Økonomiplan 2024-2027 med budsjett 2024

Behandling i Kommunestyret - 11.12.2023:

Repr. Trude Hoff (SP) ba om å få vurdert sin habilitet. Repr. Trude Hoff (SP) ble enstemmig erklært habil.

Repr. Jorid Melhus (SP) ba om å få vurdert sin habilitet. Repr. Jorid Melhus (SP) ble enstemmig vurdert inhabil jf. Fvl. § 6 1. ledd litra a.

Saksordfører: Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen

Senterpartiet v/ Trude Hoff fremmet følgende forslag i møtet:

Forslaget er altså 2,436 mill bedre enn kommunedirektør sitt forslag

b) Kommunedirektøren bes om å legge frem en utredning med kalkyler som hvordan utleie av kjøkkendrift vil løses, også med tanke på ansatte.

SV v/ Lill Theres Vist Trætli fremmet følgende forslag:

• Opprettholde variabel lønn til innleie av vikarer

• Unngå reduksjon av antall kontaktlærere på ungdomsskolen Dette vil gi en kostnad på til sammen 412 000 kroner per år i planperioden.

Inndekning for tiltakene hentes ved å

• Justere promillesats på eiendomsskatt.

Krf v/ Erlend Østgård Kvakland fremmet følgende forslag:

* Økt bruk i 2+24 kan forsvares som overgang/tilrettelegging for nedklassifisering veier som på sikt vil redusere behov for å økning i investeringsbudsjettet.

Arbeiderpartiet og Høyre fremmet følgende forslag:

Kommunedirektøren får i oppdrag å skyve på investeringene i varige driftsmidler ut i fra hva kommunedirektøren vurderer som kritisk nødvendig eller hva som kan skyves på i budsjett og økonomiplan. Forskyving av investeringer bør gi en årlig reduksjon i kapitalkostnader i størrelsesorden 4-5 mil. pr. år. Kommunedirektøren får også i oppdrag å se på om det er investeringer innenfor selvkostområdet kan skyves på, med mål om at en økning i kommunale avgifter blir mindre en planen forutsetter.

Høyre v/ Geir Jostein Ørsjødal fremmet følgende forslag:

Tilskudd til private barnehager i Inderøy kommune skal følge nasjonal sats for 2024.

Arbeiderpartiet og Høyre fremmet følgende endringsforslag:

Økt rammetilskudd til gratis SFO for 1.- 3. trinn skal i sin helhet gå til økt bemanning i kommunens SFO, og ikke legges i fellesområdet.

SV v/ Lill Theres Vist Trætli fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar å senke takten på prosessen knyttet til vann og avløp, for å bidra til lavere belastning på innbyggernes privatøkonomi.

Avstemming Punktvis avstemming av forslag fremmet av SP:

Ikke endre i dagtilbud for hjemmeboende demente Stemmes over sammen med formannskapets innstilling Utsatt utleie av kjøkkendrift, Inderøyheimen b) Falt med 8 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Vesterås (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Kvakland (Krf) Opprettholde lærerstillinger u-skolen Falt med 10 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Vesterås (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ikke redusere variabel lønn Sakshaug skole Falt med 10 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Vesterås (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Tilskudd til en inkluderende og trygg russetid IVGS Enstemmig vedtatt Ytelser politikk Falt med 9 stemmer er (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ikke gjennomføre reduksjon på eiendomsskatt Falt med 8 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Vesterås (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Kvakland (Krf)

Punktvis avstemming av forslag fremmet av Krf:

Ingen endring eiendomsskatt Falt med 9 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ingen endring i ytelser politikk Falt med 9 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ikke ansette miljøterapeauter Falt med 5 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Røflo (SP), Ness (SV), Kvakland (Krf) Nedklassifisering av kommunale veier Falt med 7 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ikke utleie kjøkkendrift Stemmes over sammen med formannskapets innstilling Opprettholde Maurtuva Stemmes over sammen med formannskapets innstilling Opprettholde lærerstillinger u-skolen Falt med 9 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ikke redusere variabel lønn Sakshaug skole Falt med 9 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Næss (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf) Ikke nedlegging MOAS Falt med 8 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf)

Punktvis avstemming av forslag fremmet av SV:

• Opprettholde variabel lønn til innleie av vikarer Falt med 8 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf)

• Unngå reduksjon av antall kontaktlærere på ungdomsskolen Falt med 7 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Røflo (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf)

Kommunestyret vedtar å senke takten på prosessen knyttet til vann og avløp, for å bidra til lavere belastning på innbyggernes privatøkonomi. Falt med 6 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Trætli (SV), Ness (SV), Kvakland (Krf)

