Strategidebatt for økonomi- og handlingsplan 2027-2030 og budsjett 2027

Vedlagte strateginotat legges fram for orientering og debatt. Forslag fra SP-H-FRP-KRF-V

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.

2. Planlegging og prioriteringer skal ta utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel.

3. En forutsetning for å gi stabile tjenester er at Stjørdal kommune har orden i økonomien. Med orden i økonomien forstås at budsjetter skal være i balanse, med god budsjettdisiplin og at det arbeides kontinuerlig for å nå de finansielle nøkkeltall vedtatt av kommunestyret, netto driftsresultat (korrigert) minimum 1,5%, netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden skal ikke overstige 4% av driftsinntektene og disposisjonsfondet i forhold til driftsinntektene skal være 8%.

4. Prinsipper for budsjettmessig inndekking skal følges som skissert i tidligere vedtak i kommunestyret. Det skal ikke forberedes eller innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger eller næring i perioden.

5. Kommunedirektøren legger fram en økonomiplan uten ambisjon om å nå de nøkkeltall som kommunestyret har vedtatt. Siden dette ikke er bærekraftig over tid forventer kommunestyret en dypere analyse av hva som behøves for at man skal kunne nå vedtatte nøkkeltall.

6. Den foreslåtte gjeldsgraden med et investeringsbudsjett på nær 1,6 milliarder kroner brutto på ikke-selvfinansierende investeringer og rundt 1,2 milliarder i selvfinansierende investeringer i økonomiplanperioden vurderes som særs krevende med dagens rentebilde og balansen i foreslått økonomiplan. Kommunedirektøren bes gjennomgå og analysere muligheten for å ta ned total gjeldsbelastning bl.a. gjennom salg av eiendom, tilpasning av løsninger i eksisterende bygg og ta ut tiltak som kan gjennomføres senere eventuelt strykes.

7. Stjørdal kommune står i samme utfordring som andre kommuner i hele landet når det gjelder demografiutfordringer og behovet for å møte de utfordringene som det betyr. Stjørdal kommune skal aktivt arbeide for å påvirke rammebetingelsene slik at det blir mer forutsigbart for kommunene å håndtere utfordringene også med tanke på økende behov i forhold til ressurskrevende tjenester. I den store endringen i befolkningssammensetningen som vi skal møte de neste årene er det et mål at vi skal ta vare på innbyggernes behov innenfor de rammer vi har.

8. Kommunestyret viser til vedtak i formannskapet i PS 77/26 18.6. 2026 om nytt bo-og velferdssenter og arbeidet som skal gjøres fram til endelig budsjett for å få grunnlag for en bærekraftig løsning økonomisk.

9. Stjørdal kommune skal være et godt valg for barnefamilier. Det forutsetter gode barnehageløsninger og gode skoletilbud.

10. I skolene skal den ordinære undervisningen prioriteres. Det forutsettes at kommunedirektøren følger opp skoleplanen og forvaltningsrevisjon om klasseledelse som et grunnlag for å diskutere faglig innhold i skolen i Stjørdal som en basis for å skape enighet om hva stjørdalsskolen skal være. Skolestruktur ligger fast i inneværende periode og utredning av denne skal ikke skje.

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunestyret innen høsten 2026 som kartlegger hvilke oppgaver som i dag utføres ved den enkelte skole, og som kan organiseres som felles støttefunksjoner for alle skolene i kommunen. Kartleggingen skal underbygge målene i skoleplanen og blant annet omfatte:

*bruk og forvaltning av fysiske og digitale læremidler *organisering av det spesialpedagogiske arbeidet *samarbeid mellom skole og PPT *arbeid med klasseledelse * arbeidet med skolemiljø og forebygging av mobbing Saken skal inneholde:

* en vurdering av hvilke oppgaver som egner seg for felles organisering *konkrete forslag til endringer i organisering og drift *vurdering av gevinster (kvalitet, ressursbruk og kompetanseutnyttelse) Listen er ikke uttømmende. Erfaringer fra det tverrfaglige prosjektet ved Fosslia skole skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget.

12. Stjørdal kommune skal samarbeide med private i utførelse av oppgaver. I en tid hvor bygg- og anleggsbransjen har behov for oppgaver er det ikke et mål at kommunen skal overta egendrift av oppgaver som f.eks. snørydding. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå dette.

13. Med vår beliggenhet og den økte sikkerhetspolitiske forståelsen er det en viktig oppgave å være et godt vertskap for Værnes Garnison, men også et ansvar å legge til rette for sivil innsats for å underbygge totalberedskapen. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp initiativ til felles øvelser sivilt/militært samt øvelser i regionen i økonomiplanperioden.

14. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide en restaureringsplan for å bedre forholdene for laks og sjøørret i Stjørdalsvassdraget. Her bør det også vurderes tiltak for å få vann inn i eksisterende kroksjøer (gamle elveløp) for vannfordrøying ved mye vann i vassdraget. Restaurering av Gråelva på Kvislabakken som sjøørret elv tas inn i planen. KD bes samarbeide med Stjørdalsvassdragets elveeierlag og Stjørdal jeger- og fiskerforening om planen. Kostnadene til å utarbeide planen tas fra avsatte klimamidler i budsjettet og det startes en dialog med Trøndelag Fylkeskommune for samarbeid i tilknytning til fond for Trondheimsfjorden. Det forutsettes at forslagene kommer til politisk behandling.

15. Stjørdal er et knutepunkt og en arrangementskommune med store muligheter. Vi skal være en ja-kommune som strekker oss langt for å bistå vårt næringsliv og legger til rette for arrangementer hvor også lokal mat og drikke skal gis anledning til å bli presentert for gjester på best mulig måte.

16. Formannskapets disposisjonspost skal ikke reduseres.

PS 82/2026 Strategidebatt for økonomi- og handlingsplan 2027-2030 og budsjett 2027

Innstilling:

Formannskapet 18.06.2026 Vedlagte strateginotat legges fram for orientering og debatt.

Morten Harper (Sosialistisk venstreparti) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag fra SV og Rødt:

Kommunedirektøren bes forberede innføring av eiendomsskatt fra og med 2027, og innarbeide dette i forslag til økonomi- og handlingsplan 2027-2030 og budsjett 2027. Eiendomsskatten skal finansiere langsiktige velferdstiltak ved å dekke finanskostnadene for investeringer som nytt bo- og velferdssenter.

1. Eiendomsskatt på bolig etter følgende modell:

a. Skattesats på 1 promille.

b. Bunnfradrag for hver boenhet kr 1 000 000.

c. Grunnlag for eiendomsskatt ut fra eiendomsverdi ifølge skatteetatens årlige taksering.

d. Takst for eiendomsskatt settes til 70 prosent av eiendomsverdi.

2. Eiendomsskatt på næring:

a. Skattesats på 1 promille av markedsverdi.

b. Taksering gjennomføres.

Morten Harper (Sosialistisk venstreparti) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag fra SV og Rødt:

Stjørdal kommune skal arbeide for økt utbytte fra NTE. Eierskapet i NTE skal kjennetegnes av åpenhet, samfunnsansvar og bidra til produksjon av fornybar kraft på en måte som ivaretar naturhensyn.

Ann-Inger Leirtrø (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Forslag strategidebatten 2026 til budsjett 2027 og økonomiplan 2027–2030, fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt.

1. Økonomiplanen i perioden 2027–2030 bør ta sikte på et positivt netto driftsresultat på0,5 %, korrigert for TE og NTE, for å sikre økonomisk handlingsrom til prioriterte velferdstjenester.

2. Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 5 % av kommunens samlede driftsinntekter, i tråd med KS sine anbefalinger, for å styrke kommunens økonomiske robusthet.

3. Skolene skal gis ressurser til å ivareta elever som står i fare for å falle ut av skoleløpet, eller som trenger ekstra oppfølging i perioder. De ordinære pedagogiske ressursene skal minst tilsvare lærernormgjennom året, med tiltak som sikrer rask og god vikarbruk ved fravær.

4. Det skal prioriteres en videre oppbygging av psykisk helsetjeneste for barn og unge, i tråd med nasjonal veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. Dette inkluderer arbeid knyttet til rusproblematikk, vold og overgrep. Rapporten om hurtig kartlegging og handling (2019) (HKH rapporten) skal benyttes som kunnskapsgrunnlag, og oppsøkende arbeid, skole, helsetjenester og fritidstilbud skal ses i sammenheng.

5. Elever i Stjørdalskolen skal ha tilbud om kontakt med helsesykepleier hver dag. Helsestasjon for ungdom skal styrkes.

6. Innkjøp av fysiske lærebøker skal prioriteres, med mål om å styrke pedagogisk kvalitet og læring.

7. Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for å utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud for eldre, i samarbeid med frivilligheten, for å motvirke ensomhet og bidra til økt livskvalitet.

8. Kommunedirektøren bes revurdere nedleggelsen av Hverdagsmestringsteamet, som et virkemiddel for å styrke rehabilitering, hjemmetjenester og forebygging, og som på sikt kan gi reduserte kostnader for både innbyggere og kommune.

