Økonomiplan 2025-2028 og Budsjett 2025

1. Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 vedtas i samsvar med saksfremlegg og de premiss og analyser som følger av nettversjonen av økonomiplanen. Summer korrigeres i henhold til nedenstående:

Oppvekst:

• Barnehageinntak: Økning 2,3 millioner Det skal fortsatt praktiseres løpende inntak, uavhengig av rett til barnehageplass. Det bevilges kr 2.300.000,-. Barnehageloven medfører at barn som er født perioden 1.desember-1.august ikke har rett til barnehageplass før 1.august påfølgende år. Dette fører til store utfordringer for småbarnsforeldre som har barn født i denne perioden. Bevilgning vil bidra til at det vil skje et rullerende opptak også for barn født i Verdal, noe som vil være positivt og gi bedre tilrettelegging for barnefamilier i Verdal.

• Styrking skole: Økning 3 million Kommunestyret vedtar å øke rammen for skole med kr 3.000.000,-. Bevilgning skal benyttes til tidlig og forebyggende innsats i 1-4.trinn

• Ved utredning av mulige innsparinger i Skole/SFO/VO skal ikke svømmeinstruktør vurderes.

• Midt-norsk realfags- og teknologisenter: Verdal kommunes andel i budsjettet for 2025 er kr 1.600.000,-.

• Utredning oppvekst:

Følgende forslag i økonomiplanperioden tas ut:

o «I 2025 legges det fram en egen politisk sak om nedlegging av en

ungdomsskole - effektuering fra høst 2026.»

o «I løpet av økonomiplanperioden legges det fram politisk sak om

nedlegging av en skole i sentrum.» Nytt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vurderer at dagens vedtatte skolestruktur opprettholdes.

2. Kommunestyret vurderer at to ungdomsskoler er en forutsetning for å ivareta helhetlig pedagogisk tilbud til elever i hele Verdal.

3. Kommunedirektøren bes legge frem en utredning om framtidig organisering av oppvekstsektoren i Verdal kommune, der dagens vedtatte skolestruktur opprettholdes. Utredningen skal gjøre rede for hvordan oppvekstsektoren kan videreutvikles for å skape en bærekraftig og god skole for barn og unge i Verdal kommune. Faktorer som må belyses er mulige synergieffekter av omorganisering innenfor sektoren både administrativt og på ledernivå, utnyttelse av eksisterende skolebygg, tildeling av individuell tilpasset opplæring (ITO), utnyttelse av lærerressurser og andre relevante forhold. Et premiss for utredningen er at begge ungdomsskoler i Verdal kommune opprettholdes.

Helse og velferd: Økning 0,5 million

• Demenskoordinator: stillingsressurs økes til 100 % stilling. Det bevilges kr 500.000,-.

Næring, samfunn, stab og støtte: Reduksjon 5 millioner

• Rammen reduseres med kr 5.000.000,-. Vi reduserer ramme innenfor administrasjonen for å redusere nedtaket på tjenester som ligger nær brukerne i kommunen. Nedtrekk fordeles etter stillingsnøkkel

Kr 50 000 bevilges for å beholde dagens leiesatser på kommunale anlegg

Utbytte fra NTE: 6 millioner

• Det bevilges av avsatt utbytte fra NTE i 2024 til allerede budsjetterte samfunnsutviklingsprosjekter, samlet sum kr 6.000.000,-. Resterende midler fra NTE-fondet disponeres i egen sak i løpet av våren 2025.

Alle endringer ovenfor salderes mot dispfond. Endring Økonomiplan:

• Politisk sak 128/24 – Etablering av ny politistasjon i Verdal innarbeides i økonomiplan for 2025-2028 i henhold til kommunestyrets vedtak. Renovering Rådhus 2.etasje taes ut av investeringsplan

2. Eiendomsskatt Beholdes på dagens nivå. I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatser for 2025 slik:

Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune i 2025.

Bruk av skattesatser:

a) 2,5 promille i hele kommunen for alle bolig og fritidseiendommer

b) 4,5 promille i hele kommunen for øvrige eiendommer

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

a. Fritak for nyoppførte boligeiendommer skal være avgrenset til ett helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket (§ 7 c).

b. For øvrig fritas følgende eiendommer (§ 7 a):

• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer

• Verdal videregående skoles eiendommer

• Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S' eiendommer

• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer

• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)

• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes tilorganisasjonens primæroppgaver

• Innherred Renovasjons eiendommer

• Trondheim havn IKS' eiendommer

• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet

• Fjellstyrets hytter Eiendomsskatten innkreves i hovedsak over tre terminer (esktl. § 25). Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen siste vedtatte skattevedtekter.

