Økonomiplan 2026-2029 og Budsjett 2026

1. Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026-2029 vedtas i samsvar med saksfremlegg og de premiss og analyser som følger av nettversjonen av økonomiplanen.

2. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune i 2026. Bruk av skattesatser:

• Generell eiendomsskattesats settes til 5,5 promille (esktl. § 11).

• For bolig- og fritidseiendommer settes eiendomsskattesatsen til 3,5 promille (esktl. 11) Tall for eiendomsskatt innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Nivå på eiendomsskatt skal reduseres til 2025-nivå innen 2030

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

a. Eiendom med nyoppførte boliger fritas i ett år - for kalenderåret etter ferdigstillelsen (§ 7 c), eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.

b. For øvrig fritas følgende eiendommer (§ 7a):

·Verdal kirkelige fellesråds eiendommer ·Verdal videregående skoles eiendommer ·Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S' eiendommer ·Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer ·Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg ·Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver ·Innherred Renovasjons eiendommer ·Trondheim havn IKS' eiendommer ·Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet ·Fjellstyrets hytter Eiendomsskatten innkreves i hovedsak over månedlige terminer (esktl. § 25). Unntak kan forekomme. Ved utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen siste vedtatte skattevedtekter.

3. Økonomireglement for 2026 vedtas i samsvar med vedlagt dokument.

4. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2026 slik det framgår av kapittelet gebyrliste i Framsikt-publikasjonen.

a. Gebyrsatsene på vann økes med 10 %. Gebyrene innkreves i hovedsak over månedlige terminer. Unntak kan forekomme.

b. Gebyrsatsene på avløp økes med 7 %. Gebyrene innkreves i hovedsak over månedlige terminer. Unntak kan forekomme.

c. Gebyrsatsene på renovasjon økes.

5. Ramme for låneopptak til videreutlån/ etableringslån settes til kr. 75 millioner kroner.

6. Rammer for låneopptak til investeringer

a. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer settes til inntil 258,94 millioner kroner. Beløpet inkluderer låneopptak til selvkostformål.

• Det delegeres til kommunedirektøren å velge långiver, tidspunkt for låneopptak samt å godkjenne lånevilkår i lånenes løpetid.

• Det delegeres til kommunedirektør å redusere låneopptaket med andre mulige finansieringskilder som tilskudd, momskompensasjon, og bruk av overskuddslikviditet inkludert ubrukte lånemidler.

b. Kommunedirektørkommunedirektør får fullmakt til å inngå avtale om midlertidig kassekreditt dersom dette blir nødvendig for å kunne innfri betalingsforpliktelser ved forfall. Fullmakten har en øvre ramme på inntil 50 millioner kroner.

7. Kommunedirektør får fullmakt til å foreta tekniske/administrative justeringer av budsjettet og økonomiplan. Dette innebærer:

a. Kommunedirektør får fullmakt til å korrigere budsjettskjemaene når endringene gjelder mindre beløp og/eller endringene ikke innebærer endringer i prioriteringer mellom tjenesteområder. Det vil si at fullmaktene er begrenset til administrative budsjettendringer. Slike endringer skal ikke endre tjenestenes grunnpreg og fullmakten er avgrenset nærmere i økonomireglementet som kommunestyret vedtar som en del av budsjettvedtaket for 2026.

b. Kommunedirektøren får fullmakt til å viderefordele integreringstilskuddene til flyktninger fra Ukraina til tjenesteområder som har økte utgifter på grunn av bosettingen.

c. Kommunestyret orienteres om administrative budsjettendringer i delårsrapportene.

8. Kommunedirektør har fullmakt til å gjennomføre administrative tilpasninger og tiltak for å oppfylle realismekrav i kommuneloven. Tjenester, bemanning, åpningstider mv. kan tilpasses slik at det blir sammenheng mellom budsjettpremiss og budsjettrammer. Fullmakten er begrenset til tiltak som ikke endrer tjenestenes grunnpreg og/eller kommer i konflikt med lovkrav eller vedtatt økonomireglement. Herunder:

• Tiltak som kan redusere driftsutgifter

• Stoppe prosjekter/oppgaver som har gått over budsjettrammer, så fremt aktiviteten ikke er lovpålagt.

• Stoppe ansettelser og innkjøp. Kommunedirektøren skal til enhver tid, og gjennom tilgjengelige virkemidler, tilpasse bemanning til vedtatte driftsrammer innenfor gjeldende lov og regelverk.

• Ved muligheter for salg av bygningsmasse, skal kommunedirektør fremme politisk sak

9. En eventuell økning av den økonomiske rammen for Verdal kommune over statsbudsjettet benyttes til å redusere bruk av fond. Eventuell endring i revidert budsjett ved delårsrapport 1

10. Kommunedirektøren skal legge fram en politisk sak i 2026 som redegjør for behov for økte drifts- og investeringsbevilgninger til kirken 2027-2030.

