Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. 2. gangs behandling

1. Kommunestyret vedtar handlingsplan 2024, økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024, med følgende obligatoriske budsjettskjema:

Bevilgningsoversikt drift Bevilgningsoversikt - drift, jfr.

Budsjettforskriften § 5-4, Regnskap Oppr.budsjett Budsjett Budsett Budsjett Budsjett

1.ledd 2022 2023 2024 2025 2026 2027

-140 656

1 Rammetilskudd -126 963 759 -122 462 000 -140 656 000 000 -140 656 000 -140 656 000

2 Inntekts- og formueskatt -62 224 399 -62 928 000 -65 212 000 -65 212 000 -65 212 000 -65 212 000

3 Eiendomsskatt -14 762 932 -14 709 000 -14 709 000 -14 709 000 -14 709 000 -14 709 000

4 Andre generelle

driftsinntekter -21 848 310 -23 278 000 -28 981 400 -28 949 400 -27 535 000 -26 049 000

5 Sum generelle - 225 799 - 249 558 -249 526

driftsinntekter 400 -223 377 000 400 400 -248 112 000 -246 626 000

6 Sum bevilgninger drift,

netto 208 588 423 200 907 000 223 742 745 218 611 606 214 271 586 210 482 376

7 Avskrivninger 24 800 533 25 779 000 24 981 000 24 879 000 24 780 000 24 505 000

248 723

8 Sum netto driftsutgifter 233 388 956 226 686 000 745 243 490 606 239 051 586 234 987 376

7 589 - 834 - 6 035 - 9 060 - 11 638

9 Brutto driftsresultat 556 3 309 000 655 794 414 624

10 Renteinntekter -2 265 804 -1 369 000 -3 169 000 -3 169 000 -3 169 000 -3 169 000

11 Utbytter -3 140 280 -2 350 000 -3 219 000 -3 219 000 -3 219 000 -3 219 000

12 Gevinster og tap på

finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0

13 Renteutgifter 8 946 402 11 344 000 21 991 678 22 976 913 23 454 261 23 446 336

14 Avdrag på lån 17 233 308 18 132 000 18 271 930 19 394 106 19 749 018 19 815 684

15 Netto finansutgifter 20 773 626 25 757 000 33 875 608 35 983 019 36 815 279 36 874 020

16 Motpost avskrivninger -24 800 533 -25 779 000 -24 981 000 -24 879 000 -24 780 000 -24 505 000

3 562 8 059

17 Netto driftsresultat 649 3 287 000 953 5 068 225 2 974 865 730 396

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring til investering 806 361 892 000 892 000 892 000 892 000 892 000

19 Avsetning av bundne

driftsfond 11 596 476 8 099 000 9 982 000 9 982 000 9 982 000 9 982 000

20 Bruk bundne driftsfond -13 370 831 -11 443 000 -11 138 334 -10 826 334 -10 789 334 -10 732 334

21 Avsetninger til

disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

22 Bruk av disposisjonsfond -2 594 655 -835 000 -7 795 619 -5 115 891 -3 059 531 -872 062

23 Dekning av tidligere års

merforbruk 0 0 0 0 0 0

24 Sum disponeringer

eller dekning av netto - 3 562 - 8 059 - 5 068 - 2 974 - 730

driftsresultat 649 - 3 287 000 953 225 865 396

25 Fremført til inndekning i

senere år (merforbruk) - 0 - - - -

Detaljert oppstilling pkt. 6. i bevilgningsoversikt drift Bevilgningsoversikt - drift, jfr. Budsjettforsrkiften § 5-4,

2.ledd R2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027

Til fordeling fra bevilgningsoversikt drift,

netto 208 588 423 200 907 000 223 742 745 218 611 606 214 271 586 210 482 376

1 -Adm og fellesutg - netto

driftsramme ("linje 6") 12 856 924 13 347 000 13 283 998 12 908 998 12 908 998 12 908 998

+Renteutgifter

(forsinkelsesrenter) (+) 551

- 100

Bruk av disp fond (P1005) 000

- 292 - 835 - 275

Bruk av bundet driftsfond (-) 911 000 000

Avsetning bundet driftsfond (+) Sum netto driftutgift -legg inn

netto rammen 12 564 564 12 512 000 12 908 998 12 908 998 12 908 998 12 908 998

2 - Oppvekst og familie - netto

driftsramme ("linje 6") 88 800 390 85 736 000 87 484 239 86 203 954 85 217 444 84 822 839

+Renteutgifter

(forsinkelsesrenter) 510

- 579 - 50 - 50

Bruk av bundet driftsfond 687 000 000 - 50 000 - 50 000 - 50 000

Avsetning bundet driftsfond 134 592

Sum netto driftutgift 88 355 805 85 686 000 87 434 239 86 153 954 85 167 444 84 772 839

3 - Helse og omsorg - netto

driftsramme ("linje 6") 85 262 336 85 148 000 89 179 742 91 994 580 89 508 070 86 613 465

+Renteutgifter (forsinkelsesrenter)

- 1 764 - 40 - 40 - 40 - 40

Bruk av bundet driftsfond 672 000 000 000 000

Rammetilskudd overført innenfor rammeområdet

Avsetning bundet driftsfond 688 090 25 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Sum netto driftutgift 84 185 754 85 173 000 89 204 742 92 019 580 89 533 070 86 638 465

4 - Kultur, næring og utvikling -

netto driftsramme ("linje 6") 27 472 750 28 073 000 28 246 078 28 121 078 27 254 078 26 754 078