Forslag fremmet av H:

Tilskudd til private barnehager i Inderøy kommune skal følge nasjonal sats for 2024. Vedtatt mot 6 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Vesterås (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP)

Forslag fremmet av AP/H:

Økt rammetilskudd til gratis SFO for 1.- 3. trinn skal i sin helhet gå til økt bemanning i kommunens SFO, og ikke legges i fellesområdet. Vedtatt mot 6 stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Vesterås (SP), Næss (SP), Røflo (SP), Kvakland (Krf)

Kommunedirektøren får i oppdrag å skyve på investeringene i varige driftsmidler ut i fra hva kommunedirektøren vurderer som kritisk nødvendig eller hva som kan skyves på i budsjett og økonomiplan. Forskyving av investeringer bør gi en årlig reduksjon i kapitalkostnader i størrelsesorden 4-5 mil. pr. år. Kommunedirektøren får også i oppdrag å se på om det er investeringer innenfor selvkostområdet kan skyves på, med mål om at en økning i kommunale avgifter blir mindre en planen forutsetter. Vedtatt mot 2 stemmer (Vesterås (SP), Næss (SP)

Kommunedirektørens forslag med innstilling fra formannskapet og tillegg fremmet i møtet ble vedtatt mot 8 Stemmer (Hoff (SP), Klepp (SP), Letnes (SP), Vesterås (SP), Næss, (SP), Oppebøen (SP), Røflo (SP), Jakobsen (Krf)

Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2023 Kommunedirektørens forslag:

1. Fremlagt forslag til økonomiplan 2024-2027 for Inderøy kommune, godkjennes med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som det kommer frem av økonomiplan av 31.10.2023.

2. Driftsbudsjett for 2024 vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag, i henhold til §5-4 Bevilgningsoversikter – drift.

3. Netto bevilgninger til sektorene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag, i henhold til § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til følgende (drift):

1. fordele midler fra fellesområdet til de enkelte sektorene.

2. foreta ikke-prinsipielle endringer av budsjettmidler innenfor sektor.

3. disponere 0,5 mill. kroner av «disposisjonsfond bolyst» for 2024

5. Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag, i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering.

6. Kommunedirektøren får fullmakt til følgende (investering):

1. ta opp nødvendige lån til investeringer i 2024 med inntil 84,1 mill. kroner.

2. ta opp nødvendige lån til startlån med inntil 15 mill. kroner, samt videreutlån av startlån inntil 15 mill. kroner.

7. Skatt på inntekt og formue for 2024 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

8. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for 2024, slik det kommer frem av vedlegg «Gebyr- og betalingssatser 31.10.2023».

9. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 2 og 3 skal det, for budsjettåret 2024, lignes eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. eiendomsskatteloven § 3a.

10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag.

11. Iht. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) skal verdien av bolig og fritidseiendommer multipliseres med 0,7.

12. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2024, for de skattepliktige eiendommer, settes til 3,0 – tre - promille. Jf. § 13.

13. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2024, settes til 2,5 – to og en halv – promille.

14. Det er for 2024 fastsatt 12 terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. eiendomsskatteloven §

25. Skatteyter kan få betale hele skattebeløpet i 1. termin.

15. I henhold til eiendomsskatteloven § 7 a, fritas følgende for eiendomsskatt:

1. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten

2. Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS

3. Mosvik vannverk

4. Kulturbygg

5. Idrettsanlegg

6. Kirkestuer

7. Bedehus

8. Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger

9. Samfunnshus/grendehus

10. Fylkeskommunale skoler

16. I henhold til eiendomsskatteloven § 7 b, fritas følgende for eiendomsskatt:

1. Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv.

2. Bygninger tilhørende museum og historielag

3. For 2024 åpnes det ikke for fritak av eiendomsskatt etter søknad.

17. Inderøy kommune sier opp hele samarbeidsavtalen med distriktsmedisinsk senter (DMS)

Formannskapets innstilling:

Kompetanseutvikling og rekruttering:

Kommunestyret bevilger 1 mill ekstra til økt satsing på kompetanseutvikling og rekruttering i 2024. Satsingen sees i sammenheng med arbeidet med helsefremmende organisasjon. Satsingen kobles også til det pågående arbeidet i prosjekt «TØRN», for utvikling av nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Satsingen skal sikre:

- Økt bruk av heltid

- Tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet

- Kvalifiserings- og inkluderingstiltak

- Aktiv rekruttering til helse/omsorgssektoren Alle tiltak i satsingen skal utvikles sammen med våre ansatte. KD sikrer at prosessen forankres blant ansatte i helse/omsorg. Kommunestyret ber KD arbeide for å utvikle et formalisert samarbeid mellom Innherreds-kommunene om rekrutterings- og kvalifiseringstiltak, med oppstart i løpet av 2024.