• Behovet skal for perioden 2027-2029 ses i sammenheng med Stiklestadjubileet.

• Det skal også redegjøres for langsiktige investeringsbehov som følger av stort vedlikeholdsetterslep, behov for Enøk-tiltak og økning i behov for gravplasser som følge av aldring i befolkning.

11. Bruk av utbytte fra NTE med 16,55 millioner kroner disponeres slik:

• 11,55 millioner kroner fra NTE utviklingsfond til følgende utviklingsformål:

Utviklingsprosjekter Beløp

Samfunnsplanlegging 5 250

Heia Verdal 450

Heia Innherred 300

Næringsfond 500

Enkeltsaker næring 100

Nasjonaljubileet - Handlingsdel 1 700

Samfunnsutvikling 610

Digitalisering 1 850

Tråkkemaskinselskap 400

Samfunnshus 390

SUM 11 550

• 5,0 millioner kroner fra NTE kraftfond til “Stiklestad nye tusen år” Kommunedirektøren har fullmakt til å utbetale resterende av vedtatt ramme iht vedtak 55/25 til “Stiklestad nye tusen år” når betalingsplan foreligger. Midlene dekkes av kraftfondet.

12. Bestilling av ekstern analyse og utredning Bakgrunn og formål Verdal kommune står overfor betydelige økonomiske og demografiske utfordringer i årene som kommer. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi, tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og forsvarlig tjenesteyting, er det nødvendig med målrettet omstilling av kommuneorganisasjonen. Dette innebærer at kommunens samlede driftskostnader, tjenestenivå og investeringsnivå må tilpasses kommunens fremtidige, kjente inntekter. Samtidig må kommunen være i stand til å møte endringer i befolkningssammensetning og økte krav til kvalitet og effektivitet i tjenestene. Kommunestyret mener det er behov for et bredt og uavhengig kunnskapsgrunnlag for videre politiske og administrative beslutninger. Det foreslås derfor å bestille en ekstern analyse og utredning av kommuneorganisasjonens organisering, drift og tjenesteproduksjon, i tillegg til de utredninger som allerede er lagt inn i budsjettet av kommunedirektøren. Formål med utredningen Hovedformålet med utredningen er å:

• Vurdere om Verdal kommune har en hensiktsmessig organisering og god nok ressursutnyttelse med tidsperspektiv frem til 2035

• Identifisere forbedringsområder innen produktivitet, effektivitet og kvalitet i alle tjenestene , herunder synliggjøre alle innsparingspotensialer på kort og lang sikt

• Eventuelle kostnadsøkninger på grunn av foreslåtte strukturendringer skal synliggjøres

• Bidra med konkrete, realistiske og gjennomførbare forslag til tiltak som kan styrke kommunens økonomiske bærekraft

• Skape et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag for budsjett- og økonomiplanarbeidet Utredningen skal være tydelig tjenesterettet og ikke begrense seg til overordnede sammenlikninger basert på KOSTRA-tall alene. Innhold i utredningen Utredningen skal blant annet omfatte følgende temaer:

• Ressursutnyttelse

o Vurdering av om kommunen benytter tilgjengelige økonomiske og

menneskelige ressurser på en hensiktsmessig måte

o Analyse av ressursbruk sett opp mot leverte tjenester og måloppnåelse

• Produktivitet og effektivitet

o Analyse av produktivitet innen sentrale tjenesteområder

o Sammenlikning med relevante kommuner der dette er hensiktsmessig

o Identifisering av strukturelle og organisatoriske forhold som påvirker

effektiviteten

• Tjenesteyting og kvalitet

o Vurdering av om dagens tjenestenivå står i et rimelig forhold til

ressursinnsatsen

o Identifisering av områder med potensial for forbedring eller

omprioritering

• Arbeidsprosesser og samhandling

o Kartlegging av sentrale arbeidsprosesser på tvers av enheter og

tjenesteområder

o Analyse av samhandling, grensesnitt og eventuelle dobbeltarbeid eller

flaskehalser

o Vurdering av lederstruktur, styringssystemer og beslutningsprosesser

der dette er relevant

o Alle relevante råd og utvalg involveres i en bred medvirkningsprosess

Leveranse og bruk av resultatene Den eksterne leverandøren skal utarbeide en rapport som:

• Gir et helhetlig kunnskapsgrunnlag om dagens situasjon

• Fremmer konkrete forslag til forbedringer og omstillingstiltak

• Beskriver mulige økonomiske og kvalitative gevinster, herunder potensial for effektivisering innen ulike tjenesteområder

• Vurderer forutsetninger, risiko og gjennomførbarhet knyttet til foreslåtte tiltak Rapporten skal legges frem for kommunestyret før budsjettbehandlingen for 2027. Kommunedirektøren bes om å vurdere rapportens anbefalinger som en del av arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2027–2030. Kunnskapsgrunnlaget fra utredningen skal også benyttes i kommunens videre utviklings- og omstillingsarbeid etter at leverandørens arbeid er ferdigstilt. Økonomi Tiltaket finansieres med inntil kr 1 300 000.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere møteplasser for videregåendeelever som en del av planlagt utredning for Framgården/Tindved første halvår 2026.