9. Hjemmetjenestene skal oppleve en reell styrking, blant annet gjennom bedre bemanning, kompetanse og organisering som gir mer tid til brukerne.

10. Det er behov for økt kapasitet i dagtilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelse. Aktivitetssenteret ved Fides skal derfor styrkes.

11. Stjørdal kommune skal sikre gode rammebetingelser og tilgang til varmebasseng i Stjørdal, for brukergrupper og andre med særskilte behov.

12. Sykefraværet i Stjørdal kommune er høyt. Kommunedirektøren bes ha et sterkt fokus på å få medarbeidere tilbake i jobb gjennom forebygging, god ledelse, tilrettelegging og tett oppfølging. Utviklingen i sykefraværet skal rapporteres jevnlig gjennom månedsrapportene til formannskapet.

13. Heltid skal være hovedregelen i Stjørdal kommune, gjennom organisering av turnus og arbeidsplaner som gir trygge og forutsigbare arbeidsforhold.

14. Stjørdal kommune skal ta inn lærlinger i alle fag kommunen er godkjent for. Antallet bør minst tilsvare årlig personalutskiftning, for å sikre framtidig kompetansebehov.

15. Kommunen skal bruke sin rolle som byggherre og innkjøper aktivt for å sikre seriøst arbeidsliv, herunder krav til lærlinger, fagarbeidere og tiltak mot sosial dumping.

16. Stjørdal kommune skal arbeide for å være arealnøytral, gjennom fortetting og gjenbruk av allerede utbygde arealer fremfor nedbygging av natur. Kommunen skal føre et sterkt jordvern for dyrket mark.

17. Arbeidet med klima- og miljøtiltak skal styrkes, blant annet gjennom energieffektivisering og godt vedlikehold av kommunale bygg.

18. Lokalbusstilbudet i Stjørdal skal styrkes som en del av arbeidet med å redusere klimautslipp og gi innbyggerne et framtidsrettet transporttilbud, og ses i sammenheng med byvekstavtalen.

19. Arbeidet med trygge skoleveier og bedre tilrettelegging for gående og syklende skal prioriteres i hele kommunen.

20. Sykkelvegene i Stjørdal sentrum skal gjennomgås med mål om å etablere en mer helhetlig og sammenhengende sykkelløsning som prioriterer trafikksikkerhet, byliv og fremkommelighet.

21. Arbeidet med ny gang- og sykkelveg til Frigård skal igangsettes i løpet av planperioden 2027–2030.

22. Det bør etableres et nytt Ungbo-prosjekt, som del av den boligsosiale politikken, for å gi ungdom en lettere vei inn i boligmarkedet.

23. Kommunen skal aktivt arbeide for videreføring og utvikling av utstyrsbiblioteket BUA.

24. Det fremlegges en egen sak for kommunestyret med forslag til tiltak på selvkostområdene, som kan bidra til å redusere eller unngå store økninger i kommunale gebyrer.

25. Kommunedirektøren bes utrede salg av kommunens eierandeler i Hell Arena, og vurdere bruk av eventuelle inntekter til styrking av næringsfondet.

26. Bosentrene skal være et bemannet botilbud for eldre med behov for dette. Nytt bo- og velferdssenter skal etableres i økonomiplanperioden 27.Utrede ulike finansieringsmuligheter for å kunne opprettholde og videreutvikle kommunens velferdstilbud til innbyggerne. 28.Innføring av gratis hall-leie for aktiviteter for barn og unge (inntil 18 år) skal forberedes og vil være viktig for inkludering og forebygging.

Tor Helge Forbord Slind (Senterpartiet) fremmet følgende forslag:

Forslag fra SP-H-FRP-KRF-V

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.

2. Planlegging og prioriteringer skal ta utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel.

3. En forutsetning for å gi stabile tjenester er at Stjørdal kommune har orden i økonomien. Med orden i økonomien forstås at budsjetter skal være i balanse, med god budsjettdisiplin og at det arbeides kontinuerlig for å nå de finansielle nøkkeltall vedtatt av kommunestyret, netto driftsresultat (korrigert) minimum 1,5%, netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden skal ikke overstige 4% av driftsinntektene og disposisjonsfondet i forhold til driftsinntektene skal være 8%.

4. Prinsipper for budsjettmessig inndekking skal følges som skissert i tidligere vedtak i kommunestyret. Det skal ikke forberedes eller innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger eller næring i perioden.

5. Kommunedirektøren legger fram en økonomiplan uten ambisjon om å nå de nøkkeltall som kommunestyret har vedtatt. Siden dette ikke er bærekraftig over tid forventer kommunestyret en dypere analyse av hva som behøves for at man skal kunne nå vedtatte nøkkeltall.

