Handlings- og økonomiplan 2026-2029

Kommunestyret vedtar følgende punkter (punkt 1-14):

1. Ap, Sp, KrF og SV sitt forslag til budsjett 2026 og HØP 2026-29:

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2026/melhus/76da3449-1cfd-425e-89be-db33d2dc5cbe/ps-2026-ap,_sp,_krf_og_sv/#/polsim/politicalsimulation/

2. Skattevedtak: Med lovhjemmel i eiegdomsskattelova § 2, utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Melhus kommune i 2026, jf. eiegdomsskattelova § 3a. Eiendomsskatt utskrives med:

a) Promillesats 1,5 av eiendommens verdi fratrukket et bunnfradrag, for boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer. Bunnfradraget for 2026 fastsettes til 170 000 kroner.

b) Promillesats 4,3 av eiendommens verdi for næringseiendommer.

3. Kommunestyret vedtar fritak for eiendomsskatt for følgende eiendommer, jf. vedlagt oversikt (vedlegg 1):

• Helt fritak jf. §7a i eigedomsskattelova (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten)

• Delvis fritak jf. §7a i eigedomsskattelova (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten)

• Helt fritak jf. §7b i eigedomsskattelova (Bygning som har historisk verde)

• Delvis fritak jf. §7b i eigedomsskattelova (Bygning som har historisk verde)

4. Inntekts- og formuesskatt for 2026 utskrives etter den maksimalsatsen som Stortinget vedtar.

5. Bevilgningsoversikt drift, etter budsjett- og regnskapsforskriften $5-4 første ledd, slik dette går fram i Framsikt, kapittel «Sentrale kapitler: Budsjettvedtak».

6. Bevilgningsoversikt drift, etter budsjett- og regnskapsforskriften $5-4 andre ledd, som det fremgår i Framsikt, kapittel «Sentrale kapitler: Budsjettvedtak».

7. Økonomisk oversikt etter budsjett og regnskapsforskriften §5-6, som det fremgår i Framsikt, kapittel «Sentrale kapitler: Budsjettvedtak».

8. Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd, slik dette fremgår i Framsik, kapittel «Sentrale kapitler: Budsjettvedtak».

9. Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 andre ledd, slik dette fremgår i Framsikt, kapittel «Sentrale kapitler: Budsjettvedtak».

10. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas for 2026 slik det framgår av Handlings- og økonomiplanen 2026-2029 (dokument i Framsikt kalt «Gebyrliste» under kapitlet «Sentrale kapitler»).

11. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende låneopptak i 2026:

a) Lån til investeringer på inntil 68,5 mill. NOK (177,7 – 113,1 i hensyntatt ubrukte lånemidler)

b) Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 40,0 mill. NOK

c) Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

12. Rådmannen gis fullmakt å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i 2026. Rammen på 55,7 mill. NOK fordeles på de respektive sektorer etter kjent utfall av lønnsoppgjøret.

13. Finansiellmåltall i tråd med Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anbefalinger, med følgende type måltall og anbefalte grenserverier i forhold til økonomisk bærekraft:

• Netto driftsmargin som forholdet mellom netto driftsresultat og brutto driftsinntekter. Måltallet bør være på minst 1,75%

• Buffergrad 1 som forholdet mellom disposisjonsfondet og brutto driftsinntekter. Måltallet bør være på minst 8%

• Gjeldsgrad 1 som forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Måltallet bør ikke være høyere enn 80%

14. Investering i ny driftsbygning Melhus kirkegård med investeringsramme på 2.500.000 kr eks. mva (netto investeringsramme). Netto investeringsramme ny driftsbygning finansieres på følgende måte:

- Melhus kommune kr. 1.600.000

- Melhus kirkelige fellesråd kr. 900.000 Melhus kommune sin andel av finansieringen skjer ved bruk ubrukte lånemidler, dvs. andel av gjennomførte låneopptak som ikke er benyttet i finansieringen av allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Verbalvedtak

1.Prioriteringsliste av verbalforslag som er vedtatt:

1/22 KPA – Kommentar: Kommunestyret ber rådmannen prioritere rullering av KPA, slik at ny kan fremlegges til politisk behandling innen utgangen av 2026

4/25 Utredning av teknisk drift. Fremlegges for politisk behandling innen mai 2026

3/24 Rask Psykisk helse Dette er et arbeid som er pågående, og som vi anser som viktig forebyggende tilbud/lavterskel.