14. Støtte til private eiere av anlegg

Sum 2026 450 000 indeksreguleres årlig

15. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering av organisasjonen.

16. Utleiepriser for kommunale idrettsanlegg opprettholdes i 2026 på samme sats som i 2025. Kostnad anslått til kr 50.000. Alle avvik fra forslag til budsjett fra kommunedirektør salderes mot fond.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap 20 Oppr. Rev. Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20

24 budsjet budsjet 26 27 28 29

t 2025 t 2025

Rammetilskud -605 283 -645 695 -661 433 -701 500 -690 000 -685 400 -682 000

d

Inntekts- og -440 137 -488 600 -490 300 -528 800 -528 800 -528 800 -528 800

formuesskatt

Eiendomsskatt -45 662 -46 000 -46 000 -61 800 -62 500 -63 500 -63 500

Andre -118 738 -105 900 -105 900 -92 000 -72 800 -47 700 -33 600

generelle driftsinntekter

Regnskap 20 Oppr. Rev. Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20

24 budsjet budsjet 26 27 28 29

t 2025 t 2025

Sum -1 209 821 - - -1 384 100 -1 354 100 -1 325 400 -1 307 900

generelle 1 286 19 1 303 63

driftsinntekte 5 3

r

Korrigert 1 087 276 1 122 65 1 160 53 1 214 144 1 151 050 1 111 750 1 064 150

sum 3 4

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 104 432 105 980 105 980 118 800 122 100 124 100 129 300

Sum netto 1 191 708 1 228 63 1 266 51 1 332 944 1 273 150 1 235 850 1 193 450

driftsutgifter 3 4

Brutto -18 112 -57 562 -37 119 -51 156 -80 950 -89 550 -114 450

driftsresultat

Renteinntekter -42 452 -45 084 -48 284 -44 550 -43 650 -49 950 -35 750

Utbytter -10 010 -10 000 -12 963 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000

Renteutgifter 96 770 127 400 127 400 139 100 137 600 150 400 157 000

Avdrag på lån 82 300 84 300 84 300 96 600 102 900 103 100 105 900

Netto 126 607 156 616 150 453 178 150 183 850 190 550 214 150

finansutgifter

Motpost -104 432 -105 980 -105 980 -118 800 -122 100 -124 100 -129 300

avskrivninger

Regnskap 20 Oppr. Rev. Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20

24 budsjet budsjet 26 27 28 29

t 2025 t 2025

Netto 4 063 -6 926 7 354 8 194 -19 200 -23 100 -29 600

driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til 53 853 4 000 4 250 0 5 000 6 000 7 000

investering

Avsetninger til 28 998 10 000 15 040 13 000 13 000 13 000 13 000

bundne driftsfond

Bruk av -13 901 -8 000 -22 806 -16 550 0 0 0

bundne driftsfond

Avsetninger til 0 926 926 0 1 200 4 100 9 600

disposisjonsfo nd

Bruk av -73 013 0 -4 764 -4 644 0 0 0

disposisjonsfo nd

Dekning av 0 0 0 0 0 0 0

tidligere års merforbruk i driftsregnskap et

Sum -4 063 6 926 -7 354 -8 194 19 200 23 100 29 600

disponeringe r eller dekning av netto driftsresultat

Regnskap 20 Oppr. Rev. Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20 Øk.plan 20

24 budsjet budsjet 26 27 28 29

t 2025 t 2025

Fremført til 0 0 0 0 0 0 0

inndekning i senere år (merforbruk)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Regnskap 2024 Oppr. Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett budsjett 2026 2027 2028 2029

2025 2025

Administrasjon, styring og 36 107 119 897 113 713 153 539 159 005 156 682 154 611

fellesutgifter

Barnehage 156 352 154 403 160 141 170 697 163 613 160 091 154 938

Grunnskole 265 067 256 018 265 459 265 337 239 764 231 489 217 823

Helsestasjon og lege 66 683 67 089 68 737 71 594 71 068 69 177 66 396

Helse og omsorg 354 618 342 040 346 538 355 281 354 080 345 881 330 356

Sosiale tjenester 98 943 86 532 85 281 87 218 70 899 61 181 58 126

Barnevern 56 112 54 969 55 414 62 081 56 075 54 769 53 324

Kultur og idrett 46 110 32 646 33 922 40 189 31 742 31 703 30 874

Plan 5 841 6 040 6 294 6 933 6 961 6 809 6 578

Samfunnsutvikling, næring 11 439 10 805 13 731 12 506 11 030 10 000 9 418

og landbruk

Samferdsel og veier 12 155 11 371 11 622 11 758 11 630 11 548 11 361

Regnskap 2024 Oppr. Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett budsjett 2026 2027 2028 2029

