Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Formannskapets innstilling på pkt. 1-4 enstemmig vedtatt. Punktvis avstemming på Senterpartiets forslag:

1.Enstemmig vedtatt. 2.Enstemmig vedtatt. 3.Enstemmig vedtatt.

4. Falt med 13 stemmer. Senterpartiet stemte for. 5.Enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra AP, H, FRP og V:

Punktvis avstemming på forslag fra AP,H, V og FRP:

Settes opp mot Formannskapets innstilling i pkt 4.8. Punkt 1 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling falt. Punkt 2 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling falt. Punkt 3 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling falt. Punkt 4 formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Punkt 5. enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling falt. Punkt 6 i formannskapets innstilling utgår, enstemmig vedtatt. Ny setning i 4.7. Det ønskes egen sak rundt økning av mottak av flykninger fra 20 stykker til 30 stykker. Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak:

1. Drift 1.1. Skattøret for 2024 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

Bevilgningsoversikt drift A:

Økonomisk oversikt drift:

1.4 Driftstiltak i henhold til oversikt i pkt. 7, 8 og 9 i budsjettdokumentet vedtas. Dette gir følgende budsjettrammer:

1.5. Kommunale avgifter og gebyrer og endringer i disse, vedtas i henhold til vedlegg 14.1.

Kommunale avgifter skal betales i 3 terminer. 1.6. Det tas opp ramme på kr 12.000.000,- i lån for videretildeling i form av startlån. 1.7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp driftskreditt på inntil kr 10.000.000,-.

2. Investering/finansiering Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme og finansiering av investeringene:

Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 14.3 i budsjettdokumentet. Frosta kommune tar opp kr 5.840.000 som lån til investeringer i 2024, med 23 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 14.4 i budsjettdokumentet.

3. Eiendomsskatt 3.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

3.2 Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. 3.3 Ved en kontorjustering økes alle vedtatte takstgrunnlag med 10 % fra og med 01.01.2024. 3.4 Eiendomsskattesatsen holdes uendret på 3 promille. 3.5 Det innføres ikke bunnfradrag. 3.6 For skatteåret 2024 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende:

Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog – åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta – fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Tautratun Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Småland vel – Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening

Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier

3.7Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad)

3.8 Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3.9 Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer.

3.10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

4.0 Diverse føringer

4.1 Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr 880.776,- iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 4.2 Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.2.052.000,- for 2024. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke. 4.3 Kommunalt tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr 220.000,-. 4.4 Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik:

4.4.1 Avløp settes til 100 %. 4.4.2 Feiing settes til 100 %. 4.5 Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme. 4.6 Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr 260,- pr. år. 4.7 Det er lagt til grunn bosetting av 20 flyktninger fra Ukraina hvert år i budsjett- og økonomiplanperioden 2024 – 2027. Frosta kommune har imidlertid i november 2023 mottatt anmodning om å bosette 30 flyktninger fra Ukraina i 2024 noe kommunen ønsker å imøtekomme. Det ønskes egen sak rundt økning av mottak av flykninger fra 20 stykker til 30 stykker. 4.8

1. Reduksjon 100% lærer gjennomføres ikke i 2024. Dette dekkes inn med redusert overskudd. Kommunestyret ber om en helhetlig vurdering av psykososialt arbeidsmiljø på Frosta skole og vurderinger opp mot tiltak som vil føre til bedre arbeidsforhold og dermed bedre læremiljø for barn og unge.

2. Kommunestyret vil at rehabilitering av kommunale boliger på Nertunet framskyndes med oppstart 2024.

3. Kommunestyret vil at rehabilitering av kommunale trygdeboliger på Skaret framskyndes med oppstart 2024.

4. Kommunestyret ber om at det må være politisk involvering av styringsgruppe av planlegging av kommunehus/helsehus.

5. Endret befolkningsstruktur blant deltidsfrostingene: med antagelse om en demografisk endring blandet deltidsfrostinger ber kommunestyret om å få en helhetlig redegjørelse/beregning på hvordan dette vil påvirke:

o Leveranse omsorgstjenester de neste 10 årene

o Antall demente i kommunen - beregning av befokningsframstigning (s33 i

budsjettdokumentene) har gjort har antagelig ikke tatt høyde for deltidsfrostingene - (se også til punkt 5)

o Tåleevne av antall hytter/campingplasser ifm arealplan

o Hvor mange deltidsfrostinger som i løpet av de neste 10 årene som passerer 67 år.

o Får et mer realistisk bilde på antall mennesker over 70 år i et 5-10 års perspektiv

6.Kartlegging av hjorteviltbestanden på Frosta i sin helhet foretas i 2024. 7.Kommende folkehelseprosjekt inkluderer en kartlegging av omfang og årsak til utenforskap for unge voksne på Frosta. Dette forutsettes løst innenfor rammen av prosjektet. 8.Kulturmidlene økes med kr 100 000. Denne økningen skal fordeles på lag og foreninger som gir tilbud til barn og unge. 9.Det må i 2024 jobbes enda mer aktivt med næringsutvikling og vurdering av nye areal.

