Økonomiplan 2025-2028 med budsjett 2025

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2024:

Saksordfører: Signar Berger

Tilleggsforslag fremmet i møtet av kommunedirektøren:

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre mva. på gebyr og betalingssatser i henhold til de enhver tids gjeldende mva.-satser.

Forslag fremmet i møtet av Arbeiderpartiet og Høyre:

1. Investering – Sakshaug skole

1.1. Sakshaug skole bygges ut til «grønt nivå» - 277 elever, jamfør forprosjekt og rapport.

1.2. Kommunedirektøren bes utarbeide en vedlikeholdsplan for alle kommunale skolebygg i

Inderøy. Nødvendig vedlikehold for Sandvollan og Røra skole beskrives og kostnadsberegnes innen våren 2025. Reversering av kutt i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

2. VIDU AE-tiltak og kjøp av tjenester

2.1. Kommunestyret foreslår en reversering av kuttet til VIDU (AE-tiltak kr 600.000 i 2025, 1.500

000 i 2026 og kjøp av tjenester kr 300.000).

2.2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med VIDU om hvilke tjenester som kan

utvikles innen helse/omsorg.

2.3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med REKO/VIDU om utvikling av nye

tjenester og løsninger for arbeidsinkludering, rettet mot flyktninger og unge voksne utenfor arbeidslivet.

3. Aktivitetstilbud/avlastningstilbud for personer med demens

3.1. Kommunestyret foreslår en reversering av kuttet i aktivitetstilbud/avlastningstilbud for

personer med demens, som utføres av Maurtuva i dag. Reverseringen av kuttet innarbeides i budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028. Kjøp av disse tjenestene ønskes videreført og må lyses ut som en anskaffelse.

3.2. Kommunen bør søke på midler til Pårørendeskole i 2025. Dersom kommunen ikke har kapasitet

til å arrangere Pårørendeskole i egen regi, ber vi kommunedirektøren gå i dialog med Maurtuva og Inderøy demensforening for et samarbeid om gjennomføringen.

3.3. Kommunestyret ber kommunedirektøren kartlegge status for demensteamet og avklare hvor

mange pasienter som står på venteliste for 1. og 2.gangs utredning for demens.

4. Kommunale veier – forslag om nedklassifisering

4.1. Kommunestyret reverserer kutt i vedlikehold av kommunale veier på kr 1 629 000 i 2025.

4.2. Klimaendringene fører til at vi har kortere vinter enn tidligere. Vi forventer at dette kan legges

inn i driftsavtalene fra 2026, slik at vi kutter 2-4 uker med vintervedlikehold i 2026. Reversert kutt er derfor beregnet med en helårseffekt på kr 2 500 000 fra 2026. Kommunedirektøren har beregnet kostnaden for vedlikehold av disse kommunale veiene til 2 905 000 i 2026, 2027 og 2028.

4.3. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på mulighetene for å sette vei-vedlikehold ut på

anbud i forbindelse med naturlig avgang hos ansatte i Inderøy kommune, som i dag har disse oppgavene.

5. Inderøytur

5.1. Kommunestyret foreslår en reversering av kutt til InderøyTur med kr 100.000,-

5.2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med frivilligheten v/Inderøy idrettsråd om

videre drift av InderøyTur, med øremerket tilskudd på kr 100.000,- pr år til videre drift.

6. Kulturkompis

6.1. Kommunestyret reduserer foreslått kutt i budsjettet til Kulturkompis med kr 100.000,- i 2025.

6.2. Kuttet for resten av økonomiplan-perioden reduseres fra kr 400.000,- til kr 300.000 pr år.

7. Reduksjon i brukerbetaling – bassenget i Mosvik

7.1. Prisen for å bruke bassenget i Mosvik har økt mye fra 2024 til kommunedirektørens forslag til

budsjett i 2025. Kommunestyret vil sikre en gradvis økning av brukerbetalingen ved bassenget i Mosvik. Det bevilges kr 10.000,- til dette i 2025. Nye tiltak for budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

8. Økt støtte til hall-leie for frivilligheten

8.1. Kostnadene til leie av idrettshaller har økt. Kommunestyret ønsker å dempe de belastninger

dette påfører frivilligheten i Inderøy, ved å øke støtten til hall-leie med kr 150.000,- i 2025

9. Økt støtte til idrettsutstyr i AKSET

9.1. Utstyr for idrettsaktivitet ved AKSET er i dårlig stand eller mangler fullstendig. Kommunestyret

bevilger derfor økt støtte til idrettsutstyr i AKSET med kr 50.000,- pr år i økonomiplan-perioden.