3. Økonomireglement for 2025 vedtas i samsvar med vedlagt dokument.

4. Eierskapsmelding for 2024 vedtas.

5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2025 slik det framgår av kapittelet gebyrliste i Framsikt.

6. Ramme for låneopptak til videreutlån/ etableringslån settes til kr. 100 millioner kroner.

7. Rammer for låneopptak til investeringer

a. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer settes til inntil 354,26 millioner kroner. Beløpet inkluderer låneopptak til selvkostformål.

• Det delegeres til kommunedirektøren å velge långiver samt å godkjenne lånevilkår i a. lånenes løpetid.

• Det delegeres til kommunedirektør å redusere låneopptaket med tilskudd, momskompensasjon og ubrukte lånemidler.

8. Kommunaldirektøren får fullmakt til å foreta tekniske/administrative justeringer av budsjettet og økonomiplan. Dette innebærer:

a. Kommunedirektøren får fullmakt til å korrigere budsjettskjemaene når endringene gjelder mindre beløp og/eller endringene ikke reelt innebærer endringer i prioriteringer. Dette vil eksempelvis gjelde rene tekniske endringer, fordeling avsetning lønnsoppgjør, flytting av budsjettmidler ved endring av organisasjonsstruktur mv.

b. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele integreringstilskuddene til flyktninger fra Ukraina til virksomheter som får økte utgifter.

c. Kommunestyret orienteres om administrative budsjettendringer i delårsrapporten.

9. Kommunedirektør har fullmakt til å gjennomføre administrative tilpasninger for å oppfylle realismekrav i kommuneloven.

• Økonomiplanens realisme bygger på et budsjettpremiss om at det gjennomføres konkrete tiltak som øker driftsinntekter og reduserer driftsutgifter.

• Kommunedirektøren skal til enhver tid, og gjennom tilgjengelige virkemidler, tilpasse bemanning til vedtatte driftsrammer innenfor gjeldende lov og regelverk.

• Salg av bygningsmasse kan være nødvendig. Kommunedirektør fremmer politisk sak der dette kan bli aktuelt.

• Realismen i budsjettet avhenger av premissene i budsjettdokumentene. Endringer i budsjettet som i vesentlig grad rokker ved premissene, må kompenseres med tiltak som gjenoppretter budsjettets realisme. Premissene fremgår av saksutredningen og er nærmere forklart i nettutgaven av økonomiplanen.

10. Rammetilskuddet (§ 5-4.1) økes med 2.901.000 kr. Samtidig økes bevilgningsrammene (§5- 4.2) for grunnskoletjenester med 1.467.000 og barnehage 1.434.000 kr. Beløpet kan administrativt justeres når kommunen formelt mottar det endelige vedtaket i Stortinget med spesifisering av de eksakte beløpene. Foreløpig fordeling er basert på KS prognosemodell av 03.12.24

11. Dersom skatt og rammetilskudd til kommunene øker utover det som er varslet i 2025, må midlene brukes til å øke driftsrammer. Dette for i størst mulig grad å unngå brudd på lov, norm og for å unngå spareskader. På lengre sikt må midlertidige sparetiltak erstattes med tiltak som er bærekraftige.

12. Verbalforslag 1 :Verdal 2040 Målsetting for Verdal 2040: 20 000 innbyggere og 2500 flere arbeidsplasser enn i 2024

Kommunestyret ber Kommunedirektør etablere arbeidsgruppe med deltagere fra administrasjon og politikk som skal utarbeide mandat og plan for Verdal 2040

13. Verbalforslag 2:Rapportering årsverksutvikling

Kommunestyret ber Kommunedirektør iverksette rapportering omkring utvikling av årsverk i Verdal kommune. Rapport skal opplyse om utvikling av årsverk på bevilgningsområdene, samt også årsverk i prosjekter. Kommunedirektør fremlegger rapport sammen med økonomirapport til formannskapet.