2025 2025

Brann og redning 11 089 12 315 12 351 12 906 12 526 12 512 12 486

Vann avløp og renovasjon, -37 834 -40 273 -40 229 -45 063 -46 528 -49 265 -51 296

selvkost

Kirke 8 146 8 517 8 545 8 819 8 834 8 824 8 805

Tjenester utenfor ord. 0 0 0 0 0 0 0

kommunalt ansvarsområde

Sum bevilgninger drift, 1 090 828 1 122 369 1 141 521 1 213 794 1 150 700 1 111 400 1 063 800

netto

Herav:

Netto renteutgifter og - -10 -284 -284 -350 -350 -350 -350

inntekter

Avsetninger til bundne 17 462 0 2 077 0 0 0 0

driftsfond

Bruk av bundne driftsfond -13 901 0 -20 806 0 0 0 0

Korrigert sum 1 087 276 1 122 653 1 160 534 1 214 144 1 151 050 1 111 750 1 064 150

bevilgninger drift, netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap 2024 Oppr. Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett budsjett 2026 2027 2028 2029

2025 2025

Investeringer i varige 294 907 429 525 432 367 300 343 267 640 171 100 76 050

driftsmidler

Tilskudd til andres investeringer 1 852 1 600 1 600 1 656 1 656 1 656 1 656

Investeringer i aksjer og 2 810 2 800 2 800 3 200 3 200 3 200 3 200

andeler i selskaper

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 299 569 433 925 436 767 305 199 272 496 175 956 80 906

Kompensasjon for -34 726 -58 865 -57 664 -41 260 -35 994 -19 258 -4 180

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -2 134 0 0 0 -70 080 -68 000 0

Salg av varige driftsmidler -828 0 0 0 0 0 0

Salg av finansielle 0 0 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Mottatte avdrag på utlån av 0 0 0 0 0 0 0

egne midler

Bruk av lån -216 556 -371 060 -375 103 -263 959 -161 422 -82 698 -69 726

Sum investeringsinntekter -254 243 -429 925 -432 767 -305 199 -267 496 -169 956 -73 906

Videreutlån 104 074 100 000 100 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Bruk av lån til videreutlån -100 000 -100 000 -100 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Avdrag på lån til videreutlån 11 728 15 000 15 000 16 000 17 000 18 000 18 000

Mottatte avdrag på videreutlån -24 359 -15 000 -15 000 -16 000 -17 000 -18 000 -18 000

Netto utgifter videreutlån -8 557 0 0 0 0 0 0

Overføring fra drift -53 853 -4 000 -4 000 0 -5000 -6000 -7 000

Regnskap 2024 Oppr. Rev. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett budsjett 2026 2027 2028 2029

2025 2025

Avsetninger til bundne 8 582 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av bundne 0 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til ubundet 0 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet 0 0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Dekning av tidligere års 8 503 0 0 0 0 0 0

udekket beløp

Sum overføring fra drift og -36 768 -4 000 -4 000 0 -5000 -6 000 -7 000

netto avsetninger

Fremført til inndekning i 0 0 0 0 0 0 0

senere år (udekket)

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029 Administrasjon, styring og fellesutgifter

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029

ENØK-tiltak kommunale bygg 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Riving av paviljong og etablering av 1 250 0 0 0 1 250

parkeringsplass

Kjøp av tjenestebiler til internutleie 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

tjenestene (opprettet 2022)

Renholdsutstyr 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Politistasjon 78 000 0 0 0 78 000

Sum Administrasjon, styring og 85 750 6 500 6 500 6 500 105 250

fellesutgifter

Barnehage

Vinne barnehage 2 080 0 0 0 2 080

Ny barnehage 0 0 750 750 1 500

Sum Barnehage 2 080 0 750 750 3 580

Grunnskole

IKT-utstyr oppvekst 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Mindre tiltak oppvekst 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Stiklestad skole 33 733 1 000 0 0 34 733

Sum Grunnskole 35 733 3 000 2 000 2 000 42 733

Helsestasjon og lege

Sum Helsestasjon og lege 0 0 0 0 0

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029 Helse og omsorg

Velferdsteknologi helse/velferd 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Verdal Bo- og Behandlingssenter byggetrinn 119 130 188 100 94 050 0 401 280

