Handlingsplan 2024-2027 - budsjett 2024 Selbu Kommune 2.gangsbehandling

1. Formannskapets forslag til Handlingsplan 2024 – 2027 og budsjett for 2024 vedtas som fremlagt i denne saken med de tillegg som framgår av vedtakets øvrige punkter.

2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til fremlagte forslag til handlingsplan

• Driftsrammene for rammeområdene i henhold til bevilgningsoversikt drift iht budsjett og regnskapsforskriftens §5-4 andre ledd.

• Bevilgninger til nye investeringer i henhold til bevilgningsoversikt investering iht budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd.

• Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15) for 2024 på inntil kr 1 000 000 kr.

• Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til kommunale gebyrer og betalingssatser 2024.

3. Kommunedirektøren gis følgende fullmakt:

• regulere låneopptaket i samsvar med evt endringer i investeringsbudsjettet under Kommunestyrets behandling.

• til å justere budsjettrammen for rammeområde 4 Værnesregionen mot disposisjonsfondet dersom de endelige budsjettene for Værnesregionen avviker fra tallene som er lagt inn i handlingsplan.

• til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.

4. Eiendomsskatt

• For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

• Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu kommune vedtatt i kommunestyret 22.05.2023 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2024, såfremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10.

• Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

• Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2015.

• Kommunedirektøren bes igangsette arbeidet med alminnelig taksering etter eiendomsskattelovens § 8 A-3. Nye takster skal gjelde fra og med skatteåret 2025. Alminnelig taksering skal omfatte skattepliktige eiendommer i henhold til Eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

5. Skatteøret for 2024 fastsettes til høyest tillatte sats.

6. Kommunedirektøren bes utrede muligheter for og konsekvenser av et evt salg av aksjeposten i Trønder Energi AS og ANEO og komme tilbake til Kommunestyret med en sak på dette i første kommunestyremøte i 2024

7. Kunstig intelligens (KI) utvikles i rekordfart, og kan være et meget godt hjelpemiddel for å effektivisere kommunale oppgaver, samt frigi ansattes tid til andre arbeidsoppgaver. KD bes i løpet av 2024 legge frem en redegjørelse for kommunestyret hvordan og på hvilke områder KI kan effektivisere den kommunale organisasjonen.

8. Startlån kan være et viktig boligsosialt virkemiddel. Kommunedirektøren bes redegjøre overfor hovedutvalg for samfunnsutvikling om omfanget av startlånordningen i Selbu kommune i dag, samt hvordan startlån kan brukes i enda sterkere grad for å legge til rette for at flere kan gå fra leie til eie når det gjelder bolig. Redegjørelsen bes gjennomført før 01.04.2024.

9. Det er ønske om en bred orientering om hvordan det jobbes med psykisk helse/uhelse i barnehage, skole og helsetjenesten, videre samhandling rundt psykisk helse. Det er ønskelig at dette skjer i løpet av 1. halvår 2024

10. Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsplan kommunale bygg og eiendommer må også omfatte kommunalt eide kulturminner. Planen må vise hvordan tiltaka skal prioriteres

11. Dagtilbud

1. Dagtilbud for eldre hjemmeboende forlenges inntil 30. juni 2024.

2. Hovedutvalget informeres jevnlig om tilbudet tilfredsstiller behovet og hvordan det jobbes med å finne andre løsninger.

3. Evt. videreføring av tilbudet etter 30. juni 2024 tas opp til politisk behandling ifm. årsoppgjør 2023 og/eller ifm. budsjettjusteringer etter 1. tertial 2024.

4. Rammeområde 6 Helse og omsorg styrkes med 335 000 kroner. Tiltaket dekkes gjennom en tilsvarende reduksjon i budsjettert driftsoverskudd 2024.

12. Husleie – kommunale boliger Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til prisjustering på kommunale utleieboliger i hht et budsjettert overslag på kr. 1.590.000,-. Kr. 1.590.000,- inkluderer samtidig økning i husleie for andre kommunale bygg (jfr. Budsjettforslag) Presisering: økningen gjelder husleie..

13. Konsesjonskraft – SEV Prinsippene for kommunens forvaltning av konsesjonskrafta utredes før kommunestyrets strategidialog i 2024. Fra politisk hold oppnevnes ordfører og opposisjonsleder som representanter inn i utvalg som utreder spørsmålet. Dette sammen med administrative representanter oppnevnt av kommunedirektøren.

14. Støtte til BUA Selbu økes til kr. 150.000,- i 2024, hvor de 50.000,- ekstra utover budsjettforslag fra kommunedirektøren taes fra disposisjonsfond 25600105 Tiltak barn og unge.

15. Det fremmes forslag om at Selbu kommune går i dialog med ATB med målsetting om at skysstilbudet skal være likt som før, alternativt i enighet med de foresattes interesse. En representant fra Selbu kommune følger opp saken. Hovedutvalg HOK ønsker videre jevnlig informasjon i saken.