14. Verbalforslag 3:Bredbåndsutbygging

I juli 2022 søkte Verdal kommune nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om støtte til bredbåndsutbygging til 10 områder. Fem steder, Årstadbakkan, Tromsdalen, Grunnenget, Helsetbakkan og Jøssås ble tildelt midler i 2023. Kommunestyret ber Kommunedirektør orientere om status på utbygging av bredbånd til de 26 husstandene nå 1 år etter tildelingen

15. Verbalforslag 4: SFO

Kommunestyret ber Kommunedirektør evaluere SFO i den 11 måneden. Dette skal legges fram som politisk sak i løpet av første kvartal 2025. Det skal legges vekt på behov, økonomi og logistikkeffektive løsninger sett opp mot hvordan ressurser blir låst til en slik åpningstid.

16. Verbalforslag 5 : Energi

Midt Norge vil ila kort tid stå i en utfordrende situasjon med manglende energi og overføringskapasitet for videre samfunnsutvikling og bidra til grønn omstilling.

Kommunestyret ber kommunedirektør legge frem en sak ila 2025 omkring Verdal kommune som reguleringsmyndighet sin mulighet til å regulere arealer for fossilfri energiproduksjon. Dette arbeidet bør gjøres i tett dialog med næringsliv, energiaktører, forskningsmiljøer og eventuelle nabokommuner.

Mulige arealer må kartlegges for eventuell utbygging av slike installasjoner, enten det er vann, sol, vind eller kjernekraft.

Vindkraft i uberørt natur i fjellområdene skal ikke være en del av et slikt arbeid.

17. VBB 2 skal bygges. Driftsplan, plan for rekruttering av ansatte samt oversikt over premissene for bygging må på plass og skal behandles i kommunestyret før byggestart. Kommunestyret ber kommunedirektør se på statlige finansieringsmuligheter, med hensikt i å ta ned andelen som kommunen selv må betale.

18. Verdal kommune tar initiativ opp mot sentrale myndigheter med mål om at det utredes en form for kompensasjon for kommuner som har avsatt store arealer til mineralforvaltning. Hensikten er ikke å øke beskatningen for bedriftene, men å vri inntekter fra staten over til kommunene.

19. Stiklestad & Tusenårsjubileumet: 1. Kommunedirektøren bes i løpet av første halvår 2025 utarbeide sak til politisk behandling der Verdal kommunes forventninger, forpliktelser og ambisjoner i forbindelse med tusenårsjubileet avklares og belyses. 2. Det settes opp et temamøte om tusenårsjubileet for kommunestyret ila første halvår 2025.

20. Med tanke på utviklingen i rus blant ungdom, fremmes det en politisk sak om hvordan det tenkes rundt aktivitetstilbudet for ungdom i alderen 15-18 år.

21. Utvidelse av dag-/aktivitetstilbud for personer med demens. Kommunedirektøren bes legge fram en egen sak om utvidelse av dag-/aktivitetstilbud for personer med demens, der koblingen mellom Frivillighetskoordinator, frivillighet og Kulturtjenesten fremheves.

22. Det opprettes politisk sak om å bevare motivasjonspengene til brukerne på ATA-senteret. Saken skal behandles innen utgangen av 1 kvartal i 2025.

Sverre Bjarne Inndal fikk permisjon og forlot møtet under behandling av saken. Til stede 33 representanter. Hilde Daleng fremmet på vegne av H/SP/VDL/FRP følgende alternativt forslag:

1. Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 vedtas i samsvar med saksfremlegg og de premiss og analyser som følger av nettversjonen av økonomiplanen. Summer korrigeres i henhold til forslag fra SP,FrP,H og VL

Oppvekst:

• Barnehageinntak: Økning 2,3 millioner Det skal fortsatt praktiseres løpende inntak, uavhengig av rett til barnehageplass. Det bevilges kr 2.300.000,-. Barnehageloven medfører at barn som er født perioden 1.desember-1.august ikke har rett til barnehageplass før 1.august påfølgende år. Dette fører til store utfordringer for småbarnsforeldre som har barn født i denne perioden. Bevilgning vil bidra til at det vil skje et rullerende opptak også for barn født i Verdal, noe som vil være positivt og gi bedre tilrettelegging for barnefamilier i Verdal.