2

Sum Helse og omsorg 121 130 190 100 96 050 2 000 409 280

Sosiale tjenester

Mindre tiltak kommunale boliger 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Sum Sosiale tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Kultur og idrett

Dekke kunstgressbane idrettsanlegg 0 8 240 0 0 8 240

(miljødekke)

Kommunale uteområder, idretts- og 1 000 3 000 3 000 3 000 10 000

kulturanlegg (år 2-4, opprettet 2022)

Turneteateret 3 500 0 0 0 3 500

Fasadeplater Tindved 1 250 0 0 0 1 250

Sum Kultur og idrett 5 750 11 240 3 000 3 000 22 990

Plan

Sum Plan 0 0 0 0 0

Samfunnsutvikling, næring og landbruk

Infrastruktur Ørin sør 6 000 0 0 0 6 000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029

Sum Samfunnsutvikling, næring og 6 000 0 0 0 6 000

landbruk

Samferdsel og veier

Maskinelt utstyr 500 500 500 500 2 000

Veger, uforutsett 0 4 000 4 000 4 000 12 000

Gang- og sykkelvei (opprettet 2022) 0 2 000 2 000 2 000 6 000

Volhaugvegen, veg 500 0 0 0 500

Russervegen, veg 3 000 0 0 0 3 000

Gangvei Vuku 1 000 0 0 0 1 000

Utskiftning gatelys 1 000 0 0 0 1 000

Bytte av lastebil (vegandel) 1 000 0 0 0 1 000

Utskiftning av bru/kulvert Vangstad, Ulvilla 500 0 0 0 500

Sum Samferdsel og veier 7 500 6 500 6 500 6 500 27 000

Brann og redning

Sum Brann og redning 0 0 0 0 0

Vann avløp og renovasjon, selvkost

Vannrenseanlegg Hallemsåsen 1 000 0 0 0 1 000

Høydebasseng Hallia 5 000 0 0 0 5 000

Høydebasseng Vuku/Ulvilla 7 500 4 000 0 0 11 500

Uteavdelingsbygget (vann) 250 0 0 0 250

Kjøp av biler/maskiner vann 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029

Vannledning Fleskhus (sammenkobling med 5 000 0 0 0 5 000

Inderøy)

Ørin sør, vann 1 700 0 0 0 1 700

Ørin avløpsrenseanlegg 1 000 0 0 0 1 000

Uteavdelingsbygget (avløp) 250 0 0 0 250

Kjøp av biler/maskiner avløp 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Ørin sør, avløp 1 700 0 0 0 1 700

Avløpsnett Ørmelen 0 0 1 000 10 000 11 000

Nytt ledningsnett ST1, avløp 0 1 000 10 000 0 11 000

Avløp (år 2-4, opprettet i 2022) 0 13 500 13 500 13 500 40 500

Vannforsyning (år 2-4, opprettet i 2022) 0 12 000 12 000 12 000 36 000

Pumpestasjon Ness 4 000 0 0 0 4 000

Avløp, Prærien 3 000 8 400 8 400 8 400 28 200

Vann, Prærien 3 000 8 400 8 400 8 400 28 200

Sum Vann avløp og renovasjon, selvkost 35 400 49 300 55 300 54 300 194 300

Tjenesteoppsett mangler

Sum Tjenesteoppsett mangler 0 0 0 0 0

Investeringer i varige driftsmidler 300 343 267 640 171 100 76 050 815 133

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029

Kirker og kirkegårder 1 656 1 656 1 656 1 656 6 624

Tilskudd til andres investeringer 1 656 1 656 1 656 1 656 6 624

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026- 2029

Egenkapitalinnskudd KLP 3 200 3 200 3 200 3 200 12 800

Investeringer i aksjer og andeler i 3 200 3 200 3 200 3 200 12 800

selskaper

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2026 2027 2028 2029 Sum

2026-2029

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0

Sum del 1-4 305 199 272 496 175 956 80 906 834 557

Marita Røthe fikk permisjon og forlot møtet. Brita K. Thorsvik tiltrådte. H/SP/VDL/FRP fremmet følgende endringsforslag pkt. 2 og 12:

Forslag endringer Formannskapets innstilling til budsjett 2026 /økonomiplan 2026-2029

2. Eiendomsskatt (fremmes) Tall for eiendomsskatt innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Nivå på eiendomsskatt skal reduseres til 2025-nivå innen 2030

