Budsjettjustering av drifts- og investeringsbudsjettet på bakgrunn av tertialrapport nr. 2 for 2025

Det vedtas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2025 på bakgrunn av tertialrapport nr. 2:

1.Bevilgningsoversikt drift endres slik:

Regulert Budsjettreg Nytt Regulert

Linjenavn

Budsjett 2025 tertial nr. 2 Budsjett 2025

Rammetilskudd 78 517 000 860 000 79 377 000

Inntekts- og formuesskatt 43 906 000 43 906 000

Eiendomsskatt 10 024 000 10 024 000

Andre generelle driftsinntekter 30 192 130 -2 800 000 27 392 130

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER 162 639 130 -1 940 000 160 699 130

Sum bevilgninger drift, netto 158 084 745 2 147 000 160 231 745

Avskrivinger 9 542 347 9 542 347

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 167 627 092 2 147 000 169 774 092

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -4 987 962 -4 087 000 -9 074 962

Renteinntekter 2 082 000 2 100 000 4 182 000

Utbytter 984 000 984 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0

Renteutgifter 8 110 000 8 110 000

Avdrag på lån 6 036 000 6 036 000

NETTO FINANSUTGIFTER -11 080 000 2 100 000 -8 980 000

Motpost avskrivinger 9 542 347 9 542 347

NETTO DRIFTSRESULTAT -6 525 615 -1 987 000 -8 512 615

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 0

Avsetninger til bundne driftsfond 11 000 11 000

Bruk av bundne driftsfond -432 000 -87 000 -519 000

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0

Bruk av disposisjonsfond -6 104 615 -1 900 000 -8 004 615

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO

-6 525 615 -1 987 000 -8 512 615

DRIFTSRESULTAT

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0

2.Detaljert oppstilling, linje 6 i bevilgningsoversikt drift (fordeling pr. hovedansvar/ rammeområde) endres slik:

PS 47/2025 Budsjettjustering av drifts- og investeringsbudsjettet på bakgrunn av tertialrapport

nr. 2 for 2025

Kommunestyres behandling i møte den 06.11.2025

Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.