10. Tilskudd til grendeutvikling

10.1. Kommunestyret vil jobbe for økt tilflytting og næringsutvikling i alle grender.

10.2. Det settes i 2025 av midler til utviklingsprosjekt for en satsing på grendene Sandvollan og Røra

samt midler til grendeutvikling i Mosvik.

10.3. Det bevilges kr 900.000,- i 2025, deretter kr 1.500.000 pr år i økonomiplan-perioden. Midlene

til grendeutvikling dekkes av NTE-midler.

10.3.1.1. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på omdisponering av NTE-midlene og legge

fram en sak for kommunestyret

10.3.1.2. Prosjektene skal gjennomføres i tett samskaping med grendene

10.3.1.3. Det skal etableres delprosjekt og tiltak for å nå målsetningen om økt tilflytting og økt

næringsutvikling

11. Barnehager i Inderøy

11.1. Kommunestyret styrker alle barnehager i Inderøy med økte økonomiske ressurser.

11.2. En økt kostnad på kr 3 087 000 innarbeides i budsjettet for 2025 og i økonomiplanen.

11.3. Private barnehager tildeles kommunalt tilskudd etter nasjonal sats i hele økonomiplan-

perioden.

11.4. Økt tilskudd til kommunale barnehager tildeles til økt grunnbemanning og løpende

barnehageopptak.

12. Inndekning

12.1. Reverserte kutt i budsjettforslaget dekkes inn av økt rammetilskudd i 2025 og 2026 og forslag

til kutt/økte inntekter i 2025/2026 ref vedlagte tabell.

12.2. Nye tiltak i budsjettet dekkes ved reduksjon av resultat og bruk av NTE-midler.

12.3. Det forventes at økt rammetilskudd til kommunene opprettholdes i hele økonomiperioden.

13. Andre forslag

13.1. Budsjetterte, ubrukte gatelysmidler fra 2024 bes overført til 2025

14. Verbalforslag Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med innsparingstiltak i Inderøy kommune. Det forventes følgende innsparingstiltak i 2025:

14.1. Reduksjon i konsulentbruk – bruk av egen arbeidskraft der dette er mulig

14.2. Reduksjon av vikarbruk og innleie i hele organisasjonen.

14.3. Videre satsing på helsefremmende organisasjon.

Det forventes ytterligere reduksjon av sykefravær og økt nærvær i kommunens organisasjon (Gjelder både korttidsfravær og langtidsfravær). Det forventes reduksjon av kostnader pga. økt nærvær.

14.4. Gjennomgang av tjenestetilbudet og vedtak innen helse/omsorg,

i henhold til gjeldende lover og forskrifter

14.5. Arbeidsinkludering i den kommunale organisasjonen

Kommunestyret ser med bekymring på økningen i antallet personer som står utenfor arbeidslivet. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første kvartal 2025 igangsette tiltak for økt arbeidsinkludering og kvalifisering innenfor kommunens egen organisasjon. Målgruppe for tiltakene skal være unge voksne og bosatte flyktninger i Inderøy som står utenfor arbeidslivet. Det stilles krav til at alle tjenesteområder innen kommunens egen organisasjon bidrar til økt arbeidsinkludering i løpet av 2025.

14.6. Fontenehus

Kommunestyret ser med bekymring på økningen i antallet personer som sliter med psykisk helse og utenforskap. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvdel av 2025 utrede muligheten for etablering av et Fontenehus. Et Fontenehus kan enten etableres i Inderøy eller sammen med nabokommuner i Innherreds-regionen, dersom dette er mest hensiktsmessig. Fontenehus er et arbeidsfellesskap hvor mennesker med psykiske helseutfordringer støttes inn i arbeid, utdanning og en bedre hverdag. Målet er å skape varige muligheter for mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv. Forslag fremmet i møtet av Senterpartiet:

Barnehage er viktig for bolyst Det å sørge for at foreldre kommer seg tilbake til jobb er et annet moment. Pliktplasser er en ting, behov for plasser er en annen ting. Vi ber om en løpende dialog med politikken om å se på en løsning om å øke på kapasiteten i barnehagene for å ivare ta de som står uten plass, og som må forlenge permisjonstid ufrivillig. Vi ber om at kommunedirektøren kartlegger behovet og kommer tilbake til kommunestyret med løsningsforslag for å imøtekomme behovet. Alternativt forslag fremmet i møtet av SV, Krf, Trude Hoff (Uavh.), Kjetil Klepp (Uavh.):

