret - 12.06.2025:

Saksordfører: Tore Wold

Tilleggsforslag fremmet i møtet av SP:

11. Kommunedirektøren bes om å se på muligheter for å sikre og videreutvikle nærvær i sektorene og komme med nye tiltak. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til kommunestyret om nye tiltak.

Avstemming Tilleggsforslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.06.2025

1. Økonomirapport for første tertial 2025 tas til orientering

2. Investeringsbudsjettet for 2025 endres slik:

a. I henhold til tabell Investering i tertialrapporten, økes investeringsutgifter økes med 74,3 mill. kroner som følge av rebudsjettering fra 2024 til 2025 og andre tekniske justeringer

b. Investeringene dekkes inn ved å benytte ubenyttede lånemidler fra tidligere år.

3. Driftsbudsjett for 2025 endre slik:

a. Renteutgifter økes med 4 100 000 kroner.

b. Renteinntekter økes med 1 000 000 kroner.

c. Det foretas en rammeoverføring fra enhet skole (ansvar 2100) til plan, landbruk og miljø (ansvar 4300) med kroner 600 000 til inndekking av økte kostnader til veterinærvaktordning.

d. Inntekter til utbytte økes med 2,390 mill. kroner som følge av årets utbytte fra NTE. Økt utbytte settes av til bundne fond med 2,390 mill. kroner. Utbytte avsettes med fordeling mellom 50 % kraftfond, 30 % til utviklingsfond og 20 % klimafond.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp nødvendige lån til startlån med inntil 25 mill. kroner, samt videreutlån av startlån inntil 25 mill. kroner.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å detaljere budsjettendringene.

6. Kommunedirektøren bes tilpasse ressursbruken på innvandrertjenesten etter utviklingen i antall bosatte flyktninger.

7. Kommunedirektøren bes om å rapportere på utviklingen i årsverk i organisasjonen fra 1.1.2025 i

2. tertialrapport.

8. Kommunedirektøren bes om å rapportere på ressursbruk i forhold til antall benyttede plasser og pleiebehov på Inderøyheimen, Næss, MOAS, Børgin/Lautan og Årfall/Bakketun.

9. Kommunedirektøren bes om å sikre og videreutvikle økonomisk kompetanse i alle ledende stillinger i organisasjonen.

10. For å hindre den negative økonomiske utviklingen bes Kommunedirektøren komme med nye økonomiske tiltak som senest skal presenteres i 2. tertialrapport.

11. Kommunedirektøren bes om å se på muligheter for å sikre og videreutvikle nærvær i sektorene og komme med nye tiltak. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til kommunestyret om nye tiltak.