Virksomhetsrapport 2. tertial 2024

1. Kommunestyret tar finans-, prosjekt- og regnskapsrapport for 2. tertial 2024 til orientering.

2. Foreslåtte innsparingstiltak for økonomiplanperioden 2025-2028 på 20,7 millioner kroner gjennomføres som følger innenfor de respektive rammeområdene:

Bevilgninger drift, netto Forslag til innsparing

Stabs- og støttefunksjoner 0,2

––Fagområde oppvekst 10,4

Fagområde helse og omsorg 0,9

Fagområde kultur og samfunn 0,4

Fagområde teknisk 2,0

Landbruk og natur 0,3

Samarbeidsordninger Namsos kommune 6,5

ALLE 20,7

3. Forslag til budsjettjustering bevilgingsoversikt – drift, Korrigert sum bevilgning drift, netto – økes med 7.796.000 kroner.

4. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – investering, 5.

1. Sum investeringsutgifter – reduseres med 13.969.000 kroner.

2. Bruk av lån – reduseres med 10.383.000 kroner.

5. Følgende budsjettjustering gjennomføres:

6. I tillegg til formannskapets forslag til budsjettendring økes rammetilskuddet med 3.030.000 kroner. Beløpet reduserer bruk av disposisjonsfond tilsvarende.

7. Innsparingsforslag strømstøtte lysløype og leie anlegg idrettslaget strykes. Innsparingen dekkes av disposisjonsfondet.

8. Forslaget om å å kutte utleie av basseng på kveldstid strykes. Dette er et viktig folkehelsetiltak som gir svært liten eller ingen økonomisk gevinst. Eventuelle merkostnader dette måtte medføre dekkes av disp. fond.

PS 81/2024 Virksomhetsrapport 2. tertial 2024

Behandling i Kommunestyre - 12.11.2024

Avstemning:

Innstilling:

Formannskap 29.10.2024:

1. Kommunestyret tar finans-, prosjekt- og regnskapsrapport for 2. tertial 2024 til orientering.

2. Foreslåtte innsparingstiltak for økonomiplanperioden 2025-2028 på 20,7 millioner kroner gjennomføres som følger innenfor de respektive rammeområdene:

Bevilgninger drift, netto Forslag til innsparing

Stabs- og støttefunksjoner 0,2

––Fagområde oppvekst 10,4

Fagområde helse og omsorg 0,9

Fagområde kultur og samfunn 0,4

Fagområde teknisk 2,0

Landbruk og natur 0,3

Samarbeidsordninger Namsos kommune 6,5

ALLE 20,7

3. Forslag til budsjettjustering bevilgingsoversikt – drift, Korrigert sum bevilgning drift, netto – økes med 7.796.000 kroner.

4. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – investering, 5.

1. Sum investeringsutgifter – reduseres med 13.969.000 kroner.

2. Bruk av lån – reduseres med 10.383.000 kroner.

5. Følgende budsjettjustering gjennomføres:

Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag:

"I tillegg til formannskapets forslag til budsjettendring økes rammetilskuddet med 3.030.000 kroner. Beløpet reduserer bruk av disposisjonsfond tilsvarende." For forslaget stemte 21: Astrid Brøndbo Selnes (AP), Bjørn Sagmo (AP), Gunn Gravseth-Lysberg (AP), Kai Terje Dretvik (AP), Malene Johanne Solberg (AP), Jan Ståle Viken Flått (Frp), Janusz Jan Szpila (Frp), Tor-Arne Bjørgum (Frp), Ann Kristin Vold (SP), Geir Ekker (SP), Hege Kristin Kværnø Saugen (SP), Johan Brøndbo Tetlien Sellæg (SP), Kari-Anne Brathli Grandaunet (SP), Kåre Magnus Skjefte (SP), Otto Moa (SP), Simen Bjørkli (SP), Siv Åse Strømhylden (SP), Svein Egil Ristad (SP), Tomas Heglum (SP), Guro Aar Haugdal (SV), Øystein Haga Kaldahl (SV) Dermed er tilleggsforslag vedtatt.

Avstemning:

Geir Ekker (Senterpartiet) fremmet følgende forslag:

Innsparingsforslag strømstøtte lysløype og leie anlegg idrettslaget strykes. Innsparingen dekkes av disposisjonsfondet. For forslaget stemte 21: Astrid Brøndbo Selnes (AP), Bjørn Sagmo (AP), Gunn Gravseth-Lysberg (AP), Kai Terje Dretvik (AP), Malene Johanne Solberg (AP), Jan Ståle Viken Flått (Frp), Janusz Jan Szpila (Frp), Tor-Arne Bjørgum (Frp), Ann Kristin Vold (SP), Geir Ekker (SP), Hege Kristin Kværnø Saugen (SP), Johan Brøndbo Tetlien Sellæg (SP), Kari-Anne Brathli Grandaunet (SP), Kåre Magnus Skjefte (SP), Otto Moa (SP), Simen Bjørkli (SP), Siv Åse Strømhylden (SP), Svein Egil Ristad (SP), Tomas Heglum (SP), Guro Aar Haugdal (SV), Øystein Haga Kaldahl (SV) Dermed er forslaget vedtatt.

Avstemning:

Jan Ståle Viken Flått (Fremskrittspartiet) fremmet følgende forslag:

Forslaget om å å kutte utleie av basseng på kveldstid strykes. Dette er et viktig folkehelsetiltak som gir svært liten eller ingen økonomisk gevinst. Eventuelle merkostnader dette måtte medføre dekkes av disp. fond. For forslaget stemte 21: Astrid Brøndbo Selnes (AP), Bjørn Sagmo (AP), Gunn Gravseth-Lysberg (AP), Kai Terje Dretvik (AP), Malene Johanne Solberg (AP), Jan Ståle Viken Flått (Frp), Janusz Jan Szpila (Frp), Tor-Arne Bjørgum (Frp), Ann Kristin Vold (SP), Geir Ekker (SP), Hege Kristin Kværnø Saugen (SP), Johan Brøndbo Tetlien Sellæg (SP), Kari-Anne Brathli Grandaunet (SP), Kåre Magnus Skjefte (SP), Otto Moa (SP), Simen Bjørkli (SP), Siv Åse Strømhylden (SP), Svein Egil Ristad (SP), Tomas Heglum (SP), Guro Aar Haugdal (SV), Øystein Haga Kaldahl (SV) Dermed er forslaget vedtatt.