Detaljert gjennomgang av samtlige interkommunale tjenester, råd og mot å avdekke om beregna innsparing ved innføring fortsatt er gjeldende eller om kostnadene har økt. Dette gjelder også Regionråd og Heia Innherred ref at andre kommuner tenker alternativt. Vi ber administrasjonen forholde seg til tidligere arbeid som Inderøy kommune2.0. Det må synliggjøres hvordan BTI påvirker arbeidsdagen til ansatte, og om ressursbruken faktisk bidrar til treffsikre tiltak som hjelper. Vi ønsker å øke omfanget av nedklassifisering av vei slik at besparelsen til slutt er på nivå 5 millioner innen 2030. Vi stiller prinsipielt spørsmål ved om det er fornuftig å ansette folk for å si opp folk. Dette støtter vi ikke. Vi ser det som hensiktsmessig å endre dagens struktur med tjenester opp mot helse. MOAS må utnytte med de 24 plassene som er tilrettelagt. Reduksjon er meningsløst all den tid vi bruker flere hundre tusen kroner på vikartjenester. Oppvekst - all den tid diskusjonen om skoleutbygging og diverse endringer i struktur er det oppsiktsvekkende at verken skoler eller barnehager er detaljert omtalt i budsjettet. Dette medfører at grunnlaget for vedtak angående investeringene er mangelfullt. Gebyrene for å benytte bassenget i Mosvik reduseres til 10% økning, og innarbeides i budsjettet for 2025.

Avstemming Formannskapets innstilling i pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling i pkt 2 falt enstemmig. Forslag fra SV, Krf, Trude Hoff (Uavh.), Kjetil Klepp (Uavh.) falt med 5 stemmer (Lill Theres Vist Trætli (SV), Arne Emil Bredland (SV), Erlend Østgård Kvakland (Krf), Trude Hoff (Uavh.), Kjetil Klepp (Uavh.)). Forslag fra Senterpartiet falt med 6 stemmer ( Margrete Letnes (SP), Petter Vesterås (SP), Torstein Næss (SP), Lars Selseth Markhus (SP), Renata Ulvin (SP), Anders Røflo (SP)). Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre ble vedtatt med 14 stemmer (Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen (AP), Trond Bjørken (AP), Vibeke Arntzen (AP), Jon Tokle Yri (AP), Mads Nervik (AP), Bjarne Kvistad (AP), Signar Berger (AP), Ørjan Manum Høvik (AP), Christina Heggstad (AP), Geir Jostein Ørsjødal (H), Laila Høgsve Bragstad (H), Tore Wold (H), Magnus Fossum (H), Siv Berg Aune (H)). Formannskapets innstilling i pkt 3 – 17 ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fremmet i møtet av kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2024

1. Fremlagt forslag til økonomiplan 2025-2028 for Inderøy kommune, godkjennes med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som det kommer frem av økonomiplan av 30.10.2024. Med endringer i pkt. 2.

2. Endring og tillegg fremmet i møtet:

1.1. Sakshaug skole bygges ut til «grønt nivå» - 277 elever, jamfør forprosjekt og rapport.

1.2. Kommunedirektøren bes utarbeide en vedlikeholdsplan for alle kommunale skolebygg i

Inderøy. Nødvendig vedlikehold for Sandvollan og Røra skole beskrives og kostnadsberegnes innen våren 2025. Reversering av kutt i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

2. VIDU AE-tiltak og kjøp av tjenester

2.1. Kommunestyret foreslår en reversering av kuttet til VIDU (AE-tiltak kr 600.000 i 2025, 1.500

000 i 2026 og kjøp av tjenester kr 300.000).

2.2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med VIDU om hvilke tjenester som kan

utvikles innen helse/omsorg.

2.3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med REKO/VIDU om utvikling av nye

tjenester og løsninger for arbeidsinkludering, rettet mot flyktninger og unge voksne utenfor arbeidslivet.

3. Aktivitetstilbud/avlastningstilbud for personer med demens

3.1. Kommunestyret foreslår en reversering av kuttet i aktivitetstilbud/avlastningstilbud for

personer med demens, som utføres av Maurtuva i dag. Reverseringen av kuttet innarbeides i budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028. Kjøp av disse tjenestene ønskes videreført og må lyses ut som en anskaffelse.