13/25 Utrede effekten av samlokalisering av kommunens sykehjemsplasser. Fremlegges politisk behandling innen mai 2026

12/25 Utredning bygg og eiendom- 8/23 Svømmehall utrede åpningstider inngår. Svares ut i sak 58/25 Bolig og Eiendom.

14/25 Utrede alternativ organisering og drift av skoler og barnehager i Melhus. Nytt vedtak Oktober 25 Årsvekstutvikling i omstillingsprogrammet , erstatter 3/25 -reell endring i årsverk, 7/25 -reell endring i årsverk og 9/25 redusere lønnsutgiftene med minst 7,5%.

11/25 Utrede utnyttelse av kommunale parkeringsplasser i sentrum.

9/24 Helhetlig vurdering av IT system

2. Saker svares ut snarlig eller svares ut i andre planer:

4/22 - svares ut i Trafikksikkerhetsplanen. 7/24 - svares ut i sak 57/25 Boligsosial handlingsplan 1/24 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Denne viktige handlingsplanen er godt i gang, og tilnærmet ferdigstilt.

3. Saker satt på pause :

2/24 Forslag til utredning – Tilrettelagte lokaliteter og skilting i Melhus kommune 4/24 Kulturråd. 6/24 Rullerende barnehageopptak: Dette er en sak av stor betydning for brukerne, men foreløpig anslag på kostnad (10.000.000) gjør at vi anbefaler at kommunestyret ikke bruker kapasitet på å utrede dette videre nå. 10/23 E-sport Denne bestillingen har ligget siden 2023, Vi vil ikke prioritere dette som en kommunal oppgave, men ber om at rådgiver for idrett sender en oppfordring til kommunens idrettslag om å vurdere å stifte en e-sport avdeling. 2/22: Monstuflata aktivitetspark: Vi ser ikke at det er rom for å prioritere videre dette prosjektet gitt den økonomiske situasjonen Melhus kommune er i.

4.Saker som er ferdig utredet og tas ut av oversikten:

6/22: Plan for tilvenning i barnehagen Vi mener denne saken er ferdig utredet av rådmannen. Planen er klar, men innføringen har økonomiske konsekvenser som eventuelt må prioriteres politisk. 8/22-2/23 Lærlinger- Svart ut av administrasjonen . 5/22 Gåsbakken skole – Det er gjort vedtak i saken og bygging pågå.

Rådmannens innstilling legges til grunn.

Alternativt budsjettforslag fremmet av Sofie Torgersen på vegner av Rødt:

Rødt sitt forslag til budsjett 2026 og HØP 2026-29:

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2026/melhus/05b7ab6f-fa56-4a5e-9282-1f15e6d89973/ps-2026-r%C3%B8dt/#/polsim/politicalsimulation/ Verbalforslag Verbalforslag 1 – etablering av kommunal vikarpol for barnehage og skole Kommunestyret ber kommunedirektøren etablere en kommunal vikarpol med faste ansatte for barnehage og skole. Det avsettes 9,7 mill. kroner i driftsbudsjettet til formålet. Midlene finansieres gjennom ekstra frie inntekter til kommunen tildelt i statsbudsjettet.