+Renteutgifter

(forsinkelsesrenter) 157

- 90

Bruk frie fond 000

- 30

Avskrivninger 066

- 8 144 - 8 312 - 7 629 - 7 629 - 7 629 - 7 609

Bruk av bundet driftsfond 483 000 334 334 334 334

6 082 5 113 6 405 6 405 6 405

Avsetning bundet driftsfond 139 000 000 000 6 405 000 000

25 290 24 874 27 021 25 549

Sum netto driftutgift 497 000 744 26 896 744 26 029 744 744

5 - Kirkeformål - netto 2 521 2 321 2 321 2 321 2 321

driftsramme ("lik linje 6") 000 000 000 000 2 321 000 000

6 - Politisk styring, kontroll,

fellesutg - netto driftsramme - 9 199 - 12 596 4 417 - 1 748 - 1 748 - 1 748

("lik linje 6") 258 000 153 539 539 539

Bruk av bundet driftsfond Avsetning bundet driftsfond

4 417 - 1 748 - 1 748 - 1 748

Sum netto driftutgift 153 539 539 539

- 187 - 39 - 59 - 59 - 59

7 - Særregnskap 333 000 949 949 - 59 949 949

+Renteutgifter 180 079 200 000 24 000 24 000 24 000 24 000

138 138

Avdrag på lån 000 000 138 000 138 000

30

Avskrivninger 066

- 180 - 203 - 306 - 306 - 306

Bruk av bundet driftsfond 078 000 000 000 - 306 000 000

203

Avsetning bundet driftsfond 807 266 203 000 203 000 203 000 000

- 650

Rammetilskudd ført på bv. 000

- 42 - 9 - 94

Sum netto driftutgift - 000 49 9 - 949 - 949

8 - Rammetilskudd, kons.kraft, 1 061 - 1 083

eiendomsskatt 614 000 - 1 129 516 - 1 129 516 - 1 129 516 - 1 129 516

Bruk av bundet driftsfond

1 001 590

Avsetning bundet driftsfond 610 590 000 590 000 590 000 590 000 000

- 1 673 - 1 719 - 1 719 - 1 719 - 1 719

Sum netto driftutgift 60 004 000 516 516 516 516

9 - renter avdrag,

finanstransaskjoner - - - - - -

- 2 838 - 2 838 - 2 764 - 2 727

Bruk av bundet driftsfond 000 000 000 000

2 719

Avsetning bundet driftsfond 000 2 719 000 2 719 000 2 719 000

- 119 - 119

Sum netto driftutgift 000 000 - 45 000 - 8 000

Bevilgningsoversikt investering Bevilgningsoversikt investertering, jf Økonomi og budsjettforskrift § 5-5. 1. ledd

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Linjenavn 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investeringer i varige driftsmidler 24 803 924 16 450 000 25 790 000 20 497 000 2 000 000

400

Tilskudd til andres investeringer 86 000 500 000 000

Investeringer i aksjer og andeler i

selskaper 806 361 892 000 892 000 892 000 892 000 892 000

Utlån av egne midler

Avdrag på lån 729 191

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 26 425 476 17 842 000 27 082 000 21 389 000 2 892 000 892 000

- 2 600

Kompensasjon for merverdiavgift -2 555 153 000 -4 559 000 - 3 039 000

Tilskudd fra andre -1 327 750

- 2 670

Salg av varige driftsmidler -1 865 158 000

Salg av finansielle anleggsmidler - 2 859

Utdeling fra selskaper Mottatte avdrag på utlån av egne

midler - 53 648

- 11 680

Bruk av lån -17 385 504 000 -21 631 000 -17 458 000 -2 000 000

SUM

INVESTERINGSINNTEKTER -23 190 072 -16 950 000 -26 190 000 -20 497 000 -2 000 000 0

Videreutlån 1922789 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Bruk av lån til videreutlån -1922789 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Avdrag på lån til videreutlån 1 792 988 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

Mottatte avdrag på videreutlån -3 410 373 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000

NETTO UTGIFTER

VIDEREUTLÅN -1 617 385 0 0 0 0 0

- 806 - 892 - 892 - 892

Overføring fra drift 361 000 000 - 892 000 000 - 892 000

Avsetninger til bundne 1 617

investeringsfond 385

- 729

Bruk av bundne investeringsfond 191

Avsetninger til ubundet

investeringsfond 60 148

Bruk av ubundet investeringsfond - 1 760 000

Dekning av tidligere års udekket

beløp - - - - -

Sum overføring fra drift og - 1 618 - 892 - 892

netto avsetninger 019 - 892 000 000 000 - 892 000 - 892 000

Fremført til inndekning i senere år

udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Innvesteringsoversikt, spesifisert på prosjekter:

Oppr. Bevilgningsoversikt

Regnskap budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

investering iht. § 5-5

Prosj. andre ledd (del B) 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027