12. Bestilling av ekstern analyse og utredning -Alt forslag til pkt 12 i formannskapets

forslag Bakgrunn og formål Verdal kommune står overfor betydelige økonomiske og demografiske utfordringer i årene som kommer. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi, tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og forsvarlig tjenesteyting, er det nødvendig med målrettet omstilling av kommuneorganisasjonen. Dette innebærer at kommunens samlede driftskostnader, tjenestenivå og investeringsnivå må tilpasses kommunens fremtidige, kjente inntekter. Samtidig må kommunen være i stand til å møte endringer i befolkningssammensetning og økte krav til kvalitet og effektivitet i tjenestene. Kommunestyret mener det er behov for et bredt og uavhengig kunnskapsgrunnlag for videre politiske og administrative beslutninger. Det foreslås derfor å bestille en ekstern analyse og utredning av kommuneorganisasjonens organisering, drift og tjenesteproduksjon, i tillegg til de utredninger som allerede er lagt inn i budsjettet av kommunedirektøren. Formål med utredningen Hovedformålet med utredningen er å:

• Vurdere om Verdal kommune har en hensiktsmessig organisering og god nok ressursutnyttelse med tidsperspektiv frem til 2035

• Identifisere forbedringsområder innen produktivitet, effektivitet og kvalitet i alle tjenestene , herunder synliggjøre alle innsparingspotensialer på kort og lang sikt

• Eventuelle kostnadsøkninger på grunn av foreslåtte strukturendringer skal synliggjøres

• Bidra med konkrete, realistiske og gjennomførbare forslag til tiltak som kan styrke kommunens økonomiske bærekraft

• Skape et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag for budsjett- og økonomiplanarbeidet Utredningen skal være tydelig tjenesterettet og ikke begrense seg til overordnede sammenlikninger basert på KOSTRA-tall alene. Innhold i utredningen Utredningen skal blant annet omfatte følgende temaer:

• Ressursutnyttelse

o Vurdering av om kommunen benytter tilgjengelige økonomiske og

menneskelige ressurser på en hensiktsmessig måte

o Analyse av ressursbruk sett opp mot leverte tjenester og måloppnåelse

• Produktivitet og effektivitet

o Analyse av produktivitet innen sentrale tjenesteområder

o Sammenlikning med relevante kommuner der dette er hensiktsmessig

o Identifisering av strukturelle og organisatoriske forhold som påvirker

effektiviteten

• Tjenesteyting og kvalitet

o Vurdering av om dagens tjenestenivå står i et rimelig forhold til

ressursinnsatsen

o Identifisering av områder med potensial for forbedring eller

omprioritering

• Arbeidsprosesser og samhandling

o Kartlegging av sentrale arbeidsprosesser på tvers av enheter og

tjenesteområder

o Analyse av samhandling, grensesnitt og eventuelle dobbeltarbeid eller

flaskehalser

o Vurdering av lederstruktur, styringssystemer og beslutningsprosesser

der dette er relevant

o Alle relevante råd og utvalg involveres i en bred medvirkningsprosess

Leveranse og bruk av resultatene Den eksterne leverandøren skal utarbeide en rapport som:

• Gir et helhetlig kunnskapsgrunnlag om dagens situasjon

• Fremmer konkrete forslag til forbedringer og omstillingstiltak

• Beskriver mulige økonomiske og kvalitative gevinster, herunder potensial for effektivisering innen ulike tjenesteområder

• Vurderer forutsetninger, risiko og gjennomførbarhet knyttet til foreslåtte tiltak Rapporten skal legges frem for kommunestyret før budsjettbehandlingen for 2027. Kommunedirektøren bes om å vurdere rapportens anbefalinger som en del av arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2027–2030. Kunnskapsgrunnlaget fra utredningen skal også benyttes i kommunens videre utviklings- og omstillingsarbeid etter at leverandørens arbeid er ferdigstilt. Økonomi Tiltaket finansieres med inntil kr 1 300 000." AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternativt forslag til budsjett:

Verdal Arbeiderparti - Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 Verdal Arbeiderparti fremmer kommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag med endringene i vedlagt tallforslag. Forklaring til tallforslag:

1. Forebygging først

- Demenssatsning: De kommunale boligene på Stekke og miljøet rundt skal videreutvikles slik at det blir et trygt og godt sted å bo for personer med demens. Det settes av 1 million kroner i driftsbudsjettet til arbeidet.

- Satsning på tverrfaglig boliggruppe: Kommunen vil satse på tverrfaglig boligteam sitt arbeid med at flere eldre kan bo hjemme lenger. Det settes av 1 million kroner i driftsbudsjettet til dette arbeidet. Allerede i 2026 ventes det en økonomisk gevinst på 1,8 millioner kroner, og det forventes enda større effekt i årene etter. Netto innsparing føres mot ramme på helse og omsorg.

