Delårsrapport 3/23

1. Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering.

2. Investeringsbudsjett endres.

a) Investeringer reduseres med 145,85 mill. kr. Finansieringsbehov reduseres tilsvarende med virkning for låneopptak, mva-kompensasjon mv. Herav er 149,55 mill. kr knyttet til utsettelser og forsinkelser. Dette reduserer investeringsbudsjettet i 2023, men blir da ført opp til rebevilgning i økonomiplan 2024-2027. Endringene gjelder investeringsprosjektene i tabellen nedenfor (tall i 1000).

b) Rammen for videreutlån av formidlingslån (Husbanken) økes med 25 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på 25 mill. kr til videreutlån. Investeringsbudsjettet endres slik:

Bruk av lån til videreutlån økes med 25 mill. kr. Videreutlån økes med 25 mill. kr.

c) Udekket fra investeringsregnskapet 2022 på kr 8 524 595 dekkes inn ved bruk av lån.

3. Driftsbudsjett endres

a) Økt skatt og rammetilskudd – i samsvar med formålet for ekstra inntekter

• Bevilgning til grunnskoletjenester økes med 1,839 mill. kr til dekking av gratis SFO (12 timer),

2. trinn fra skoleår 2023/2024

• Bevilgning til barnehagetjenester økes med 0,428 mill. kr. til økt kompensasjon makspris barnehage

• Bevilgning til sosiale tjenester økes med 0,646 mill. kr. til kompensasjon for økte veiledende sosialhjelpssatser fra 01.07.2023

• Bevilgningene finansieres med økning i skatt og rammetilskudd på 2,913 mil.l kr.

b) Integreringstilskudd økes som følge av økt antall bosettinger. Inntektsøkningen avsettes til fordeling til tjenester som får økte utgifter.

• Integreringstilskudd økes med 7,8 mill. kr

• Midlene avsettes foreløpig som sosiale tjenester. Kommunedirektør får fullmakt til videre fordeling iht. årsbudsjettvedtaket punkt 7

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.