Utskifting membran

7520 Konovatnet 172 838

Utbedringer Gartland

7573 høydebasseng 325 863

7577 Ny pumpestasjon Litjåa 88 622

7578 Nytt autovern 249 939

Kapasitetsutvidelse Formofoss/Bjørgan

7586 vannverk 11 047 584

- 92

7592 Overtakelse av Biskoplia 500

Brannverntiltak GHO

7610 gjennomføring 301 357

7614 Helsefløy 111 250

Automatikk

7628 ventilasjonsanlegg GBU 170 626

7629 Renovering basseng 5 000 108

7639 Maling kommunehuset 332 244

Renovering klasserom

7644 GBU 329 633

7646 Programvare bibliotek 103 145

7678 Salg boliger 2019-2021 28 273

Brannstasjon renovering/tilbygg -

7679 blålysbygg 1 133 201

7693 Flytting båtbyggerverksted 196 923

7696 Stiprosjekt Namsen 1 394

7699 Skifte kunstgress 3 957 648

Kjøle og ventilasjon GHO

7700 A og D fløy 40 000

Pumpestasjon avløp - 5

7709 Bjørgan 774

7710 Ladestasjon El -biler 1 128 971

7713 Brannsentral GHO 37 893

Kloakkpumpestasjon

7722 Langnes 28 437

7723 Utbedring NES vei 116 250

7528 Varebil vaktmesterne 150 000

Kjøp av leilighet

7523 Trøahugen 1 950 000

7532 Heis GHO 1 200 000

Ventilasjon Bergsmo

7533 barnehage 300 000

Renovering leiiligheter

7642 Trøahaugen 500 000

Renovering hovedkjøkken

7524 GHO 500 000

Ombygging sikkert

7530 møterom og kopirom 150 000

Vurdering grunnforhold næringsområdet

7522 Langness 500 000

Utskifting membran

7520 Konovatnet 200 000

7529 Ny utrykningsbil brann 1 000 000

Helseplattform (Eller

7716 annet program) 5 000 000 2 000 000

Grongs andel utstyr -

7749 felles legekontor 180 000

7750 BTI, program barn og fam 193 000

Frigjøringsutstyr - brann

7745 og redning 370 000

Renseanlegg

7572 styringssystem Mediaa 350 000

7614 Helsefløy 10 000 000 22 797 000 15 197 000

Forprosjekt Bjørgan

7751 renseanlegg 300 000

7747 Nødvannshenger 400 000

Elvekryssing Sandøla,

7748 VAR 1 500 000

Sum investeringer i varige

driftsmidler 24 803 925 16 450 000 25 790 000 20 497 000 2 000 000 -

7714 Kirkebygg Grong 400 000

7714 Kirkebygg Harran 500 000

Sum tilskudd andres

investering - - 400 000 - - -

7603 Egenkapitalinnskudd KLP 806 361 892 000 892 000 892 000 892 000

Sum investeringer i aksjer

og andeler i selskaper 806 361 - 892 000 892 000 892 000 892 000

0 - - - -

Sum utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

1. Fordeling av netto driftsramme til hvert rammeområde foretas etter de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement. Det er kommunestyrets forutsetning at tjenestetilbudet skal holdes på et nivå som gjenspeiles i budsjettdokument m/ kommentarer og premisser framlagt av kommunedirektøren 15. november 2023. Rammeområdets netto driftsutgifter fremgår av skjema detaljert oppstilling av pkt. 6 i bevilgningsoversikt drift. Kommunestyret delegerer til administrasjon å budsjettregulere/disponerer bundne fond på de ulike rammeområdene til sitt tiltenkte formål.

2. Investeringsbudsjett for 2024 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 15. november 2023. Grong kommune tar opp inntil kr 21 631 000 i lån til finansiering av investeringer jfr. Kommunelovens §14-15 første ledd. I tillegg tar Grong kommune opp inntil kr 2 000 000 i lån til videreutlån jfr. Kommunelovens §14– 17.

3. Ved skattlegging for 2024 benyttes høyeste sats for det kommunale skattøret.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

• Faste eigedomar i heile kommunen (eiendomsskattelovens § 3a)

• For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget reduseres årlig med 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk, men som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Skattesatsen settes her til 7 promille.

• Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er på 7 promille, jfr. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2024 er 4 promille, jf. Esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

• Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i 2020.

1. Kommunestyret vedtar å frita for eiendomsskatt i 2024 følgende konkrete eiendommer;

Gnr. Bnr. Festenr. Hjemmelshaver Merknad

29 1 116 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Grong videregående skole (Grong

kommune er fester av tomta)

30 47 Grong Gårdsmat Den del av bygget som gjelder

menighetshuset

29 17 Namdals Folkehøgskole Skoledelen av virksomheten fritas.

Boligene beskattes.

13 58 Nordtun AL Nordtun grendehus

20 1 1 Sørheim Grendehus AL Sørheim Grendehus

29 27 110 Grong Røde Kors Hjelpekorps Røde-Kors-huset på Mediå

20 1 3 Grong Røde Kors Hjelpekorps Hytte på Heia

20 1 8 Grong Røde Kors Hjelpekorps Hytte i Snøådalen

40 52 Harran Samfunnshus AL Harran Samfunnshus

44 8 6 Grong jakt og fiskeforening Bane, Harran

44 8 3 Harran skytterlag Bane, Harran

13 6 Jon Inge Eidem Bergsmolåna

13 187 Bergsmo skytterlag Bergsmo skytteranlegg. (Grong

skytterlag)

(37) (2) (Elg Elstad) Haugen grendehus

29 118 127 Grong bolistiftelse/kommune Grong boligstiftelse

29 157 Grong bolistiftelse/kommune Grong boligstiftelse

7. Eiendomsskatten skal skrives ut i fire terminer jf. Eiendomsskattelovens § 25 første ledd. Betalingsfristene er 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. Det gjennomføres månedlig fakturering for kunder som måtte ønske det.