• Styrking skole: Økning 3 million Kommunestyret vedtar å øke rammen for skole med kr 3.000.000,-. Bevilgning skal benyttes til tidlig og forebyggende innsats i 1-4.trinn

• Ved utredning av mulige innsparinger i Skole/SFO/VO skal ikke svømmeinstruktør vurderes.

• Midt-norsk realfags- og teknologisenter: Verdal kommunes andel i budsjettet for 2025 er kr 1.600.000,-.

• Utredning oppvekst:

Følgende forslag i økonomiplanperioden tas ut:

o «I 2025 legges det fram en egen politisk sak om nedlegging av en

ungdomsskole - effektuering fra høst 2026.»

o «I løpet av økonomiplanperioden legges det fram politisk sak om

nedlegging av en skole i sentrum.»

Nytt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vurderer at dagens vedtatte skolestruktur opprettholdes.

2. Kommunestyret vurderer at to ungdomsskoler er en forutsetning for å ivareta helhetlig pedagogisk tilbud til elever i hele Verdal.

3. Kommunedirektøren bes legge frem en utredning om framtidig organisering av oppvekstsektoren i Verdal kommune, der dagens vedtatte skolestruktur opprettholdes. Utredningen skal gjøre rede for hvordan oppvekstsektoren kan videreutvikles for å skape en bærekraftig og god skole for barn og unge i Verdal kommune. Faktorer som må belyses er mulige synergieffekter av omorganisering innenfor sektoren både administrativt og på ledernivå, utnyttelse av eksisterende skolebygg, tildeling av individuell tilpasset opplæring (ITO), utnyttelse av lærerressurser og andre relevante forhold. Et premiss for utredningen er at begge ungdomsskoler i Verdal kommune opprettholdes.

Helse og velferd: Økning 0,5 million

• Demenskoordinator: stillingsressurs økes til 100 % stilling. Det bevilges kr 500.000,-.

Næring, samfunn, stab og støtte: Reduksjon 5 millioner

• Rammen reduseres med kr 5.000.000,-. Vi reduserer ramme innenfor administrasjonen for å redusere nedtaket på tjenester som ligger nær brukerne i kommunen. Nedtrekk fordeles etter stillingsnøkkel

Kr 50 000 bevilges for å beholde dagens leiesatser på kommunale anlegg

Utbytte fra NTE: 6 millioner

• Det bevilges av avsatt utbytte fra NTE i 2024 til allerede budsjetterte samfunnsutviklingsprosjekter, samlet sum kr 6.000.000,-. Resterende midler fra NTE-fondet disponeres i egen sak i løpet av våren 2025.

10. Siste budsjettforlik i Statsbudsjettet Rammetilskuddet (§ 5-4.1) økes med 2.901.000 kr. Samtidig økes bevilgningsrammene (§5- 4.2) for grunnskoletjenester med 1.467.000 og barnehage 1.434.000 kr. Beløpet kan administrativt justeres når kommunen formelt mottar det endelige vedtaket i Stortinget med spesifisering av de eksakte beløpene. Foreløpig fordeling er basert på KS prognosemodell av 03.12.24

Alle endringer salderes mot disposisjonsfond.

Endring Økonomiplan:

• Politisk sak 128/24 – Etablering av ny politistasjon i Verdal innarbeides i økonomiplan for 2025-2028 i henhold til kommunestyrets vedtak.

• Renovering Rådhus 2.etasje taes ut av investeringsplan

Hilde Daleng fremmet på vegne av H/SP/VDL/FRP følgende verbalforslag:

Verbalforslag 1 :Verdal 2040

Målsetting for Verdal 2040: 20 000 innbyggere og 2500 flere arbeidsplasser enn i 2024

Kommunestyret ber Kommunedirektør etablere arbeidsgruppe med deltagere fra administrasjon og politikk som skal utarbeide mandat og plan for Verdal 2040

Verbalforslag 2:Rapportering årsverksutvikling

Kommunestyret ber Kommunedirektør iverksette rapportering omkring utvikling av årsverk i Verdal kommune. Rapport skal opplyse om utvikling av årsverk på bevilgningsområdene, samt også årsverk i prosjekter. Kommunedirektør fremlegger rapport sammen med økonomirapport til formannskapet.