- Reduksjon av sykefravær: I dag ligger sykefraværet på 10–12 prosent. Målet er å redusere sykefraværet med 2 prosent i løpet av 2026, og vi budsjetterer med effekten av 1 prosent. Dette tilsvarer en innsparing på 4,5 millioner kroner som fordeles etter netto ramme. Det settes av 1,25 millioner kroner i driftsbudsjettet til arbeid med arbeidsmiljø og for å få ned sykefraværet, dette tildeles administrasjon, styring og fellesutgifter. Det ses blant annet på om det kan være hensiktsmessig å satse på fysisk aktivitet som virkemiddel for å få ned sykefraværet.

- Kompetanseutvikling: Kommunen vil satse på mer opplæring og utvikling for ansatte som jobber i førstelinja. Det settes av kr 500 000 til dette i driftsbudsjettet på ramma til admin, styring og fellesutgifter. Målet er at dette skal gjøre det lettere å rekruttere nye ansatte og beholde dem vi har.

- Fysioterapiressurs på barneskole: Kommunen vil bruke fysioterapeut aktivt i det forebyggende arbeidet på alle barneskoler. Sammen med andre fagfolk skal det jobbes for å forebygge gymfravær, kroppslige plager og tidlige tegn på engstelse hos barn. Tanken er at tidlig innsats skal redusere alvorlige fraværssaker senere i ungdomsskolen. Tiltaket er delvis statlig finansiert med 300 000 kroner, og det settes av 750 000 kroner i driftsbudsjettet.

- Familiehjelpa spisses mot barn i alderen 0 til 5 år: Kommunen vil styrke Familiehjelpa sitt arbeid med de yngste barna, fra 0 til 5 år. Det settes av 250 000 kroner i driftsbudsjettet til denne omstillingen. Erfaring viser at tidlig hjelp gir best resultater. Samtidig fortsetter arbeidet med Familieråd og Foreldreråd for både barn og ungdom.

- Jordmorressurs økes med 30 prosent: Jordmortjenesten styrkes med 30 prosent. Dette gir gravide bedre oppfølging og bedre mulighet for gode livsstilsendringer i svangerskapet. Det settes av 300 000 kroner i driftsbudsjettet til dette.

- Frivillighetskoordinator og frivillighetsråd: Det opprettes en egen fulltidsstilling som frivillighetskoordinator, og et frivillighetsråd med representanter fra blant annet idrett, eldre og andre frivillige grupper. Kommunen vil ta i bruk erfaringer fra andre kommuner som har lykkes med dette. Det skal også ses på om pensjonister kan bidra i skolen. Det settes av 1 million kroner i driftsbudsjettet til dette.

- SFO: Kommunen har en skolefritidsordning med åpningstid som følger skoleruta, men skal ha et ferieåpent tilbud på en enhet. Dette finansieres med brukerbetaling og over ramma.

- Kino/bibliotek: Kinoen og biblioteket skal pusses opp, og dette legges tilbake inn i økonomiplanen. Finansieres av kraftfondet og salg av kommunal eiendom.

2. Mer fart i samfunns- og næringsutvikling Samtidig som kommunen må spare, må vi også tørre å investere for å skape vekst, utvikling og nye inntekter. Det er viktig å ha fokus både på utgifter og inntekter i budsjettet.

- Parkadministrasjon i Verdal Industripark – “Én dør inn”: Det etableres et eget selskap (AS) sammen med aktuelle samarbeidspartnere for å få økt fart og struktur i utviklingen av industriparken. Det settes av 250 000 kroner i driftsbudsjettet til fortgang i arbeidet.

- Styrket markedsføring av boligtomter og næringsareal: Markedsføringen av boligtomter og næringsareal rundt industriparken styrkes. Det settes av 250 000 kroner i driftsbudsjettet til dette.

- Mer fart i boligbygging: Det jobbes for å erstatte de 70 tomtene som ble tatt ut av planen på Leklem. Det gjøres også en mulighetsstudie for nye boligtomter i området Fleskhus–Minsåskrysset. Det settes av 250 000 kroner i driftsbudsjettet til dette arbeidet.

- Nei til kraftig økning i renovasjonsgebyr: Innbyggerne står foran store foreslåtte økninger i renovasjonsgebyrene: 7 prosent for bolig, 15 prosent for hytter og 15 prosent for slam. Dette er langt over prisstigningen. Verdal kommune aksepterer ikke denne økningen utover vanlig prisvekst. Dette er selvkost, og inntekter og utgifter summeres derfor til 0 i budsjettet.

- NTE – bedre uttelling for eierkommunene: Det skal jobbes for at eierkommunene tar ut maksimalt utbytte innenfor avtalen som eksisterer. Det arbeides også for å gjeninnføre bedriftsforsamlingen. Om vi tar utgangspunkt eksempelvis i

2023-resultatet, ville dette tilsvart kr 9768000*4 = kr 39 072 000. I tallbudsjettet for 2027 legges det inn et økt forventet utbytte på 30 millioner kroner, som settes direkte av til disposisjonsfondet. Et eventuelt mindre utbytte må kompenseres mot disposisjonsfondet.