8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

9. For ansvarene f.o.m. 7050 t.o.m. 7059, som gjelder IN-kommunenes tiltaksbudsjett innenfor barnevern, tas det forbehold om regulering i samsvar med de til enhver tid gjeldende budsjettvedtak i de respektive kommuner. I henhold til Grong kommunes økonomireglement foretas slik intern budsjettregulering av kommunedirektøren. Det samme gjelder for ansvarene 7210 tom. 7230 som gjelder økonomisk sosialhjelp Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

10. For budsjettåret 2024 bevilges til kirkeformål et kommunalt tilskudd på kr 2.321.000 inkl. særtilskudd på kr 46.000.

11. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser 2024 slik det fremgår i vedlegg til denne saken. Kommunestyret opprettholder tidligere prinsippvedtak om full kostnadsdekning på områdene vann, kloakk, renovasjon, slam og feiing.

12. Kurdøgnprisen ved institusjonsbasert omsorg foreslås satt til kr. 2 653 pr døgn og 79 588 pr måned. Det innebærer at ingen av beboerne skal betale et månedlig vederlag som er høyere enn dette. Erfaringer hittil tilsier at vederlagskravene har ligget godt under dette beløpet.

13. Selvkost for hjemmebaserte tjenester er beregnet til kr 342 pr time.

14. Maksimalt antall timer hjemmebaserte tjenester som det kan kreves egenbetaling for pr måned settes til 25 timer.

15. Formannskapets forslag til innstilling legges fram til offentlig ettersyn fram til 5.12.2023

16. Vi ber kommunedirektør utrede mulighetene for å overføre inntil kr 1.000.000 til eierkommunene fra Gusli skog. Grong sin andel av uttak overføres til «Gusli skogfond» konto. Kr. 30.000 av midlene skal brukes til dagsturhytte, og resterende kan benyttes i arbeidet med å realisere bru over til Langnes og preparering av turløyper.

17. I forbindelse med første budsjettregulering i 2024 opprettholdes dagens nivå på tilskudd til lag og foreninger. Dette opprettholdes ved bruk av fond. I forbindelse med utarbeidelse av kulturplan i 2024 gjennomgås dagens tilskuddsordning til lag og foreninger.

18. Det er ikke aktuelt å bruke de pengene som er satt av til infrastrukturfond på Bjørgan, finansiert av tomtesalg i området, til løypekjøring og brøyting av parkeringsplass, 120 000 kr. De 120 000 kr finansieres av foreslåtte innsparingstiltak. Det må settes i gang en prosess for å finne en løsning for å finansiere oppkjøring av løyper og brøyting av parkeringsplasser i et samarbeid mellom private, eksterne tilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd.

19. SFO økes med 150 000 kr og det settes ikke noe inntakstak. Det er vanskelig å se konsekvensene for regjeringens lovnad om 12 timers gratis SFO for 3 kl. Det må ikke være slik at elevene som begynner i 1 klasse ikke får tilbud om SFO-plass ved behov. Vedtektene for SFO bør gjennomgås slik at vi sikrer en prioritet på de yngste elevene.

20. Ved nedlegging av boligstiftelsen reduseres administrasjonskostnadene for stiftelsen, halvårseffekt 120 000 kr.

21. Bruk av midler NOK 150.000 SFO, pkt 19 dekkes med bruk av fond.

Verbalforslag:

1. Det må være en målsetting om minst mulig bruk av fond i 2024 – dette gjelder særlig rammer som tidligere i økonomiplanperioden ikke har hentet inn overforbruk. Målet skal være at man i økonomiplanperioden klarer å levere budsjettforslag hvor netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum er 1,75 %. Vi ber kommunedirektør starte en prosess tidlig 2024 for å finne langsiktige tiltak som hindrer ytterligere bruk av fond i økonomiplanperioden. Formannskap, tillitsvalgte og brukere må involveres i prosessen.

2. Endring i åpningstid SFO skoleåret 2024/2025 skal kun gjennomføres dersom det med bakgrunn i en prosess (punkt 1 verbalforslag til PS 77/2023) viser at dette er et tiltak som kan gjennomføres ved at minst en av foreldrene har arbeidstid/-sted som gjør det mulig å hente barn før kl. 16.00. For foreldre med aleneansvar eller delt foreldreansvar må begge foreldre ha mulighet til å kunne hente barn i ny åpningstid. Sporadiske behov for lengre åpningstid prioriteres ikke alene som begrunnelse for å opprettholde dagens åpningstider. Det må utvises fleksibilitet dersom det senere i økonomiplanperioden er behov for endringer av åpningstid.

3. Vi ber kommunedirektør legge frem en sak tidlig 2024 som viser muligheten for, samt kostnaden med å tilby barn i 1. og 2. klasse, som har heltids SFO-plass i dag, et tilbud i inntil 4 uker i sommerferien.

4. Vi ber kommunedirektør sørge for at det gjennomføres en revidering av planstrategien, som skal være gjeldene i perioden 2024-2027. Følgelig ber vi særlig om revidering av arbeidsgiverstrategien tidlig i planperioden – som skal understøtte jobben som er gjort med leder- og medarbeiderutvikling.

5. Hele faste stillinger skal være standarden i Grong kommune. Vi ber kommunedirektøren jobbe for styrking av heltidskultur – samt se på andre tiltak som kan bedre muligheten for å beholde og tiltrekke seg medarbeidere i ulike sektorer. Kommunedirektør rapporterer i tertialrapport status på arbeidet med heltidskultur – og hvilken effekt dette gir. Dette skal også følges opp i administrasjonsutvalg.

6. Vi ber kommunedirektøren i løpet av 2024 utrede mulighetene for å håndheve aktivitetsplikt også for mottakere av sosialhjelp som er over 30 år – så fremt det ikke er tungtveiende grunner til å ikke stille krav til aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten kan utøves der kommunen på aktuelt tidspunkt har behov for ekstra ressurser. Dette kan sees i sammenheng med arbeidet for å hindre utenforskap. Vi ønsker en oversikt i tertialrapport som viser ulike brukergrupper av sosialhjelp.

