Delårsrapport 1/2024

1. Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering.

2. Investeringsbudsjett endres. 2a) Investeringsbudsjettet endres slik:

Investering (tall i 1000 kr) Endring Kommentar

Ørin Nord 2 000 Forskyvning fra 2023 til 2024

En del av budsjettet på 110 mill. kr

Vannrenseanlegg Hallemsåsen -10 000

skyves til 2025.

Total endring delårsrapport 1 -8 000

Dette medfører redusert finansiering av 8 mill. kr, fordelt på låneopptak og

momskompensasjon. 2b) Udekket fra investeringsregnskapet 2022 på kr 8.502.687 kr dekkes inn ved bruk av lån.

3. Driftsbudsjett endres 3a) Økt skatt og rammetilskudd

• Inntekter fra rammetilskudd (Bevilgningsskjema §5-4.1) økes med 2,315 mill. kroner. 3b) Inntekter for bosetting flyktninger økes som følge av økt antall bosettinger.

• Andre inntekter, integreringstilskudd økes med 1,6 mill. kroner. Gjelder tilskudd fra 2023 som kom for sent til å bli med i 2023 regnskap Kommunedirektør har fullmakt til videre fordeling av inntekter til bosetting i hht årsbudsjettvedtaket punkt 7b. 3c) Finansutgifter reduseres i samsvar med ny renteprognose med kr 7,961 mill. kroner. 3d) Bevilgninger økes slik

• Grunnskole. styrking med 2,276 til gratis SFO 3. trinn

• Sosiale tjenester, styrking ytelser livsopphold med kr 2 mill. kroner

• Barnevernstjenester økes med 5,5 mill kr til styrking av tjenesten

• Landbruk og næring økes med 1,366 mill kroner til prosjekt Heia Verdal. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond,

• Administrasjon, styring og fellesutgifter. Økt avsetning til prisvekst 0,5 mill. kroner

• Helsestasjon og lege, styrking med 1,6 mill. kroner til barnevernsreform.

4) Kommunedirektør kommer tilbake med ny analyse av utvikling i behov i delårsrapport ut mai i delårsrapport nummer 2. Følgende tjenester skal da vurderes særskilt for tiltak eller økte bevilgninger:

• Barnevernstjenesten

• Sosiale tjenester (flyktninger og ytelse til livsopphold)

• Grunnskole (virkning av tiltak som er gjort og ny vurdering av behov) Vurderingen vil omfatte utviklingen gjennom året, eventuelt tilgjengelige merinntekter og økonomisk bærekraft.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.