Delårsrapport 1/2026

1. Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering.

2. Investeringsbudsjett endres slik:

2a) Alle beløp på investeringene i tabellen, er rebevilgninger av prosjekter fra 2025. Prosjektene rebevilges i 2026 fordi det har oppstått forsinkelser eller forskyvninger.

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Forsinkelse fra 2025. Dette kommer i

Politistasjon 8 264 tillegg til vedtak fra 2026 på 17 mill

kroner. Forskyvning fra 2025. Bilene ble bestilt

Kjøp av tjenestebiler til internutleie 2 458

i 2025, men ikke levert før i 2026. Forskyvning fra 2025, knyttet til brann

Vinne barnehage 10 423

og prøvedrift.

Verdal bo- og behandlingssenter Kostnader forskjøvet til Fase 2 av

3 042

byggetrinn 2 prosjektet.

Forskyvning fra 2025. Prosjektet er

Vannrenseanlegg Hallemsåsen 15 333 ikke ferdig. Overtas etter prøvekjøring

i 2026.

Avløp Stiklestad 1 047

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Forskyvning fra 2025. Prosjektet ble

Infrastruktur vei,vann,avløp Ørin sør 2 665 startet i 2025, men mesteparten av

utgiftene kommer i 2026.

Renholdutstyr 200 Udisponert i 2025. Behov i 2026.

Verdal svømmehall 465 Forskyvning.

Forskyvning. Oppstart i 2025,

Avløp Prærien 1 119

fortsettelse i 2026.

Forskyvning. Oppstart i 2025,

Vann Prærien 1 697

fortsettelse i 2026.

Kjøp tomt Hallemsåsen 342 Tilleggsareal.

Veger uforutsett 1 500

Korrigering beregning ifbm

-30 rebevilgning

Total endring delårsrapport 1 48 525

2b) Finansiering økes samlet med 48,5 mill kroner. Rammen for årets låneopptak økes med 44,1 mill. kroner. Kommunedirektøren får fullmakt til å spesifisere øvrig finansiering innenfor rammene av investering på 48,5 mill kr og økt låneopptak på maksimalt 44,1 mill. kroner.

2c) Forskriftskjema investering justeres i etterkant av kommunestyrevedtaket.

3. Driftsbudsjett endres slik:

3a) Tjenesteområdene endres med tilsammen kr 5,23 mill kroner

• Regnskaps.- og lønningskontoret (IKRIL) for manglende finansiering av et årsverk 430.000 kroner.

• IKRIL merkostnader til innføring nytt ERP system 800.000 kroner.

• Tjenesteområde samfunnsutvikling, næring og landbruk styrkes med 300.000 kroner til etablering av Foreningen Verdal industripark. Konsekvens av kommunestyrets vedtak i sak 29/26.

• Økt bevilgning på 3,7 mill kroner som følge av høye strømpriser. Bevilgningen fordeles på tjenesteområdene etter hvordan prisøkningen har slått ut.

Kommunedirektør får fullmakt til å fordele økningene på riktig bevilgning i forskriftskjema § 5- 4.2.ledd.

3b) Endringer i driftsbudsjett finansieres med disposisjonsfond og kraftfond med tilsammen kr 5,23 mill kroner:

• Bruk av bundet driftsfond Kraftfond- NTE med 300.000 kroner til finansiering av etablering av Foreningen Verdal industripark.

• Bruk av disposisjonsfond med 4,93 mill kroner.

4. Forhold som skal følges opp i delårsrapport 2

Delårsrapportenen viser en krevende økonomisk utvikling med økt risiko for at økonomisk bærekraft og handlingsrom svekkes. Det må derfor utvises sterk budsjettdisiplin og stor forsiktighet med å bevilge midler til nye tiltak i 2026. Bruk av disposisjonsfond skal unngås så langt det er mulig. Handlingsrommet for budsjettjusteringer skal utredes videre i sammenheng med pågående prosess med KS konsulent. I den forbindelse skal følgende utredes nærmere til delårsrapport 2.

• Legge fram tiltak som kan gi bedre budsjettbalanse for andre halvår.

• Legge fram en ny vurdering av om det er grunnlag for å øke inntektene i budsjettet etter revidert nasjonalbudsjett.

• Legge fram en vurdering av om revidert beregning av pensjon, finanskostnader og andre store anslagsposter gir grunnlag for å redusere kostnader i budsjettet.

• Legge fram en vurdering av om tjenester med store forklarbare budsjettoverskridelser i første halvår skal få økt budsjettramme i 2026.

• Legge fram en vurdering av om det er mulig å oppnå en bedre tilnærming til finansielle måltall i 2026.

5. Administrative budsjettendringer vedtas. Administrative budsjettendringer vedtas i samsvar med endringer iverksatt av kommunedirektør etter fullmakt i budsjettvedtak 15.12.2025 pkt 7, samt i ht gjeldende økonomireglement pkt 4 og 6.

Budsjettendringer til godkjenning Opprinnelig Revidert

Endring

(beløp i 1000 kr) budsjett budsjett

Avsetning til bundne driftsfond 13 000 805,1 14 155,1

Bruk av bundne driftsfond 16 550 16 643,1 33 193,1

Ingen andre administrative budsjettjusteringer er gjennomført i perioden.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.