7. I forbindelse med bispevisitas i Grong våren 2023 ble det diskutert en prosess for å finne finansiering til vedlikehold av Gløshaug kirke i samarbeid med biskopen og Sametinget. Det bes om en sak på muligheter for å hente eksterne midler til Gløshaugkirka.

Det fremkommer flere forslag fra alle partiene. Disse blir det votert over, med en kombinasjon av samlepunkter og enkeltpunkter. Forslag 1:

Omforent forslag fra AP, H og SV:

Nye punkter:

16. Vi ber kommunedirektør utrede mulighetene for å overføre inntil kr 1.000.000 til eierkommunene fra Gusli skog. Grong sin andel av uttak overføres til «Gusli skogfond» konto. Kr. 30.000 av midlene skal brukes til dagsturhytte, og resterende kan benyttes i arbeidet med å realisere bru over til Langnes og preparering av turløyper.

17. I forbindelse med første budsjettregulering i 2024 opprettholdes dagens nivå på tilskudd til lag og foreninger. Dette opprettholdes ved bruk av fond. I forbindelse med utarbeidelse av kulturplan i 2024 gjennomgås dagens tilskuddsordning til lag og foreninger.

Verbalforslag:

1. Det må være en målsetting om minst mulig bruk av fond i 2024 – dette gjelder særlig rammer som tidligere i økonomiplanperioden ikke har hentet inn overforbruk. Målet skal være at man i økonomiplanperioden klarer å levere budsjettforslag hvor netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum er 1,75 %. Vi ber kommunedirektør starte en prosess tidlig 2024 for å finne langsiktige tiltak som hindrer ytterligere bruk av fond i økonomiplanperioden. Formannskap, tillitsvalgte og brukere må involveres i prosessen.

2. Endring i åpningstid SFO skoleåret 2024/2025 skal kun gjennomføres dersom det med bakgrunn i en prosess (punkt 1 verbalforslag til PS 77/2023) viser at dette er et tiltak som kan gjennomføres ved at minst en av foreldrene har arbeidstid/-sted som gjør det mulig å hente barn før kl. 16.00. For foreldre med aleneansvar eller delt foreldreansvar må begge foreldre ha mulighet til å kunne hente barn i ny åpningstid. Sporadiske behov for lengre åpningstid prioriteres ikke alene som begrunnelse for å opprettholde dagens åpningstider. Det må utvises fleksibilitet dersom det senere i økonomiplanperioden er behov for endringer av åpningstid.

3. Vi ber kommunedirektør legge frem en sak tidlig 2024 som viser muligheten for, samt kostnaden med å tilby barn i 1. og 2. klasse, som har heltids SFO-plass i dag, et tilbud i inntil 4 uker i sommerferien.

4. Vi ber kommunedirektør sørge for at det gjennomføres en revidering av planstrategien, som skal være gjeldene i perioden 2024-2027. Følgelig ber vi særlig om revidering av arbeidsgiverstrategien tidlig i planperioden – som skal understøtte jobben som er gjort med leder- og medarbeiderutvikling.

5. Hele faste stillinger skal være standarden i Grong kommune. Vi ber kommunedirektøren jobbe for styrking av heltidskultur – samt se på andre tiltak som kan bedre muligheten for å beholde og tiltrekke seg medarbeidere i ulike sektorer. Kommunedirektør rapporterer i tertialrapport status på arbeidet med heltidskultur – og hvilken effekt dette gir. Dette skal også følges opp i administrasjonsutvalg.

6. Vi ber kommunedirektøren i løpet av 2024 utrede mulighetene for å håndheve aktivitetsplikt også for mottakere av sosialhjelp som er over 30 år – så fremt det ikke er tungtveiende grunner til å ikke stille krav til aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten kan utøves der kommunen på aktuelt tidspunkt har behov for ekstra ressurser. Dette kan sees i sammenheng med arbeidet for å hindre utenforskap. Vi ønsker en oversikt i tertialrapport som viser ulike brukergrupper av sosialhjelp. Forslag 2:

Forslag fra SP:

Verbalforslag:

1. Senterpartiet er bekymret for den økonomiske situasjonen i Grong kommune og forventer gode omstillingsprosesser i 2024 med sikte på ikke bruk av fond i 2025. Det forventes at kommunestyret får jevnlig oppdateringer fra omstillingsarbeidet i 2024 og at det kjøres gode prosesser frem mot budsjett 2025.

2. Det bes om en sak der organisering av skolehverdagen gjennomgås. Vil det være effekter å hente ved å bytte kortdag fra torsdag til fredag, gå over til 60 minutters skoletimer, flere elever slutter til samme tidspunkt og det samordnes med busskjøring, synergier med de andre aktørene på Kuben/GBU.

3. Det forventer at det jobbes med å synliggjøre kostnader for kommunen ved 12- timers gratis SFO for 1-3 kl og tak på betalingssatser på barnehagene. Det forventes at Regjeringen kompenserer for faktiske utgifter til disse tiltakene.

4. Det er behov for en gjennomgang av de interkommunale selskapene og kostnadsøkningen i disse. Det forventes at også disse selskapene reduserer sine kostnader på lik linje med resten av driftsorganisasjonen. Det er ikke aktuelt å øke kostnadene til innbyggerne, slik for eksempel MNA har gjort de siste årene, for å finansiere egen drift og investeringer.