Verbalforslag 3:Bredbåndsutbygging

I juli 2022 søkte Verdal kommune nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om støtte til bredbåndsutbygging til 10 områder. Fem steder, Årstadbakkan, Tromsdalen, Grunnenget, Helsetbakkan og Jøssås ble tildelt midler i 2023. Kommunestyret ber Kommunedirektør orientere om status på utbygging av bredbånd til de 26 husstandene nå 1 år etter tildelingen

Verbalforslag 4:SFO

Kommunestyret ber Kommunedirektør evaluere SFO i den 11 måneden. Dette skal legges fram som politisk sak i løpet av første kvartal 2025. Det skal legges vekt på behov, økonomi og logistikkeffektive løsninger sett opp mot hvordan ressurser blir låst til en slik åpningstid.

Verbalforslag 5 : Energi Midt Norge vil ila kort tid stå i en utfordrende situasjon med manglende energi og overføringskapasitet for videre samfunnsutvikling og bidra til grønn omstilling. Kommunestyret ber kommunedirektør legge frem en sak ila 2025 omkring Verdal kommune som reguleringsmyndighet sin mulighet til å regulere arealer for fossilfri energiproduksjon. Dette arbeidet bør gjøres i tett dialog med næringsliv, energiaktører, forskningsmiljøer og eventuelle nabokommuner. Mulige arealer må kartlegges for eventuell utbygging av slike installasjoner, enten det er vann, sol, vind eller kjernekraft. Vindkraft i uberørt natur i fjellområdene skal ikke være en del av et slikt arbeid.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternativt forslag (supplement til kommunedirektørens forslag):

Driftsbudsjettet – forslag til endringer i tallbudsjettet

(forklaring til postene i vedlagt dokument) 2025

Rentemargin -0,25% 3 000 000

Kommunalsjef samfunn & næring -1 500 000

Finansiering innen eget ledelsesapparat 1 500 000

Proneo, Evaluering rammeavtale -300 000

Løpende opptak barnehage -2 300 000

Tverfaglig boligrådgivingsgruppe, prosjektstilling -1 000 000

Synergi tverrfaglig boligarbeid, estimert 1 200 000

NTE-utbytte 10 000 000

2.etg rådhus ombygging, frigitt til drift. Tas ut 2026 500 000

Økte ressurser til HR/ arbeid m sykefravær -1 000 000

Frigitt ressurser sykefravær 1 500 000

NAV - ungdom fra utenforskap inn i jobb -1 000 000

Synergi ungdom inn i jobb 3 000 000

MNRT

ATA-senteret, motivasjonspenger -50 000

Demenskoordinator & hukommelsesteam • -1 000 000

Salg av kom. Eiendom 750 000

Lærertetthet -6 000 000

kutt admin & ledelsesapparat (næring skjermes) 5 000 000

Annerkjennelse av ansatte/ Trivselstiltak, årlig, skal treffe ALLE ansatte -500 000

Utdeling av kommunale priser, felles arrangement -500 000

Styrking av hjemmebasert rehablitering med mål om å øke mestring og livskvalitet i

heimen -1 200 000

til fond (disp.fond og utviklingsfond) 10 600 000

Investeringsbudsjettet:

• Det tas ut kr 7 000 000 til ombygging 2.etg Rådhuset for 2026.

• Det legges til grunn at det selges kommunal eiendom for min. Kr 10 00 000 i 2025. Tilføring i tallbudsjett vårt:

Kr 50 000 bevilges til å fryse leiesatsene på kommunale anlegg. Inndekning: reduksjon i fondsavsetning i tallbudsjettet vårt. AP v/Trine Reitan fremmet følgende verbalforslag:

1. Arealpolitikken skal være langt mer offensiv, og nærings- og boligbyggingsvennlig. Med tanke på tilflytning må det siktes mot å til enhver tid ha tilgjengelige og attraktive sentrumsnære familieboliger. Det legges spesielt til rette for vekst rundt skolene.

2. VBB 2 skal bygges. Driftsplan, plan for rekruttering av ansatte samt oversikt over premissene for bygging må på plass og skal behandles i kommunestyret før byggestart. Kommunestyret ber k-dir se på statlige finansieringsmuligheter, med hensikt i å ta ned andelen som kommunen selv må betale.

3. Retningslinjer for disponering av utbytte fra NTE revideres med virkning fra

2025. 100% skal gå til utviklingsfond.

