Delårsrapport 3/2026

1a) Kommunestyret tar delårsrapporten med rapportering av økonomisk status og utvikling til orientering.

Investeringsbudsjett endres slik:

2a) Investeringstabell

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Pumpestasjon Ness -3 000 Forskyvning

Turneteateret -3 500 Forskyvning

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Renholdsutstyr -1 200 Blir ikke brukt i år

Avløp, Prærien -2 000 Forskyvning

Vann, Prærien -2 000 Forskyvning

Fasadeplater Tindved -1 250 Forskyvning

Russervegen, veg -2 200 Forskyvning

Utskiftning av bru/kulvert Vangstad, Ulvilla -500 Forskyvning

Volhaugvegen, veg -400 Forskyvning

Ikke anledning til å investere i

Gangvei Vuku -1 000 andres eiendom. Dersom

aktuelt, drift. Vannledning Fleskhus (sammenkobling med

-3 500 Forskyvning

Inderøy)

Avløp Stiklestad -800 Besparelse

Avløp Fleskhus (ifbm sammenkobling med Inderøy) -1 500 Forskyvning

Høydebasseng Hallia -5 000 Forskyvning

Infrastruktur Ørin sør -1 000 Forskyvning

Verdal Bo- og Behandlingssenter byggetrinn 2 -12 000 Forskyvning

Høydebasseng Vuku/Ulvilla -6 800 Forskyvning

Framgården 170

Total endring delårsrapport 3 -46 230

2b) Budsjetterte investeringsinntektene økes med 61,5 mill kroner som følge av mottatt tilskudd til Verdal Bo- og Behandlingssenter byggetrinn 2. 2c) Finansiering reduseres samlet med 107,73 mill. kroner. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele reduksjonen på redusert låneopptak, og momskompensasjon.

2c) Kommunedirektøren har fullmakt til å etterjustere forskriftsskjema investering i tråd med 2a og 2b.

3. Driftsbudsjett endres slik:

3a) Avdrag på lån økes med 0,5 mill. kroner for å oppfylle kommunelovens krav til minsteavdrag

3b) Renteutgifter reduseres med 0,5 mill. kroner for å finansiere økte avdragsutgifter i punkt 3a.

3c) Kommunedirektøren har fullmakt til å etterjustere forskriftsskjema drift i hht punkt 3a og 3b.

4. Virksomhetsområdet barnehage

4a) Kommunestyret tar til orientering, innspillene som gjelder tilbud om barnehageplass til barn uten lovfestet rett.

4b) Verdal kommune tilbyr barnehageplass til barn uten lovfestet rett til plass, forutsatt at det er ledig kapasitet og bemanning kan etableres innenfor gjeldende lov- og normkrav. Det tas forbehold om endelig finansiering av merkostnader på inntil 7 mill kroner i budsjett 2027.

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren finne rom i budsjett 2027 for merkostnader til finansiering av barnehageplass til barn uten lovfestet rett til plass.

2. Barnehagemyndigheten får fullmakt til å foreta opptak høsten 2026 i samsvar med teksten ovenfor. I tildelingen tas det forbehold om vedtak av finansiering i kommunebudsjett for 2027.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren finne rom for å videreføre tiltaket i økonomiplan 2028-2030.

4. Merkostnadene til tiltaket rapporteres i de ordinære delårsrapportene og i årsberetning.

5. Dersom forventede merkostnader overstiger anslaget, skal kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret med forslag til økt kostnadsramme og finansiering.

5. Forhold som skal følges opp videre

5a) Delårsrapport 3 viser fortsatt en krevende økonomisk utvikling med risiko for at økonomisk bærekraft og handlingsrom svekkes. Det må derfor utvises sterk budsjettdisiplin og stor forsiktighet med å bevilge midler til nye tiltak i 2026. Bruk av disposisjonsfond skal unngås så langt det er mulig.

5b) Det legges ikke fram nye innsparingsforslag til politisk behandling i delårsrapport 3/26. Det blir gjennomført administrative sparetiltak iht. delegasjon og kommunestyrets budsjettvedtak desember 2025.

5c) Større endringer i budsjett og tjenester må ses i sammenheng med det pågående arbeidet som gjøres av KS-Konsulent. Det må avklares om noen av endringene bør iverksettes med virkning på økonomien i 2026. Hvis dette blir aktuelt, vil kommunedirektøren komme tilbake til dette i egne politiske saker utover høsten.

6. Administrative budsjettjusteringer Administrative budsjettendringer vedtas i samsvar med endringer iverksatt av kommunedirektøren etter fullmakt i budsjettvedtak 15.12.2025 pkt. 7, samt i henhold til gjeldende økonomireglement pkt, 4 og 6. En oversikt over endringene følger i tabellen nedenfor (beløp i 1000 kr).

Tjenesteområde Endring Kommentar

Barnehage 1 636 Tilskudd som gjelder 2027 avsettes til bundet fond.

Opprydding mellom kostrafunksjoner, ingen endring i

Helse og omsorg 1800

tjenestens innhold Opprydding mellom kostrafunksjoner, ingen endring i

Sosiale tjenester -1800

tjenestens innhold Opprydding mellom konti, bruk av bundet driftsfond

Barnevern 413 for barnevernstjenesten, ingen endring i tjenestens

innhold

Sum 2 049

7. Kommunestyret ber om en sak om kostnadsøkning ny politistasjon. Gjennomgangen skal minst omfatte:

a. oppdatert kostnadsoverslag og forventet endelig kostnad,

b. oversikt over funn av forurensede masser og spesialavfall samt kostnadene ved håndteringen av dette,

c. vurdering av mulige kostnadsreduksjoner, forenklinger og endringer i prosjektet,

d. vurdering av kostnader og konsekvenser ved å stanse eller flytte prosjektet,

f. redegjørelse for gjennomførte grunnundersøkelser, risikovurderinger og ansvarsforhold.

VDL v/Odd Helge Roksvåg fremmet følgende tilleggsforslg:

Kommunestyret ber om en sak om kostnadsøkning ny politistasjon. Gjennomgangen skal minst omfatte:

a. oppdatert kostnadsoverslag og forventet endelig kostnad,

b. oversikt over funn av forurensede masser og spesialavfall samt kostnadene ved håndteringen av dette,

c. vurdering av mulige kostnadsreduksjoner, forenklinger og endringer i prosjektet,

d. vurdering av kostnader og konsekvenser ved å stanse eller flytte prosjektet,

e. redegjørelse for gjennomførte grunnundersøkelser, risikovurderinger og ansvarsforhold.

Tilleggsforslag fra VDL - vedtatt med 31 mot 1 stemme (Hoel (SP)). Formannskapets innstilling - enstemmig vedtatt.