5. Vertskommunesamarbeid skal gjennomgås i samhandling med de aktuelle kommunene i ulike samarbeid. Det må ses på om betalingsmodellene er rettferdige og om man har nok fokus på å holde kostnadene nede på lik linje med resten av kommuneorganisasjonen.

6. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse for aktive produsenter i Grong innen landbruk og skog vinter 2024. Løsningen med felles landbrukskontor evalueres innen 1/6 2024.

7. Det lages en plan for salg av kommunale boliger.

8. I forbindelse med bispevisitas i Grong våren 2023 ble det diskutert en prosess for å finne finansiering til vedlikehold av Gløshaug kirke i samarbeid med biskopen og Sametinget. Det bes om en sak på muligheter for å hente eksterne midler til Gløshaugkirka. Prioritering av midler:

9. I “dyrtida” er det ønskelig å redusere de kommunale avgiftene til innbyggerne i Grong. Investeringer innen VAR-området utsettes til 2025. (nødvannshenger 400 000 kr, elvekryssing 1500 000 kr)

10. Det er ikke aktuelt å bruke de pengene som er satt av til infrastrukturfond på Bjørgan, finansiert av tomtesalg i området, til løypekjøring og brøyting av parkeringsplass, 120 000 kr. De 120 000 kr finansieres av foreslåtte innsparingstiltak. Det må settes i gang en prosess for å finne en løsning for å finansiere oppkjøring av løyper og brøyting av parkeringsplasser i et samarbeid mellom private, eksterne tilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd.

11. SFO økes med 150 000 kr og det settes ikke noe inntakstak. Det er vanskelig å se konsekvensene for regjeringens lovnad om 12 timers gratis SFO for 3 kl. Det må ikke være slik at elevene som begynner i 1 klasse ikke får tilbud om SFO-plass ved behov. Vedtektene for SFO bør gjennomgås slik at vi sikrer en prioritet på de yngste elevene.

12. Det bes om at det ses på en fleksibilitet i åpningstider for SFO etter mal fra barnehagene under covid, der foreldre (i god tid) kunne melde behov utover ordinær åpningstid.

13. Bevilgning til kulturmidler økes med 300 000 kr.

14. Tilskuddsmidler til lag, organisasjoner og idretten betyr mye for frivilligheten. Det må legges til rette for at frivilligheten får hjelp og kunnskap til å søke eksterne midler.

Innsparingstiltak:

15. Det kuttes 200 000 kr på kontrollutvalgets budsjett i 2024, revisjon og kontroll. Dette gjelder ikke midler til drift av kontrollutvalget, men midler som er satt av til kjøp av tjenester til forvaltningsrevisjon og kontroll.

16. Prosjektstillingen “tilskuddsmidler” har som mål å være selvfinansierende i løpet av 3 år. Det forventes at Prosjektstilling “tilskuddsmidler” finansierer seg selv med 200 000 kr i 2024.

17. I Bygdevekst Indre Namdal er det budsjettert med bruk av næringsapparatet til kommunen i arbeidet med prosjektet. Det forventes at 50 000 kr av næringskonsulentstillingen finansieres av bygdevekstmidler.

18. Grong kommune har et for lavt nærvær og jobbing med økt tilstedeværelse skal prioriteres. Det forventes at dette arbeidet gir en effekt på 500 000 kr i 2024.

19. Det legges opp til en innsparing på kulturområdet på til sammen 250 000 kr. Økte betalingssatser på kulturskolen (500 kr/ plass – 50 000 kr), forventning om at Kuben henter inn 200 000 kr i eksterne midler/ salg av tjenester.

20. Ved nedlegging av boligstiftelsen reduseres administrasjonskostnadene for stiftelsen, halvårseffekt 120 000 kr.

21. Det forventes at det søkes ut mva kompensasjon for boligstiftelsen, effekt kr 1, 3 millioner.

22. Egenkapitalen fra Grong Boligstiftelsen brukes til å lønn til forvaltning av eiendom, effekt 200 000 kr.

23. Innsparing på 200 000 kr i driftskostnadene Bergsmo skole. Skolen forutsettes solgt.

24. Innsparing på 300 000 kr i effekt på samhandling mellom GBU og Voksenopplæringen, viser til tertialrapport der dette tiltaket beskrives som ikke oppstartet.

25. Salg av Bergsmo skole forutsettes solgt. Inntekt brukes til redusert låneopptak på Helsefløya.

26. Senterpartiets budsjettforslag reduserer fondsbruken med 2 750 000 kr i 2024. Voteringer Det foretas voteringer konkret knyttet til:

• Prioritering av midler. Knyttes direkte til økonomi.

• Innsparingstiltak. Knyttes direkte til økonomi.

• Verbalforslag Voteringer - Prioritering av midler Votering 1:

Formannskapets forslag til innstilling, i 15 punkter. Disse stemmes det over samlet. Reslultat: Enstemmig vedtatt som formannskapets forslag til innstilling. Votering 2:

Ap, H og SV forslag til nye punkter, punktene 16 og 17:

• "16. Vi ber kommunedirektør utrede mulighetene for å overføre inntil kr 1.000.000 til eierkommunene fra Gusli skog. Grong sin andel av uttak overføres til «Gusli skogfond» konto. Kr. 30.000 av midlene skal brukes til dagsturhytte, og resterende kan benyttes i arbeidet med å realisere bru over til Langnes og preparering av turløyper".