3. Snu kommuneøkonomien Verdal kommune kan ikke fortsette med budsjetter og økonomiplaner som svekker økonomien over tid. Nå må kommuneøkonomien bygges opp igjen på en trygg og bærekraftig måte.

- Bygge opp disposisjonsfondet: Eventuelle ekstra statlige overføringer skal brukes til å redusere bruk av disposisjonsfondet og å styrke kommunens disposisjonsfond.

- Økt avsetning til disposisjonsfond: Det settes av kr 8,6 millioner til reduksjon av bruk av disposisjonsfondet i 2026. Fra og med 2027 legges økt utbytte fra NTE inn som avsetning til disposisjonsfond.

- Balanse i driften fra 2027: Fra og med 2027 skal kommunedirektøren ikke legge fram budsjettforslag med underskudd i driftsbudsjettet. Drift skal ikke finansieres med disposisjonsfond.

- Riktig bruk av integreringsmidler: Integreringsmidler skal fra og med neste år brukes i tråd med IMDIs anbefalinger.

- Gjennomgang av driften: Det settes av 1,5 millioner kroner til ekstern prosessledelse for en grundig gjennomgang av kommunens drift. Det vil legges opp til samarbeid med næringslivet, der vi følger opp initiativet fra næringslivet. Det forventes at dette gir en gevinst på 2 millioner kroner i 2026 som fordeles i henhold til netto namme, og den positive effekten ventes å øke ytterligere i løpet av økonomiplanperioden.

- Kraftfondet brukes til strategiske investeringer: Kraftfondet stammer fra eierskapet i NTE. Siden NTE har varslet at de ikke vil be om kapital fra eierkommunene, er fondet å regne som frigitt. Midlene skal brukes til strategiske investeringer som gir vekst og utvikling på sikt.

V, SV og Rødt fremmet følgende alternativt forslag:

"Kommunedirektørens forslag, med følgende endringer:

Alternativ til punkt 9:

Ekstra midler kr 8,3 mill, stortingsvedtak etter at kommunedirektøren la fram budsjett, brukes slik:

Kr 4,5 mill brukes til å styrke Helse og omsorg, øke tjenestene og sette i verk tiltak for å redusere sykefraværet. Kr 0,5 mill brukes til satsing på tidlig varsling til barnevern. Kr 1 mill til Frivillighetskoordinator. Kr 0,3 mill som koordinatoren kan fordele til frivillige, lag, foreninger og organisasjoner kommunen innleder samarbeid med, inkl. brukerorganisasjoner. Kr 2 mill settes av til dispfond. Tillegg i punkt 12,1

12 Kommunestyret ber kommunedirektør utrede nødvendige innsparingstiltak for de kommende budsjettår. Dette skal gjøres uavhengig av tidligere politiske vedtak. Utredningene skal behandles som særskilte saker i løpet av 2026 og skal minimum inkludere:

1. Utredning av bærekraftig skolestruktur. Utredningen skal synliggjøre og har som mål å effektivisere sektoren med minimum 11 mill. kr og synliggjøre potensial opp til 20 mill. kr. I utredningen skal det legges vekt på å vise løsninger hvor Ørmelen skole opprettholdes.

Tillegg i punkt 13: (rød skrift) 13 Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere møteplasser for videregåendeelevers som en del av planlagt utredning for Framgården/Tindved første halvår 2026. Utredningen skal også se på muligheten for å utvikle Tindved som et kultur og aktivitetshus for alle aldersgrupper Jfr uttalelse fra Eldrerådet.

Tilleggsforslag til budsjettet Kommunen deltar i ordninga med ekstra midler til toppet bemanning i bhg. KD fremmer en sak om fordeling av midlene."

Forslag fra AP - falt med 24 mot 11 stemmer (AP og INP) Forslag fra V/R/SV - falt med 32 mot 3 stemmer (V, R og SV). Formannskapets innstilling pkt. 2 alternativt mot forslaget fra H/SP/VDL/FRP til pkt. 2, forslaget fra H/SP/VDL/FRP vedtatt med 21 stemmer. 14 stemte for formannskapets innstilling: AP, INP, V, R og SV. Formannskapets innstilling pkt. 12 alternativt mot forslaget fra H/SP/VDL/FRP til pkt. 12, forslaget fra H/SP/VDL/FRP vedtatt med 21 stemmer. 14 stemte for formannskapets innstilling: AP, INP, V, R og SV. Formannskapets innstilling med vedtatte forslaget ble til slutt votert samlet og vedtatt med 21 stemmer. 14 stemte i mot (AP, INP, V, R og SV).