Delårsrapport 3/2025

1. Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering.

2. Investeringsbudsjett endres slik:

2a)

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

ENØK-tiltak kommunale bygg -2 000 Reduseres

Maskinelt utstyr -500 Reduseres

Høydebasseng Vuku/Ulvilla -5 500 Forskyvning til 2026

Veger, uforutsett -2 500 Fordeles

Sundbyvegen 500 Fra veg

Guardrail Hellemslia, Rødsvegen og Årstadbakkan 500 Fra veg

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Asfaltering p-plass sentralidrettsanlegg 1 500 Fra veg

Infrastruktur vei, vann, avløp Ørin sør -6 000 Forskyvning til 2026

Avløp -7 000 Reduseres

Stiklestad skole - avløp 2 000

Vannforsyning -3 000 Reduseres

Høydebasseng Hallia -5 000 Forskyvning til 2026

Kjøp av bil vannforskyvning -1 000 Ingen kjøp i 2025

Pumpestasjon Ness -4 000 Forskyvning til 2026

Turneteateret -3 500 Forskyvning til 2026

Renholdutstyr -800

Total endring delårsrapport 3 -36 300

2b) Finansiering reduseres samlet 36,3 mill kroner. Årets låneopptak endres til 375 mill. kroner. Kommunedirektøren får fullmakt til å spesifisere øvrig finansiering.

2c)

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Egenkapitaltilskuddet i KLP 255,5 Merutgifter ift budsjett

Inntekter fra salg av fast

-6 903,0 Ikke budsjetterte inntekter

eiendom og driftsmidler

Avsetning til ubundet Merinntekter salg etter finansiering av

6 647,5

investeringsfond merutgifter egenkapitaltilskudd avsettes

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Endring delårsrapport 3 0

2d) Forskriftskjema investering justeres i etterkant av kommunestyrevedtaket.

3. Driftsbudsjett endres slik:

a. 3a) Tjenesteområdet helsestasjon og lege økes med 0,691 mill kroner for å kompensere for økt basistilskudd til fastleger.

b. 3b) Rammetilskudd økes med 0,691 mill kr.

4. Kommunestyret vil at det fortsatt skal praktiseres løpende inntak i barnehagen. Uavhengig av rett til barnehageplass. 4 b) Det legges fram politisk sak så snart som mulig som belyser:

• kapasiteten i barnehagene i Verdal jmf. utvikling i barnetallet

• muligheten for en lokal rett i Verdal til plass i barnehage samme måned som barnet fyller 1 år

• eventuelt behov for å revidere forskrift/retningslinjer for tildeling av plass.

5. Administrative budsjettendringer vedtas Administrative budsjettendringer vedtas i samsvar med endringer vedtatt av kommunedirektør etter fullmakt i budsjettvedtak 16.12.24 pkt 8, økonomireglement og delegeringsreglement. Budsjett for tjenesteområdene oppdateres slik:

• effekt av lønnsoppgjør 2025 samlet 15,7 mill kroner.

• omfordeling av innsparingskrav til administrasjon, samlet 5 mill kroner

• omfordeling av bolystmidler og kursmidler, samlet 0,395 mill kroner

AP v/Fredrik Grevskott fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4:

"4. Kommunestyret vil at det fortsatt skal praktiseres løpende inntak i barnehagen. Uavhengig av rett til barnehageplass. " Oddleiv Aksnes (H) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4 (kommunedirektørens innstilling):

"4. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurdering om ikke å tilby barnehageplass til barn uten lovfestet rett, og prioriterer å sikre oppfyllelse av norm- og lovkrav innenfor gjeldende budsjettrammer." Einar Olav Larsen (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4b:

"Det legges fram politisk sak så snart som mulig som belyser:

• kapasiteten i barnehagene i Verdal jmf. utvikling i barnetallet

• muligheten for en lokal rett i Verdal til plass i barnehage samme måned som barnet fyller 1 år

• eventuelt behov for å revidere forskrift/retningslinjer for tildeling av plass."

Formannskapets innstilling pkt. 1, 2, 3 og 5 - enstemmig vedtatt. Forslag fra Oddleiv Aksnes (H), falt med 33 mot 2 stemmer (Oddleiv Aksnes (H) og Knut Snorre Sandnes (H). Formannskapets innstilling pkt. 4 - falt, fikk ingen stemmer. Forslag fra AP til pkt. 4 - vedtatt med 34 mot 1 stemme (Aksnes (H)). Forslag fra Larsen (SP) - enstemmig vedtatt.