• "17. I forbindelse med første budsjettregulering i 2024 opprettholdes dagens nivå på tilskudd til lag og foreninger. Dette opprettholdes ved bruk av fond. I forbindelse med utarbeidelse av kulturplan i 2024 gjennomgås dagens tilskuddsordning til lag og foreninger". 9 stemmer for. AP, H og SV. 8 stemmer mot. SP Resultat: Punktene 16 og 17 tas inn i vedtaket. Votering 3:

Votering av SPs forslag til prioritering av midler. Punktene 9 - 14.

• "9. I “dyrtida” er det ønskelig å redusere de kommunale avgiftene til innbyggerne i Grong. Investeringer innen VAR-området utsettes til 2025. (nødvannshenger 400 000 kr, elvekryssing 1500 000 kr)". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "10. Det er ikke aktuelt å bruke de pengene som er satt av til infrastrukturfond på Bjørgan, finansiert av tomtesalg i området, til løypekjøring og brøyting av parkeringsplass, 120 000 kr. De 120 000 kr finansieres av foreslåtte innsparingstiltak. Det må settes i gang en prosess for å finne en løsning for å finansiere oppkjøring av løyper og brøyting av parkeringsplasser i et samarbeid mellom private, eksterne tilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd". Enstemmig vedtatt som SPs forslag til vedtak. Punktet blir oppført som punkt 18 i vedtaket.

• "11. SFO økes med 150 000 kr og det settes ikke noe inntakstak. Det er vanskelig å se konsekvensene for regjeringens lovnad om 12 timers gratis SFO for 3 kl. Det må ikke være slik at elevene som begynner i 1 klasse ikke får tilbud om SFO-plass ved behov. Vedtektene for SFO bør gjennomgås slik at vi sikrer en prioritet på de yngste elevene". Enstemmig vedtatt som SPs forslag til vedtak. Punktet blir oppført som punkt 19 i vedtaket.

• "12. Det bes om at det ses på en fleksibilitet i åpningstider for SFO etter mal fra barnehagene under covid, der foreldre (i god tid) kunne melde behov utover ordinær åpningstid". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "13. Bevilgning til kulturmidler økes med 300 000 kr". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "14. Tilskuddsmidler til lag, organisasjoner og idretten betyr mye for frivilligheten. Det må legges til rette for at frivilligheten får hjelp og kunnskap til å søke eksterne midler". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket. Votering - Prioritering av innsparingstitak Votering 1:

Votering av SPs forslag til innsparingstiltak. Punktene 15 - 20 voteres enkeltsvis, og punktene 21 - 26 voteres samlet.

• "15. Det kuttes 200 000 kr på kontrollutvalgets budsjett i 2024, revisjon og kontroll. Dette gjelder ikke midler til drift av kontrollutvalget, men midler som er satt av til kjøp av tjenester til forvaltningsrevisjon og kontroll". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "16. Prosjektstillingen “tilskuddsmidler” har som mål å være selvfinansierende i løpet av 3 år. Det forventes at Prosjektstilling “tilskuddsmidler” finansierer seg selv med 200 000 kr i 2024". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "17. I Bygdevekst Indre Namdal er det budsjettert med bruk av næringsapparatet til kommunen i arbeidet med prosjektet. Det forventes at 50 000 kr av næringskonsulentstillingen finansieres av bygdevekstmidler". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "18. Grong kommune har et for lavt nærvær og jobbing med økt tilstedeværelse skal prioriteres. Det forventes at dette arbeidet gir en effekt på 500 000 kr i 2024". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "19. Det legges opp til en innsparing på kulturområdet på til sammen 250 000 kr. Økte betalingssatser på kulturskolen (500 kr/ plass – 50 000 kr), forventning om at Kuben henter inn 200 000 kr i eksterne midler/ salg av tjenester". 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket.

• "20. Ved nedlegging av boligstiftelsen reduseres administrasjonskostnadene for stiftelsen, halvårseffekt 120 000 kr". Enstemmig vedtatt som SPs forslag til vedtak. Punktet blir oppført som punkt 20 i vedtaket.

Votering 2:

Felles votering over punktene 21 - 26:

• "21. Det forventes at det søkes ut mva kompensasjon for boligstiftelsen, effekt kr 1, 3 millioner".

• "22. Egenkapitalen fra Grong Boligstiftelsen brukes til å lønn til forvaltning av eiendom, effekt 200 000 kr".

• "23. Innsparing på 200 000 kr i driftskostnadene Bergsmo skole. Skolen forutsettes solgt.

• "24. Innsparing på 300 000 kr i effekt på samhandling mellom GBU og Voksenopplæringen, viser til tertialrapport der dette tiltaket beskrives som ikke oppstartet.

• "25. Salg av Bergsmo skole forutsettes solgt. Inntekt brukes til redusert låneopptak på Helsefløya.

• "26. Senterpartiets budsjettforslag reduserer fondsbruken med 2 750 000 kr i 2024. 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket. Status etter votering av saker som omhandler økonomi:

Resultatet av voteringene gir utslag i kr. 150 000,- i overforbruk. Et budsjett må gå i balanse for å kunne vedtas. Forslag 3:

Representant Linda Linmo (AP) fremmet følgende forslag:

"Bruk av midler NOK 150.000 til SFO, pkt 19, dekkes inn med bruk av fond".

9 stemmer for. AP, H og SV. 8 stemmer mot. SP. Resultat: Bruk av midler NOK 150.000 SFO, pkt 19 dekkes med bruk av fond. Punktet blir oppført som punkt 21 i vedtaket. -- Voteringer - Verbalforslag DIsse forslagene voteres over etter følgende oppsett:

• Fra AP: Felles votering for forslagene 1 - 6.

• Fra SP: Felles votering for forslagene 1 - 7.

