Delårsrapport 2/2025

1. Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering.

2. Investeringsbudsjett endres slik:

2a)

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Stiklestad skole +10 000 Jf orientering i formannskap 05.06.25.

Verdal bo- og behandlingssenter byggetrinn 2 -20 000 Forskyvning til 2026

Total endring delårsrapport 2 -10 000

2b) Forskriftskjema investering justeres i etterkant av kommunestyrevedtaket og legges fram i økonomisk rapportering i delårsrapport 3 i august.

3. Driftsbudsjett endres slik:

3a) Samfunnsutvikling, næring og landbruk økes med 2,3 mill. kroner til dekning av merutgifter feste av eiendom Ørin Sør (jf. politisk sak i FS 05.06.25). 3b) Kostnader til ny ordning AFP innarbeides i budsjettet med en økning på 10,2 mill. kroner. Styrkingen legges sentralt på tjenesteområde administrasjon, styring og fellesutgifter inntil videre. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere budsjettrammen for tjenesteområdene. 3c) Utbytteinntekter fra NTE økes med 2,963 mill kroner

4. Endringene ovenfor finansieres slik:

4a) Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd 9,3 mill. kroner, som også inkluderer kompensasjon av økte pensjonskostnader (jf pkt 3a) 4b) Resterende merutgifter finansieres med økte renteinntekter med 3,2 mill. kroner 4c) Utbytte fra NTE avsettes til bundne driftsfond med 2,963 mill. kroner.

5. Administrative budsjettendringer vedtas Administrative budsjettendringer vedtas i samsvar med endringer vedtatt av kommunedirektør etter fullmakt i budsjettvedtak 16.12.24 pkt 8, økonomireglement og delegeringsreglement.

• Budsjett for tjenesteområde helse og omsorg endres slik:

o Inntekter fra ressurskrevende tjenester økes med 0,316 mill. kroner. Merinntekter som gjelder

2024 overføres til og disponeres av tjenesteområde helse og omsorg. Endringen medfører kun at beløpet gjøres tilgjengelig for disponering av budsjettansvarlige innenfor helse, og påvirker ikke rammen for helse og omsorg.

o Bruk av bundet driftsfond fond økes med 0,489 mill. kroner.

• Tjenesteområde oppvekt endres slik:

o bruk av bundne fond reduseres ned 0,48 mill. kroner og avsetning til bundne fond reduseres

med 0,504 mill. kroner

• Det foretas omdisponering mellom tjenesteområdene oppvekst og helse og omsorg med 0,612 mill. kroner. Tjenesteområdet oppvekst reduseres med med 0,612 mill. kroner med tilsvarende styrking av tjenesteområde helse og omsorg.

6. Barnehage styrkes med midler tilført fra revidert statsbudsjett til økt bemanning og redusert makspris

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag:

"Barnehage styrkes med midler tilført fra revidert statsbudsjett til økt bemanning og redusert makspris."

Formannskapets innstilling - enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra SV - vedtatt med 24 mot 7 stemmer (H).