Orientering om økonomisk status og tiltak

Revhaugs forslag i møte enstemmig vedtatt. Endelig vedtak:

1. Økonomisk rapport pr. august 2024 tas til orientering.

2. Foreslåtte endringer i budsjettet 2024 for inntekter og utgifter vedtas.

Redusert avsetning til disposisjonsfond budsjett 2024 1 524

Merforbruk personalutgifter virksomhet Pleie og omsorg - 1 918

Merforbruk legetjeneste (2/3 nye leger) og vaksinering - 2 600

Merforbruk brannvern - 400

Reduksjon overtid, vikarer og vakanser i Pleie og omsorg 1 044

Økt integreringstilskudd grunnet flere bosettinger 1 000

Høyere renteinntekter enn budsjettert 100

20% vakanse ergoterapeut Helse og familie 100

Mindreforbruk advokatutgifter 50

Vakanse stab 60

Vakanse skole fra november 160

Reduksjon innkjøp skole 30

Forventet skattesvikt - 2 000

Bruk av disposisjonsfond 2024 - 2 850

PS 57/2024 Orientering om økonomisk status og tiltak

Forslag fra Frode Revhaug H:

Til pkt. 2 Foreslåtte endringer i budsjett 2024 for inntekter og utgifter vedtas, med følende endringer:

- mindreforbruk kommunale planer tas ut, tilsvarende kr 350.000.-

- forventet skattesvikt kr 2 mill

- inndekning ved bruk av disposisjonsfond 2024 økes med kr 2.350.000.-