• Fra SP: Votering av forslag 8. Votering - Forslag 1 - 6 fra AP:

• "1. Det må være en målsetting om minst mulig bruk av fond i 2024 – dette gjelder særlig rammer som tidligere i økonomiplanperioden ikke har hentet inn overforbruk. Målet skal være at man i økonomiplanperioden klarer å levere budsjettforslag hvor netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum er 1,75 %. Vi ber kommunedirektør starte en prosess tidlig 2024 for å finne langsiktige tiltak som hindrer ytterligere bruk av fond i økonomiplanperioden. Formannskap, tillitsvalgte og brukere må involveres i prosessen.

• "2. Endring i åpningstid SFO skoleåret 2024/2025 skal kun gjennomføres dersom det med bakgrunn i en prosess (punkt 1 verbalforslag til PS 77/2023) viser at dette er et tiltak som kan gjennomføres ved at minst en av foreldrene har arbeidstid/-sted som gjør det mulig å hente barn før kl. 16.00. For foreldre med aleneansvar eller delt foreldreansvar må begge foreldre ha mulighet til å kunne hente barn i ny åpningstid. Sporadiske behov for lengre åpningstid prioriteres ikke alene som begrunnelse for å opprettholde dagens åpningstider. Det må utvises fleksibilitet dersom det senere i økonomiplanperioden er behov for endringer av åpningstid.

• "3. Vi ber kommunedirektør legge frem en sak tidlig 2024 som viser muligheten for, samt kostnaden med å tilby barn i 1. og 2. klasse, som har heltids SFO-plass i dag, et tilbud i inntil 4 uker i sommerferien.

• "4. Vi ber kommunedirektør sørge for at det gjennomføres en revidering av planstrategien, som skal være gjeldene i perioden 2024-2027. Følgelig ber vi særlig om revidering av arbeidsgiverstrategien tidlig i planperioden – som skal understøtte jobben som er gjort med leder- og medarbeiderutvikling.

• "5. Hele faste stillinger skal være standarden i Grong kommune. Vi ber kommunedirektøren jobbe for styrking av heltidskultur – samt se på andre tiltak som kan bedre muligheten for å beholde og tiltrekke seg medarbeidere i ulike sektorer. Kommunedirektør rapporterer i tertialrapport status på arbeidet med heltidskultur – og hvilken effekt dette gir. Dette skal også følges opp i administrasjonsutvalg.

• "6. Vi ber kommunedirektøren i løpet av 2024 utrede mulighetene for å håndheve aktivitetsplikt også for mottakere av sosialhjelp som er over 30 år – så fremt det ikke er tungtveiende grunner til å ikke stille krav til aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten kan utøves der kommunen på aktuelt tidspunkt har behov for ekstra ressurser. Dette kan sees i sammenheng med arbeidet for å hindre utenforskap. Vi ønsker en oversikt i tertialrapport som viser ulike brukergrupper av sosialhjelp. 9 stemmer for. AP, H og SV. 8 stemmer mot. SP. Resultat: Forslagene nevnt i punktene 1 - 6 tas med i vedtaket. Votering - Forlag 1 - 7 fra SP:

• "1. Senterpartiet er bekymret for den økonomiske situasjonen i Grong kommune og forventer gode omstillingsprosesser i 2024 med sikte på ikke bruk av fond i 2025. Det forventes at kommunestyret får jevnlig oppdateringer fra omstillingsarbeidet i 2024 og at det kjøres gode prosesser frem mot budsjett 2025.

• "2. Det bes om en sak der organisering av skolehverdagen gjennomgås. Vil det være effekter å hente ved å bytte kortdag fra torsdag til fredag, gå over til 60 minutters skoletimer, flere elever slutter til samme tidspunkt og det samordnes med busskjøring, synergier med de andre aktørene på Kuben/GBU.

• "3. Det forventer at det jobbes med å synliggjøre kostnader for kommunen ved 12- timers gratis SFO for 1-3 kl og tak på betalingssatser på barnehagene. Det forventes at Regjeringen kompenserer for faktiske utgifter til disse tiltakene.

• "4. Det er behov for en gjennomgang av de interkommunale selskapene og kostnadsøkningen i disse. Det forventes at også disse selskapene reduserer sine kostnader på lik linje med resten av driftsorganisasjonen. Det er ikke aktuelt å øke kostnadene til innbyggerne, slik for eksempel MNA har gjort de siste årene, for å finansiere egen drift og investeringer.

• "5. Vertskommunesamarbeid skal gjennomgås i samhandling med de aktuelle kommunene i ulike samarbeid. Det må ses på om betalingsmodellene er rettferdige og om man har nok fokus på å holde kostnadene nede på lik linje med resten av kommuneorganisasjonen.

• "6. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse for aktive produsenter i Grong innen landbruk og skog vinter 2024. Løsningen med felles landbrukskontor evalueres innen 1/6 2024.

• "7. Det lages en plan for salg av kommunale boliger. 9 stemmer mot. AP, H og SV. 8 stemmer for. SP. Resultat: Forslaget falt, og tas ikke med inn i vedtaket. Votering - Forslag 8 fra SP:

• "8. I forbindelse med bispevisitas i Grong våren 2023 ble det diskutert en prosess for å finne finansiering til vedlikehold av Gløshaug kirke i samarbeid med biskopen og Sametinget. Det bes om en sak på muligheter for å hente eksterne midler til Gløshaugkirka". Enstemmig vedtatt som SPs forslag til vedtak. Punktet blir oppført som verbalforslag 7 i vedtaket.