Politikk, administrasjon, næring og kultur NÆRING:

Se på mulighetene for å øke støtten til Inderøy Utvikling (IU) i 2024. Tilskuddet er foreslått nedtrappet, men IU har foreløpig ikke nok medlemmer til å drifte virksomheten uten tilskudd fra kommunen. IU ønsker heller ikke en sammenslåing med Innherred Næringsforening.

• Forslag til vedtak:

Kommunestyret opprettholder støtten til IU i 2024 på samme nivå som i 2023.

• Inndekning av kr 100.000,- tas fra NTE-fondet Kommunestyret ber KD utrede ulike muligheter for framtidig administrasjon av Spiren Næringshage

KULTUR:

Kulturskolen:

I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2022 ble følgende vedtak fattet:

Kommunestyret ønsker økt fokus på reduksjon av ventelistene i Kulturskolen. Arbeidet med å sikre plass til alle som ønsker det i Kulturskolen intensiveres, med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak fra 2022. Frivillighet:

Utstyr av dårlig kvalitet og ødelagt utstyr i Inderøy kulturhus går også ut over frivilligheten. Diskusjon rundt mulige tilskuddsmidler til utstyr, i regi av frivilligheten. Hvem har ansvaret for utstyr i AKSET, som mange ulike aktører benytter – også skolene? Drift av anlegg – tilskudd til drift av idrettsanlegg fra Inderøy kommune er ikke justert opp på mange år. Økte kostnader til vedlikehold sliter på frivillige organisasjoner, spesielt på idrettslagene.

Kommunestyret øker tilskuddet til frivillighetens arbeid med barn og unge med kr 100.000,- i 2024. Oppvekst:

BARNEHAGE Effektivisering av barnehagedrift. Avvikling av Mosvik barnehage:

Svaret fra KD beregner at Mosvik barnehage skal legges ned, men tar ikke med i beregningen inntekter for utleie av bygningene. Det er utfordrende å beregne kommunens kostnad ved å skulle gi tilskudd til eventuell ideell aktørs drift av barnehage i Mosvik, da vi ikke har oversikt over antall barn og aldersgrupper for barna.

• Kommunestyret vil sikre et dekkende barnehagetilbud i Mosvik. Dersom kommunen ikke skal drive barnehage i egen regi, bes KD tilrettelegge for ideelle aktørers drift av barnehage i Mosvik.

• Inndekning: Eventuelle tilskudd til ideell aktørs drift av barnehage i Mosvik behandles i revidert budsjettbehandling.

Helse og omsorg:

INSTITUSJONSDRIFT Utleie kjøkkendrift Inderøyheimen:

Kommunestyret ber KD kartlegge økt utnyttelse av driften av institusjonskjøkkenet, i kommunal regi. Inndekning: redusert resultat.

HJEMMETJENESTER MAURTUVA – oppsigelse av avtale Kommunestyret opprettholder Inderøy kommunes tilbud om dagaktivitet og døgnavlastning ved Maurtuva Vekstgård. MOAS – samling av tjenester. Utleie til helseformål Kommunestyret vil sikre kontinuerlig drift av tjenester innen helse/omsorg i kommunal regi i MOAS. For å sikre faglig kvalitet i tjenestene, samt rekruttering og kvalifisering av tilstrekkelig bemanning innen helse/omsorg, skal Inderøy kommune i løpet av 2024 sette i gang en helhetlig satsing på:

- Økt bruk av heltid

- Tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet

- Kvalifiserings- og inkluderingstiltak

- Aktiv rekruttering til helse/omsorgssektoren

Satsingen sees i sammenheng med arbeidet med helsefremmende organisasjon. Satsingen kobles også til det pågående arbeidet i prosjekt «TØRN», for utvikling av nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Alle tiltak i satsingen skal utvikles sammen med våre ansatte. KD sikrer at prosessen forankres blant ansatte i helse/omsorg. Kommunestyret ber KD arbeide for å utvikle et formalisert samarbeid mellom Innherreds-kommunene om rekrutterings- og kvalifiseringstiltak, med oppstart i løpet av 2024. KD bes utrede flere alternativer til samordning av dagens HDO-plasser, med mulighet for å frigi bygningsmasser til nye bo-konsept innen helseformål.

• Inndekning: Driftskostnader kan kuttes på lik linje med KDs forslag dersom andre HDO-plasser slås sammen. Utleie av andre bygningsmasser vil kunne gi inntekter på linje med KDs forslag til inntekt ved utleie av MOAS.