Verdal kommune skal aktivt gå i dialog med de andre eierkommunene, med mål om å sikre flertall for å øke utbyttet innenfor rammene avtalen allerede har. Kommunestyret bestiller en utredning av hvordan utbyttet kan økes for eierkommunene, utover rammene avtalen allerede har. K-dir får i oppdrag å fremskaffe en juridisk utredning vedrørende mulighetene for en endring av utbyttemodellen. Ekstern ekspertise benyttes til denne. Finansiering: kraftfond.

4. VK tar initiativ opp mot sentrale myndigheter med mål om at det utredes en form for kompensasjon for kommuner som har avsatt store arealer til mineralforvaltning. Hensikten er ikke å øke beskatningen for bedriftene, men å vri inntekter fra staten over til kommunene.

5. VK sin svært høye gjeldsgrad må ned. Eiendomssalg, at kommunestyresalen består og økt avsetning til fond er tiltak som bidrar i riktig retning.

6. Disposisjonsfondet er kommunens «sparekonto» og en viktig sikkerhet. Årsresultatet salderes mot disposisjonsfondet, og det er derfor viktig å til enhver tid ha tilstrekkelig med midler her. Nå vet vi at 2024 ligger an til å lande solid i minus, og derfor tære på disposisjonsfondet. Det legges opp til en økning i avsetning til disposisjonsfond.

7. Det stadfestes at kommunens foretrukne strategi skal være forebygging.

8. Dagens skolestruktur videreføres (med unntak av Leksdal).

9. Familiehjelpa videreføres, men spisses til familier med barn i aldersgruppa fra 0-5 år.

10. I behandlinga av budsjett- og økonomiplan for 2021-2025 ble APs forslag om opptrapping av helsesykepleiere i kommunen vedtatt. Dette skal følges opp.

11. Stiklestad & Tusenårsjubileumet: 1. Kommunedirektøren bes i løpet av første halvår 2025 utarbeide sak til politisk behandling der Verdal kommunes forventninger, forpliktelser og ambisjoner i forbindelse med tusenårsjubileet avklares og belyses. 2. Det settes opp et temamøte om tusenårsjubileet for kommunestyret ila første halvår 2025.

12. Opprettelse av stilling frivillighetskoordinator støttes. Det opprettes i tillegg et frivillighetsråd.

13. Med tanke på utviklingen i rus blant ungdom, fremmes det en politisk sak om hvordan det tenkes rundt aktivitetstilbudet for ungdom i alderen 15-18 år.

INP v/Linn Kristin Johnsen fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar å utsette VBB byggetrinn 2 til budsjettbehandling for 2026. Det skal ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2026 tas ny økonomisk vurdering rundt dette prosjektet. Dette vedtaket gjelder kun utsettelse av oppstart av byggeprosjektet og kontraktsignering.

INP v/Linn Kristin Johnsen fremmet følgende verbalforslag:

Det opprettes politisk sak om å bevare motivasjonspengene til brukerne på ATA-senteret. Saken skal behandles innen utgangen av 1 kvartal i 2025.

SV og UAV (Hildrum) fremmet følgende alternativt budsjettforslag:

Kommunedirektørens opprinnelige innstilling til Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas med følgende endringer:

Rammetilskudd Rammetilskuddet (§5-4) økes med 2.901.000 kr. I tråd med budsjettforliket mellom regjeringen og SV. Beløpet kan administrativt justeres når kommunen formelt mottar endelig vedtak med spesifisering av eksakte beløp. Oppvekst Grunnskole styrkes med 4 mill til Barnehage styrkes med 2,3 mill. Det innføres to datoer for barnehageopptak i året. Kommunestyret ønsker en sak om mulige innsparinger ved MNRT fra 2026. Skolestruktur:

Vedtatt skolestruktur opprettholdes Eiendomsskatt Følgende eiendommer gis ikke fritak for eiendomsskatt:

Trondheim havn IKS`eiendommer Ecopro AS Fjellstyrets hytter NTE-midler Vedta nye retningslinjer for utbytte av NTE midler i løpet av 2025. Endringer salderes mot disposisjonsfond. Verbalforslag:

1. Økonomirapport:

Følgende tillegg: Andre relevante måltall som sykefravær, overliggere på sykehus, innleie av vikarer, brudd på bemanningsnorm, lærernorm, og for få sykepleiere på jobb, ufrivillig heltid, andel ansatte fra gruppene funksjonshemmede og flyktninger, antall lærlinger og rapportering av klimaarbeid.