3.2. Kommunen bør søke på midler til Pårørendeskole i 2025. Dersom kommunen ikke har

kapasitet til å arrangere Pårørendeskole i egen regi, ber vi kommunedirektøren gå i dialog med Maurtuva og Inderøy demensforening for et samarbeid om gjennomføringen.

3.3. Kommunestyret ber kommunedirektøren kartlegge status for demensteamet og avklare hvor

mange pasienter som står på venteliste for 1. og 2.gangs utredning for demens.

4. Kommunale veier – forslag om nedklassifisering

4.1. Kommunestyret reverserer kutt i vedlikehold av kommunale veier på kr 1 629 000 i 2025.

4.2. Klimaendringene fører til at vi har kortere vinter enn tidligere. Vi forventer at dette kan

legges inn i driftsavtalene fra 2026, slik at vi kutter 2-4 uker med vintervedlikehold i 2026. Reversert kutt er derfor beregnet med en helårseffekt på kr 2 500 000 fra 2026. Kommunedirektøren har beregnet kostnaden for vedlikehold av disse kommunale veiene til 2 905 000 i 2026, 2027 og 2028.

4.3. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på mulighetene for å sette vei-vedlikehold ut på

anbud i forbindelse med naturlig avgang hos ansatte i Inderøy kommune, som i dag har disse oppgavene.

5. Inderøytur

5.1. Kommunestyret foreslår en reversering av kutt til InderøyTur med kr 100.000,-

5.2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med frivilligheten v/Inderøy idrettsråd

om videre drift av InderøyTur, med øremerket tilskudd på kr 100.000,- pr år til videre drift.

6. Kulturkompis

6.1. Kommunestyret reduserer foreslått kutt i budsjettet til Kulturkompis med kr 100.000,- i

2025.

6.2. Kuttet for resten av økonomiplan-perioden reduseres fra kr 400.000,- til kr 300.000 pr år.

7. Reduksjon i brukerbetaling – bassenget i Mosvik

7.1. Prisen for å bruke bassenget i Mosvik har økt mye fra 2024 til kommunedirektørens forslag til

budsjett i 2025. Kommunestyret vil sikre en gradvis økning av brukerbetalingen ved bassenget i Mosvik. Det bevilges kr 10.000,- til dette i 2025. Nye tiltak for budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

8. Økt støtte til hall-leie for frivilligheten

8.1. Kostnadene til leie av idrettshaller har økt. Kommunestyret ønsker å dempe de belastninger

dette påfører frivilligheten i Inderøy, ved å øke støtten til hall-leie med kr 150.000,- i 2025

9. Økt støtte til idrettsutstyr i AKSET

9.1. Utstyr for idrettsaktivitet ved AKSET er i dårlig stand eller mangler fullstendig.

Kommunestyret bevilger derfor økt støtte til idrettsutstyr i AKSET med kr 50.000,- pr år i økonomiplan-perioden.

10. Tilskudd til grendeutvikling

10.1. Kommunestyret vil jobbe for økt tilflytting og næringsutvikling i alle grender.

10.2. Det settes i 2025 av midler til utviklingsprosjekt for en satsing på grendene Sandvollan og

Røra samt midler til grendeutvikling i Mosvik.

10.3. Det bevilges kr 900.000,- i 2025, deretter kr 1.500.000 pr år i økonomiplan-perioden.

Midlene til grendeutvikling dekkes av NTE-midler.

10.3.1.1. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på omdisponering av NTE-midlene og legge

fram en sak for kommunestyret

10.3.1.2. Prosjektene skal gjennomføres i tett samskaping med grendene

10.3.1.3. Det skal etableres delprosjekt og tiltak for å nå målsetningen om økt tilflytting og økt

næringsutvikling

11. Barnehager i Inderøy

11.1. Kommunestyret styrker alle barnehager i Inderøy med økte økonomiske ressurser.

11.2. En økt kostnad på kr 3 087 000 innarbeides i budsjettet for 2025 og i økonomiplanen.

11.3. Private barnehager tildeles kommunalt tilskudd etter nasjonal sats i hele økonomiplan-

perioden.

11.4. Økt tilskudd til kommunale barnehager tildeles til økt grunnbemanning og løpende

barnehageopptak.

12. Inndekning

12.1. Reverserte kutt i budsjettforslaget dekkes inn av økt rammetilskudd i 2025 og 2026 og

forslag til kutt/økte inntekter i 2025/2026 ref vedlagte tabell.