Plan, landbruk og kommunalteknikk VEG, VANN, AVLØP

Omklassifisering av Otertjønnvegen og Hindbergvegen Kommunestyret ønsker ikke å privatisere vegstrekninger til fastboende innbyggere. Dersom vegstrekninger uten fastboende innbyggere skal omklassifiseres, bes KD gjennomføre en konsekvensutredning i forkant av en politisk behandling av saken. Alle berørte parter skal involveres i utredningen.

EIENDOM Kommunale boliger:

Kommunestyret ber KD intensivere arbeidet med utleie av kommunale boliger i 2024. Retningslinjer for utleie av kommunale boliger bør sees på, for å gi kommunen økt fleksibilitet for utleie.

• Inndekning:

Det beregnes bedret resultat på kr 500.000,- fra økt utleie av kommunale boliger i budsjettet for 2024. Inntekter og utgifter – Spiren:

Svaret fra KD viser kun inntekter, ikke utgifter ved drift av Spiren. Det ser heller ikke ut som alle leietakere (blant annet i Paviljongen) er tatt med i oversikten over leietakere.

• Vi etterspør kostnader ved drift av Spiren

• Økt husleie Innvandrertjenesten – forslag til vedtak:

Innvandrertjenesten har økt aktivitet og økt bruk av lokalene i Spiren, pga. økt bosetting av flyktninger. KD bes øke leieinntektene for Innvandrertjenestens lokaler med 100.000,- til totalt kr 400.000,- i 2024.

Tillegg i møtet:

Tilskudd til en inkluderende og trygg russetid IVG.

Tilskudd til private barnehager i Inderøy kommune skal følge nasjonal sats for 2024.

Økt rammetilskudd til gratis SFO for 1.- 3. trinn skal i sin helhet gå til økt bemanning i kommunens SFO, og ikke legges i fellesområdet.

Kommunedirektøren får i oppdrag å skyve på investeringene i varige driftsmidler ut i fra hva kommunedirektøren vurderer som kritisk nødvendig eller hva som kan skyves på i budsjett og økonomiplan. Forskyving av investeringer bør gi en årlig reduksjon i kapitalkostnader i størrelsesorden 4-5 mil. pr. år. Kommunedirektøren får også i oppdrag å se på om det er investeringer innenfor selvkostområdet kan skyves på, med mål om at en økning i kommunale avgifter blir mindre en planen forutsetter.

Tiltak 2024 2025 2026 2027

Støtte til Inderøy Utvikling SA i 2022 100 000 0 0 0

Støtte til Inderøy Utvikling SA i 2022 -100 000 0 0 0

Endring i dagtilbud for hjemmeboende demente 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Samling av tjenester ved heldøgns omsorg (HDO) 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

Utleie av boliger til heldøgns omsorg (HDO) 2 700 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000

Effektivisering barnehagedrift. Avvikling av Mosvik

barnehage 1 400 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000

Omklassifisering av Otertjønnvegen og

Hindbergvegen 50 000 100 000 100 000 100 000

Utleie kjøkkendrift Inderøyheimen 1 100 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Frivillighetens arbeid med barn og unge, tilskudd

økes 100 000 0 0 0

Kompetanseutvikling og rekruttering 1 000 000 0 0 0

Økte leieinntekter Spiren -100 000 0 0 0

Økte leieinntekter av kommunale boliger -500 000 0 0 0

Økte kostnader leie Spiren 100 000 0 0 0

Sum vedtatt endring av netto driftsresultat i

formannskap 9 750 000 14 700 000 14 700 000 14 700 000

Resultat + Resultat + Resultat +

Redusert bruk av bruk av bruk av

Inndekning resultat dispfond dispfond dispfond

Netto driftsresultat etter formannskapets

innstilling 400 000 -2 483 000 -2 625 000 -8 350 000

Inkluderende russetid 20 000 20 000 20 000 20 000

Satser private barnehager på nasjonalt nivå* 0 0 0 0

Midler til SFO fra fellesområdet og til oppvekst** 0 0 0 0

Utsettelse investeringer 0 0 0 0

Sum vedtatt endring av netto driftsresultat i

kommunestyret 20 000 20 000 20 000 20 000

Resultat + Resultat + Resultat +

Redusert bruk av bruk av bruk av

Inndekning resultat dispfond dispfond dispfond

Netto driftsresultat etter vedtak i kommunestyret 380 000 -2 503 000 -2 645 000 -8 370 000

* Tiltaket har ukjent konsevens og vil løses innenfor eksisterende driftsrammer ** Tiltaket omdisponerer midler på 1.191.000 fra fellesområdet til oppvekst. Ref. tilleggsnotat økonomiplan 2024-2027