2. Ansettelse Det skal tas inn minst en kandidat med innvandrerbakgrunn til intervju dersom det finns kvalifiserte søkere.

Venstre v/Marita Røthe fremmet følgende verbalforslag:

1. Styrke grunnbemanninga i barnehagene. Kommunedirektøren bes legge fram en egen sak om å styrke grunnbemanninga i barnehagene med å sette inn en fast ansatt barne- og ungdomsarbeider når barnehagelærer går ifra barnegruppa i den avtalte planleggingstida.

2. Utvidelse av dag-/aktivitetstilbud for personer med demens. Kommunedirektøren bes legge fram en egen sak om utvidelse av dag-/aktivitetstilbud for personer med demens, der koblingen mellom Frivillighetskoordinator, frivillighet og Kulturtjenesten fremheves.

Formannskapets innstilling pkt. 1 - falt med at det fikk ingen stemmer. Forslag fra INP om VBB - Falt med 32 mot 1 stemme (INP) Alternativt forslag fra SV/UAV - Falt med 31 mot 1 stemme (SV/UAV) Aps alternative forslag mot H/SP/VDL/FRP sitt forslag til pkt. 1 - forslaget fra H/SP/VDL/FRP ble vedtatt med 21 stemmer. 12 stemte for APs forslag (AP, SV og UAV). Formannskapets innstilling pkt. 2 - vedtatt med 21 stemmer. 12 stemte i mot (AP, SV og UAV). Formannskapets innstilling pkt. 3 til pkt. 9 - enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 10 alternativt mot forslag til pkt. 10 fra H/SP/VDL/FRP - forslaget fra H/SP/VDL/FRP ble vedtatt med 23 stemmer. 10 stemte for formannskapets innstilling (AP). Formannskapets innstilling pkt. 11 - enstemmig vedtatt. Samlet votering punktene 1 til og med 11 - vedtatt med 23 stemmer. 10 stemte i mot (AP). Verbalforslag fra H/SP/VDL/FRP pkt. 1 – vedtatt med 31 mot 2 stemmer (SV og UAV). Verbalforslag fra H/SP/VDL/FRP pkt. 2 - enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra H/SP/VDL/FRP pkt. 3 - enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra H/SP/VDL/FRP pkt. 4 - enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra H/SP/VDL/FRP pkt. 5 - vedtatt med 31 mot 2 stemmer (SV og UAV). Verbalforslag 1 fra AP - falt med 23 mot 10 stemmer (AP). Verbalforslag 2 fra AP - vedtatt med 32 mot 1 stemme (INP). Verbalforslag 3 fra AP - falt med 21 mot 12 stemmer (AP, UAV og SV). Verbalforslag 4 fra AP - vedtatt med 32 mot 1 stemme (SV). Verbalforslag 5 fra AP - falt med 20 mot 13 stemmer (AP, INP, SV og UAV). Verbalforslag 6 fra AP - falt med 21 mot 12 stemmer (AP, SV, UAV). Verbalforslag 7 fra AP - falt med 19 mot 14 stemmer (AP, SV, UAV og V). Verbalforslag 8 fra AP - falt med 20 mot 13 stemmer (AP, UAV, SV og V). Verbalforslag 9 fra AP - falt med 19 mot 14 stemmer (AP, UAV, SV, V og INP). Verbalforslag 10 fra AP - falt med 20 mot 13 stemmer (AP, INP, V og UAV). Verbalforslag 11 fra AP - enstemmig vedtatt. Verbalforslag 12 fra AP - falt med 22 mot 11 stemmer (AP og INP). Verbalforslag 13 fra AP - enstemmig vedtatt. Verbalforslag 1 fra SV/UAV - falt med 31 mot 2 stemmer (SV og UAV). Verbalforslag 2 fra SV/UAV - falt med 19 mot 14 stemmer (AP, V, UAV, SV og Larsen (SP)). Verbalforslag 1 fra V - falt med 18 mot 15 stemmer (AP, V, INP, SV, UAV og Holmli (SP)). Verbalforslag 2 fra V -enstemmig vedtatt. Verbalforslag 1 fra INP - enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert samlet over forslag til økonomiplan og budsjett som ble