10. følgende inndekning:

Tiltak 2024 2025 2026 2027

Bevare 100% lærer -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Renovering Nertunet . - 3000 -55550 - 51650 - 1800

investering/finanskostnad

Renovering Skaret -600 000 600 000

Fremskynde kartlegging -30 000 10 000 10 000 10 000

hjortbestand

Øke kulturmidler -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Overskudd nytt forslag 824 057 6 293 637 6 948 537 2 748 987

4.9 Kommunedirektøren gis fullmakt til å sammenstille endringsvedtak.

PS 120/2023 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Forlag fra Trine Haug på vegne av Senterpartiet:

1.Kartlegging av hjorteviltbestanden på Frosta i sin helhet foretas i 2024. 2.Kommende folkehelseprosjekt inkluderer en kartlegging av omfang og årsak til utenforskap for unge voksne på Frosta. Dette forutsettes løst innenfor rammen av prosjektet. 3.Kulturmidlene økes med kr 100 000. Denne økningen skal fordeles på lag og foreninger som gir tilbud til barn og unge. 4.Det opprettes og utlyses en 50% stilling som Magnushallvert fra 2. halvår 2024 5.Det må i 2024 jobbes enda mer aktivt med næringsutvikling og vurdering av nye areal.

Tiltak 2024 2025 2026 2027

Overskudd KD forslag 2 057 057 8 439 187 7 490 187 3 838 187

Fremskynde kartlegging - 30 10 10 10

hjortbestand 000 000 000 000

- 100 - 100 - 100 - 100

Øke kulturmidler 000 000 000 000

50% Magnushallvert (fra aug - 250 - 500 - 500 - 500

24) 000 000 000 000

- 500 - 1 000 - 1 000 - 1 000

Beholde bemanning skole 000 000 000 000

Overskudd nytt forslag 1 177 057 6 849 187 5 900 187 2 248 187

Finansieres med reduksjon av overskudd. Forslag fra Linn Beate Skogholt på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet:

1. Reduksjon 100% lærer gjennomføres ikke i 2024. Dette dekkes inn med redusert overskudd. Kommunestyret ber om en helhetlig vurdering av psykososialt arbeidsmiljø på Frosta skole og vurderinger opp mot tiltak som vil føre til bedre arbeidsforhold og dermed bedre læremiljø for barn og unge.

2. Kommunestyret vil at rehabilitering av kommunale boliger på Nertunet framskyndes med oppstart 2024.

3. Kommunestyret vil at rehabilitering av kommunale trygdeboliger på Skaret framskyndes med oppstart 2024.

5. Endret befolkningsstruktur blant deltidsfrostingene: med antagelse om en demografisk endring blandet deltidsfrostinger ber kommunestyret om å få en helhetlig redegjørelse/beregning på hvordan dette vil påvirke:

o Leveranse omsorgstjenester de neste 10 årene

o Antall demente i kommunen - beregning av befokningsframstigning (s33 i

budsjettdokumentene) har gjort har antagelig ikke tatt høyde for deltidsfrostingene - (se også til punkt 5)

o Tåleevne av antall hytter/campingplasser ifm arealplan

o Hvor mange deltidsfrostinger som i løpet av de neste 10 årene som passerer 67 år.

o Får et mer realistisk bilde på antall mennesker over 70 år i et 5-10 års perspektiv.

o Ny setning i 4.7. Det ønskes egen sak rundt økning av mottak av flykninger fra 20

stykker til 30 stykker.

Tiltak 2024 2025 2026 2027

Overskudd KD forslag 2 057 057 8 439 187 7 490 187 3 838 187

Bevare 100% lærer -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Renovering Nertunet . - 3000 -55550 - 51650 - 1800

investering/finanskostnd

Renovering Skaret -600 000 600 000

Overskudd nytt forslag 954 057 7 383 637 7 038 537 2 838 987