Hovedregulering nr 3 2023 - Drift

1. Budsjettskjema bevilgningsoversikt drift endres som følger:

• Rammetilskudd økes med kr -1 940 000, til kr – 30 215 000.

• Eiendomsskatt økes med kr -250 000, til kr -14 959 000.

• Sum Generelle driftsinntekter økes med kr -2 190 000 til kr -232 436 000.

• Sum bevilginger drift, netto økes med kr 2 969 815, til kr 213 578 815.

• Renteinntekter økes med kr -500 000, til kr 3 669 000.

• Bruk av disposisjonsfond økes fra -1 868 000, med kr -279 815, til kr -2 147 815.

2. Detaljert oppstilling pkt 6 i bevilgningsoversikt drift endres som følger:

• Ramme 1, Administrasjon og fellesutgifter økes med kr 811 368, til kr 14 508 368.

• Ramme 2, Oppvekst og familie øker med kr 6 046 532, til kr 92 244 532.

• Ramme 3, Helse og omsorg øker med kr 9 147 885, til kr 99 197 885.

• Ramme 4, Kultur, næring og utvikling mm øker med kr 2 708 403, til kr 31 252 403.

• Ramme 5, Kirkeformål beholdes uendret.

• Ramme 6, Fellesutgifter endres med kr -14 869 373, til kr -22 512 373.

• Ramme 7, Særregnskap, beholdes uendret.

• Ramme 8, Konsesjonskraft mm., endres fra kr -2 619 000, med kr 875 000, til kr -3 494 000.

3. Økonomisk oversikt endres som følger:

• Rammetilskudd økes med kr -1 940 000, til kr – 30 215 000.

• Eiendomsskatt økes med kr -250 000, til kr -14 959 000.

• Salgs- og leieinntekter økes med kr 875 000, til kr 44 871 000.

• Sum driftsutgifter øker med kr 3 844 815, til kr 367 384 815.

• Renteinntekter økes med kr -500 000, til kr 3 669 000.

• Bruk av disposisjonsfond økes fra -1 868 000, med kr -279 815, til kr -2 147 815.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.