Delårsrapport 2/2026

Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering. Investeringsbudsjett endres slik:

2a) Investeringstabell Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar ENØK-tiltak 500 Økning - nytt tak rådhuset, for å få på plass solceller Vannledning Fleskhus (sammenkobling med Inderøy) -1 500 Beløpet flyttes til prosjekt Avløp Fleskhus (sammenkobling med Inderøy) Avløp Fleskhus (sammenkobling med Inderøy) 1 500 Beløp fra Vannledning Fleskhus Russervegen, veg -800 Flyttes til prosjekt Uteavdelingsbygget, og gjelder asfaltering Uteavdelingsbygget 800 Splittes 50/50 på vann og avløp Total endring delårsrapport 2 500

2b) Finansiering økes samlet med 0,5 mill. kroner. Kommunedirektøren får fullmakt til å spesifisere finansiering innenfor rammene av investering på 0,5 mill. kr og økt låneopptak. 2c) Forskriftsskjema investering justeres i etterkant av kommunestyrevedtaket.

3. Driftsbudsjett endres slik:

3a) Frie inntekter økes med 4,8 mill. kroner i økt skatteprognose. Beløpet disponeres i punkt 3b og 3c. 3b) Avsetning til lønnsoppgjøret økes med 3,0 mill. kroner.

3c) Avsetning til prisvekst med 1,8 mill. kroner. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele bevilgningene dit behovene er størst.

4. Forhold som skal følges opp videre 4a) Delårsrapport 2 viser fortsatt en krevende økonomisk utvikling med risiko for at økonomisk bærekraft og handlingsrom svekkes. Det må derfor utvises sterk budsjettdisiplin og stor forsiktighet med å bevilge midler til nye tiltak i 2026. Bruk av disposisjonsfond skal unngås så langt det er mulig.

4b) Det er likevel en bedring i driftsbalansen fra delårsrapport 1/26 og ny årsprognose viser nå et resultat som er klart nærmere budsjettbalanse. Bevilgningsreduksjoner og budsjettpremiss som allerede ligger i budsjettene og budsjettpremissene for 2026 er krevende og det er svært vanskelig å øke omstillingstakten ytterligere i 2026. Det foreslås derfor ikke nye innsparingsforslag i delårsrapport 2/26.

4c) Kommunedirektøren vil følge den videre utviklingen nøye og kommer tilbake med en ny vurdering av behov for budsjettjusteringer i delårsrapport 3. Følgende områder følges særskilt tett opp:

Størrelsen på integreringstilskudd Videre utvikling på finansområdet Videre utvikling av merforbruk i tjenestene 4d) Større endringer i budsjett og tjenester må ses i sammenheng med det pågående arbeidet som gjøres av KS-Konsulent. Det må avklares om noen av endringene kan iverksettes med virkning på økonomien i 2026.

5. Vurderingen om ikke å tilby barnehageplass til barn uten lovfestet rett høres i KFOV, og tas til ny politisk behandling ifm. Delårsrapport 3, anslått til september 2026.

6. Administrative budsjettjustering Administrative budsjettendringer vedtas i samsvar med endringer iverksatt av kommunedirektøren etter fullmakt i budsjettvedtak 15.12.2025 pkt. 7, samt i henhold til gjeldende økonomireglement pkt, 4 og 6. Tjenesteområder (tall i 1000 kr) Endring Kommentar Administrasjon, styring og fellesutgifter -2 553 Opprydding mellom funksjoner, ingen endring i tjenesten Grunnskole 1 092 Endring i behov (motpost helse og omsorg) Helse og omsorg -1 092 Endring i behov (motpost grunnskole) Sosiale tjenester 1 100 Opprydding mellom funksjoner, ingen endring i tjenesten Kultur og idrett 1 052 Opprydding mellom funksjoner, ingen endring i tjenesten Brann og redning 400 Opprydding mellom funksjoner, ingen endring i tjenesten Sum endring 0

Ved votering ble formannskapets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.