6. Den foreslåtte gjeldsgraden med et investeringsbudsjett på nær 1,6 milliarder kroner brutto på ikke-selvfinansierende investeringer og rundt 1,2 milliarder i selvfinansierende investeringer i økonomiplanperioden vurderes som særs krevende med dagens rentebilde og balansen i foreslått økonomiplan. Kommunedirektøren bes gjennomgå og analysere muligheten for å ta ned total gjeldsbelastning bl.a. gjennom salg av eiendom, tilpasning av løsninger i eksisterende bygg og ta ut tiltak som kan gjennomføres senere eventuelt strykes.

7. Stjørdal kommune står i samme utfordring som andre kommuner i hele landet når det gjelder demografiutfordringer og behovet for å møte de utfordringene som det betyr. Stjørdal kommune skal aktivt arbeide for å påvirke rammebetingelsene slik at det blir mer forutsigbart for kommunene å håndtere utfordringene også med tanke på økende behov i forhold til ressurskrevende tjenester. I den store endringen i befolkningssammensetningen som vi skal møte de neste årene er det et mål at vi skal ta vare på innbyggernes behov innenfor de rammer vi har.

8. Kommunestyret viser til vedtak i formannskapet i PS 77/26 18.6. 2026 om nytt bo-og velferdssenter og arbeidet som skal gjøres fram til endelig budsjett for å få grunnlag for en bærekraftig løsning økonomisk.

9. Stjørdal kommune skal være et godt valg for barnefamilier. Det forutsetter gode barnehageløsninger og gode skoletilbud.

10. I skolene skal den ordinære undervisningen prioriteres. Det forutsettes at kommunedirektøren følger opp skoleplanen og forvaltningsrevisjon om klasseledelse som et grunnlag for å diskutere faglig innhold i skolen i Stjørdal som en basis for å skape enighet om hva stjørdalsskolen skal være. Skolestruktur ligger fast i inneværende periode og utredning av denne skal ikke skje.

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunestyret innen høsten 2026 som kartlegger hvilke oppgaver som i dag utføres ved den enkelte skole, og som kan organiseres som felles støttefunksjoner for alle skolene i kommunen. Kartleggingen skal underbygge målene i skoleplanen og blant annet omfatte:

*bruk og forvaltning av fysiske og digitale læremidler *organisering av det spesialpedagogiske arbeidet *samarbeid mellom skole og PPT *arbeid med klasseledelse * arbeidet med skolemiljø og forebygging av mobbing Saken skal inneholde:

* en vurdering av hvilke oppgaver som egner seg for felles organisering *konkrete forslag til endringer i organisering og drift *vurdering av gevinster (kvalitet, ressursbruk og kompetanseutnyttelse) Listen er ikke uttømmende. Erfaringer fra det tverrfaglige prosjektet ved Fosslia skole skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget.

12. Stjørdal kommune skal samarbeide med private i utførelse av oppgaver. I en tid hvor bygg- og anleggsbransjen har behov for oppgaver er det ikke et mål at kommunen skal overta egendrift av oppgaver som f.eks. snørydding. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå dette.

13. Med vår beliggenhet og den økte sikkerhetspolitiske forståelsen er det en viktig oppgave å være et godt vertskap for Værnes Garnison, men også et ansvar å legge til rette for sivil innsats for å underbygge totalberedskapen. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp initiativ til felles øvelser sivilt/militært samt øvelser i regionen i økonomiplanperioden.

14. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide en restaureringsplan for å bedre forholdene for laks og sjøørret i Stjørdalsvassdraget. Her bør det også vurderes tiltak for å få vann inn i eksisterende kroksjøer (gamle elveløp) for vannfordrøying ved mye vann i vassdraget. Restaurering av Gråelva på Kvislabakken som sjøørret elv tas inn i planen. KD bes samarbeide med Stjørdalsvassdragets elveeierlag og Stjørdal jeger- og fiskerforening om planen. Kostnadene til å utarbeide planen tas fra avsatte klimamidler i budsjettet og det startes en dialog med Trøndelag Fylkeskommune for samarbeid i tilknytning til fond for Trondheimsfjorden. Det forutsettes at forslagene kommer til politisk behandling.

15. Stjørdal er et knutepunkt og en arrangementskommune med store muligheter. Vi skal være en ja-kommune som strekker oss langt for å bistå vårt næringsliv og legger til rette for arrangementer hvor også lokal mat og drikke skal gis anledning til å bli presentert for gjester på best mulig måte.

16. Formannskapets disposisjonspost skal ikke reduseres.