12.2. Nye tiltak i budsjettet dekkes ved reduksjon av resultat og bruk av NTE-midler.

12.3. Det forventes at økt rammetilskudd til kommunene opprettholdes i hele økonomiperioden.

13. Andre forslag

13.1. Budsjetterte, ubrukte gatelysmidler fra 2024 bes overført til 2025

14. Verbalforslag Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med innsparingstiltak i Inderøy kommune. Det forventes følgende innsparingstiltak i 2025:

14.1. Reduksjon i konsulentbruk – bruk av egen arbeidskraft der dette er mulig

14.2. Reduksjon av vikarbruk og innleie i hele organisasjonen.

14.3. Videre satsing på helsefremmende organisasjon.

Det forventes ytterligere reduksjon av sykefravær og økt nærvær i kommunens organisasjon (Gjelder både korttidsfravær og langtidsfravær). Det forventes reduksjon av kostnader pga. økt nærvær.

14.4. Gjennomgang av tjenestetilbudet og vedtak innen helse/omsorg,

i henhold til gjeldende lover og forskrifter

14.5. Arbeidsinkludering i den kommunale organisasjonen

Kommunestyret ser med bekymring på økningen i antallet personer som står utenfor arbeidslivet. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første kvartal 2025 igangsette tiltak for økt arbeidsinkludering og kvalifisering innenfor kommunens egen organisasjon. Målgruppe for tiltakene skal være unge voksne og bosatte flyktninger i Inderøy som står utenfor arbeidslivet. Det stilles krav til at alle tjenesteområder innen kommunens egen organisasjon bidrar til økt arbeidsinkludering i løpet av 2025.

14.6. Fontenehus

Kommunestyret ser med bekymring på økningen i antallet personer som sliter med psykisk helse og utenforskap. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvdel av 2025 utrede muligheten for etablering av et Fontenehus. Et Fontenehus kan enten etableres i Inderøy eller sammen med nabokommuner i Innherreds-regionen, dersom dette er mest hensiktsmessig. Fontenehus er et arbeidsfellesskap hvor mennesker med psykiske helseutfordringer støttes inn i arbeid, utdanning og en bedre hverdag. Målet er å skape varige muligheter for mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv.

3. Driftsbudsjett for 2025 vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag, i henhold til §5-4 Bevilgningsoversikter – drift. Med endringer i pkt. 2.

4. Netto bevilgninger til sektorene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag, i henhold til § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til følgende (drift):

1. fordele midler fra fellesområdet til de enkelte sektorene.

2. foreta ikke-prinsipielle endringer av budsjettmidler innenfor sektor.

3. disponere 0,5 mill. kroner av “disposisjonsfond bolyst” for 2025.

6. Investeringsbudsjettet for 2025 vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag, i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering.

7. Kommunedirektøren får fullmakt til følgende (investering):

1. ta opp nødvendige lån til investeringer i 2025 med inntil 175,3 mill. kroner.

8. Skatt på inntekt og formue for 2025 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

9. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for 2025, slik det kommer frem av vedlegg «Gebyr- og betalingssatser 30.10.2024».

10. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 2 og 3 skal det, for budsjettåret 2025, lignes eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. eiendomsskatteloven § 3a.

11. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag.

12. Iht. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) skal verdien av bolig og fritidseiendommer multipliseres med 0,7.

13. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2025, for de skattepliktige eiendommer, settes til 3,0 – tre - promille. Jf. § 13.

14. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2025, settes til 2,5 – to og en halv – promille.

15. Jr. eiendomsskatteloven § 25 forfaller årsgebyr til betaling i tolv terminer, for eiendommer med helårsboliger. For andre eiendommer forfaller årsgebyret til betaling i tre terminer. Skatteyter kan få betale hele skattebeløpet i 1. termin.

16. I henhold til eiendomsskatteloven § 7 a, fritas følgende for eiendomsskatt:

1. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten

2. Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS

3. Mosvik vannverk

4. Kulturbygg

5. Idrettsanlegg

6. Kirkestuer

7. Bedehus

8. Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger

9. Samfunnshus/grendehus

10. Fylkeskommunale skoler

17. henhold til eiendomsskatteloven § 7 b, fritas følgende for eiendomsskatt:

1. Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv.

2. Bygninger tilhørende museum og historielag

3. For 2025 åpnes det ikke for fritak av eiendomsskatt etter søknad.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre mva. på gebyr og betalingssatser i henhold til de enhver tids gjeldende mva.-satser.