PS 88/2023 Handlingsplan 2024-2027 - budsjett 2024 Selbu Kommune 2.gangsbehandling

Forslag fra AP/H v/Anna Elena Uglem Kunstig intelligens (KI) utvikles i rekordfart, og kan være et meget godt hjelpemiddel for å effektivisere kommunale oppgaver, samt frigi ansattes tid til andre arbeidsoppgaver. KD bes i løpet av 2024 legge frem en redegjørelse for kommunestyret hvordan og på hvilke områder KI kan effektivisere den kommunale organisasjonen. Forslag fra AP og H v/Tanja Fuglem Startlån kan være et viktig boligsosialt virkemiddel. Kommunedirektøren bes redegjøre overfor hovedutvalg for samfunnsutvikling om omfanget av startlånordningen i Selbu kommune i dag, samt hvordan startlån kan brukes i enda sterkere grad for å legge til rette for at flere kan gå fra leie til eie når det gjelder bolig. Redegjørelsen bes gjennomført før 01.04.2024. Forslag fra AP/H v/Kjell Tore Aftret Det er ønske om en bred orientering om hvordan det jobbes med psykisk helse/uhelse i barnehage, skole og helsetjenesten, videre samhandling rundt psykisk helse. Det er ønskelig at dette skjer i løpet av 1. halvår 2024 Forslag fra AP/H v/Gunnar Olav Balstad Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsplan kommunale bygg og eiendommer må også omfatte kommunalt eide kulturminner. Planen må vise hvordan tiltaka skal prioriteres. Dagtilbud

1. Dagtilbud for eldre hjemmeboende forlenges inntil 30. juni 2024.

2. Hovedutvalget informeres jevnlig om tilbudet tilfredsstiller behovet og hvordan det jobbes med å finne andre løsninger.

3. Evt. videreføring av tilbudet etter 30. juni 2024 tas opp til politisk behandling ifm. årsoppgjør 2023 og/eller ifm. budsjettjusteringer etter 1. tertial 2024.

4. Rammeområde 6 Helse og omsorg styrkes med 335 000 kroner. Tiltaket dekkes gjennom en tilsvarende reduksjon i budsjettert driftsoverskudd 2024. Forslag fra SV v/Åsmund Sjøberg Leien i de kommunale boligene økes med KPI. Strøm kommer i tillegg. Dersom KD ønsker å fremme forslag på et senere tidspunkt må saksgrunnlaget være forankret i gjeldende lovverk.

Forslag fra SP v/Kari Fuglem Støtte til BUA Selbu økes til kr. 150.000,- i 2024, hvor de 50.000,- ekstra utover budsjettforslag fra kommunedirektøren taes fra disposisjonsfond 25600105 Tiltak barn og unge. Forslag fra AP/H v/Peder Evjen Husleie – kommunale boliger AP og H foreslår for kommunestyret å vedta kommunedirektørens forslag til prisjustering på kommunale utleieboliger i hht et budsjettert overslag på kr. 1.590.000,-. Kr. 1.590.000,- inkluderer samtidig økning i husleie for andre kommunale bygg (jfr. Budsjettforslag) Presisering: økningen gjelder husleie. Forslag fra AP/H v/Tanja Fuglem En representant fra Selbu kommune følger opp skoleskysstilbudet i Draksten slik at innbyggernes interesser ivaretas på best mulig måte. Trekkes Forslag fra AP/H v/Peder Evjen Konsesjonskraft – SEV H og AP foreslår for kommunestyret at prinsippene for kommunens forvaltning av konsesjonskrafta utredes før kommunestyrets strategidialog i 2024. Fra politisk hold oppnevnes ordfører og opposisjonsleder som representanter inn i utvalg som utreder spørsmålet. Dette sammen med administrative representanter oppnevnt av kommunedirektøren. Forslag fra Anna Rapp Det fremmes forslag om at Selbu kommune går i dialog med ATB med målsetting om at skysstilbudet skal være likt som før, alternativt i enighet med de foresattes interesse. En representant fra Selbu kommune følger opp saken. Hovedutvalg HOK ønsker videre jevnlig informasjon i saken. Tanja Fuglem trakk sitt forslag ang. skoleskyss Dragsten.

Pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 i formannskapets innstilling vedtas. Enst.

Pkt. 6 i formannskapets innstilling vedtas med 18 mot 7 stemmer (SV, I. Stokke, A.Hofsmo, J.Elverum og P. Avelsgård) Forslaget fra A.E.Uglem vedtas. Enst. og settes til pkt. 7 Forslaget fra T.Fuglem ang. startlån vedtas. Enst. og settes til pkt. 8 Forslaget fra K.T.Aftret vedtas Enst. og settes til pkt. 9 Forslaget fra G.O.Balstad ang. vedlikeholdsplan vedtas. Enst. og settes til pkt. 10 Forslaget fra G.O.Balstad ang. Dagtilbud vedtas. Enst. og settes til pkt. 11. Forslaget fra Å. Sjøberg ang. leie kommunale boliger settes opp mot forslaget fra P.Evjen. Forslaget fra P.Evjen vedtas med 13 (AP med unntak av K.Uthus og H) mot 12 stemmer (SV, SP og K.Uthus) Settes til pkt. 12 Forslaget fra P.Evjen ang. konsesjonskraft SEV vedtas. Enst. og settes til pkt. 13 Forslaget fra K.Fuglem vedtas. Enst. og settes til pkt. 14 Forslaget fra A.Rapp vedtas. Enst. og settes til pkt. 15 Det ble til slutt votert samlet over budsjettet. Vedtas. Enst.