Vikarpolen skal:

• bidra til økt stabilitet og kontinuitet for barn og elever

• redusere bruken av innleie, korttidsvikarer og dyre nødløsninger

• sikre bedre arbeidsvilkår, forutsigbarhet og faglig kvalitet i barnehage og skole

• bidra til lavere sykefravær og mindre belastning på ordinært personale

Kommunedirektøren bes om å:

• organisere vikarpolen med faste ansettelser i hele stillinger, så langt det er mulig

• prioritere bruk av vikarpolen før ekstern innleie

• rapportere på effekt, kostnadsutvikling og bemanningssituasjon i tertialrapportene Tiltaket iverksettes fra budsjettåret. Alternativt budsjettforslag fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, FrP og PP:

H, ML, Frp og PP sitt forslag til budsjett 2026 og HØP 2026-29:

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2026/melhus/1eb0f8d1-1d8b-4f14- 85e9-b6b314901a4d/ps-2026- h,_ml,_frp_og_pp_sitt_forslag_til_budsjett_2026_og/#/polsim/politicalsimulation/

Verbalvedtak:

1. Interkommunalt samarbeid / vertskommunesamarbeid Utredninger om interkommunalt samarbeid / vertskommunesamarbeid mellom kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal prioriteres høyt. Det forventes at utredningene gjøres ferdig så tidlig som mulig i 2026, med påfølgende vedtak og at endringer kan innføres raskt, med mål om en gradvis effekt fra siste halvår 2026. (H, ML, PP)

2. Organiseringen av helse- og velferdskontoret Rådmannen bes gjennomgå organiseringen av helse- og velferdskontoret og utviklingen fra etableringen til i dag. Målet er å redusere administrasjon, øke effektiviteten og vri tjenestene nærmest mulig tilbudet til brukerne. Dette kan inkluderes i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om forslag til ny organisering (jf. PS 120/25 punkt 1). (H, ML, PP, Frp)

3. Tiltak for redusert sykefravær Rådmannen bes prioritere arbeid med tiltak for redusert sykefravær. Det iverksettes tiltak for redusert sykefravær blant annet etter inspirasjon fra Trondheim kommunes prosjekt med tilsvarende mål. Dette kan også omfatte tiltak for god nærledelse. (H, ML, PP, Frp)

4. Vedlikehold av kunstgressbaner Rådmannen bes utrede mulighet for å overføre vedlikehold av kunstgressbaner som i dag vedlikeholdes av kommunen fra april 2026 til brukerne av anleggene som er idrettslag eller fotballklubber. Dette for å redusere kostnader for kommunen på utstyr og personal. Det vil også oppleves likt for de idrettslag som vedlikeholder private anlegg per i dag som ikke får denne tjenesten fra kommunen. (H, ML, PP, Frp)

5. Små bofellesskap innen BOA Rådmannen bes fortsette arbeidet med å innen BOA avvikle små bofellesskap og samlokalisere relevante tjenester, særlig i Nedre Melhus. Dette kan bygge videre på tidligere og pågående arbeid og utredninger som viser mulighetene. Målet er å opprettholde et godt tilbud til ulike brukergrupper i en situasjon der det framover blir utfordringer med både økonomi og rekruttering/bemanning. (H, ML, PP, Frp)

6. Effektivisering av kommunens bilpark Rådmannen bes vurdere tiltak for bedre utnyttelse og effektivisering av kommunens bilpark, med sikte på reduserte kostnader. Eventuelle forslag skal baseres på kartlegging av dagens bilpark og vurderes innenfor eksisterende organisering. (H, ML, PP, Frp)

7. Drift av kommunale veier Melhus kommune har høye utgifter til drift av kommunale veier. Rådmannen bes se på hvordan dette kan effektiviseres. For eksempel kan økt bruk av private entreprenører være hensiktsmessig. (H, ML, PP, Frp)

8. Musikk- og teatertilbudet ved Melhus arbeidssenter Rådmannen bes sørge for at musikk- og teatertilbudet ved Melhus arbeidssenter opprettholdes med forutsigbarhet gjennom økonomiplanperioden. (H, ML, PP, Frp)

Alternativt budsjettforslag fremmet av Fritz Arne Haugen på vegner av AP, SP, KrF og SV:

Ap, Sp, KrF og SV sitt forslag til budsjett 2026 og HØP 2026-29:

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2026/melhus/76da3449-1cfd-425e-89be-db33d2dc5cbe/ps-2026-ap,_sp,_krf_og_sv/#/polsim/politicalsimulation/

Budsjett tillegg fremmet av Fritz Arne haugen (SP) på vegner av AP, SP, SV og KrF:

Tillegg:

Punkt 14. Investering i ny driftsbygning Melhus kirkegård med investeringsramme på

2.500.000 kr eks. mva (netto investeringsramme). Netto investeringsramme ny driftsbygning finansieres på følgende måte:

- Melhus kommune kr. 1.600.000

- Melhus kirkelige fellesråd kr. 900.000 Melhus kommune sin andel av finansieringen skjer ved bruk ubrukte lånemidler, dvs. andel av gjennomførte låneopptak som ikke er benyttet i finansieringen av allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Forslag fremmet av Fritz Arne Haugen (SP) på vegner av AP, SP, Sv og KrF:

Verbalvedtak 1.Prioriteringsliste av verbalforslag som er vedtatt:

1/22 KPA – Kommentar: Kommunestyret ber rådmannen prioritere rullering av KPA, slik at ny kan fremlegges til politisk behandling innen utgangen av 2026 4/25 Utredning av teknisk drift. Fremlegges for politisk behandling innen mai 2026 3/24 Rask Psykisk helse Dette er et arbeid som er pågående, og som vi anser som viktig forebyggende tilbud/lavterskel. 13/25 Utrede effekten av samlokalisering av kommunens sykehjemsplasser. Fremlegges politisk behandling innen mai 2026 12/25 Utredning bygg og eiendom- 8/23 Svømmehall utrede åpningstider inngår. Svares ut i sak 58/25 Bolig og Eiendom. 14/25 Utrede alternativ organisering og drift av skoler og barnehager i Melhus. Nytt vedtak Oktober 25 Årsvekstutvikling i omstillingsprogrammet , erstatter 3/25 -reell endring i årsverk, 7/25 -reell endring i årsverk og 9/25 redusere lønnsutgiftene med minst 7,5%. 11/25 Utrede utnyttelse av kommunale parkeringsplasser i sentrum. 9/24 Helhetlig vurdering av IT system

2. Saker svares ut snarlig eller svares ut i andre planer:

4/22 - svares ut i Trafikksikkerhetsplanen. 7/24 - svares ut i sak 57/25 Boligsosial handlingsplan 1/24 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Denne viktige handlingsplanen er godt i gang, og tilnærmet ferdigstilt.

3. Saker satt på pause :

2/24 Forslag til utredning – Tilrettelagte lokaliteter og skilting i Melhus kommune 4/24 Kulturråd. 6/24 Rullerende barnehageopptak: Dette er en sak av stor betydning for brukerne, men foreløpig anslag på kostnad (10.000.000) gjør at vi anbefaler at kommunestyret ikke bruker kapasitet på å utrede dette videre nå. 10/23 E-sport Denne bestillingen har ligget siden 2023, Vi vil ikke prioritere dette som en kommunal oppgave, men ber om at rådgiver for idrett sender en oppfordring til kommunens idrettslag om å vurdere å stifte en e-sport avdeling. 2/22: Monstuflata aktivitetspark: Vi ser ikke at det er rom for å prioritere videre dette prosjektet gitt den økonomiske situasjonen Melhus kommune er i.

4.Saker som er ferdig utredet og tas ut av oversikten:

6/22: Plan for tilvenning i barnehagen Vi mener denne saken er ferdig utredet av rådmannen. Planen er klar, men innføringen har økonomiske konsekvenser som eventuelt må prioriteres politisk. 8/22-2/23 Lærlinger- Svart ut av administrasjonen . 5/22 Gåsbakken skole – Det er gjort vedtak i saken og bygging pågå.

Verbalforslag fremmet av Erling Gøran Mellingsæter (FrP) på vegne av FrP:

Verbalforslag 1:

Melhus kommune skal i løpet av 2027 redusere antall ledernivå og forenkle organisasjonsstrukturen. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for kommunestyret innen 1. juni 2026 som viser konkrete modeller for:

1. reduksjon av antall enheter,

2. reduksjon i antall mellomledere, og

3. tiltak som reduserer administrasjonskostnader og styrker nærledelse.

Verbalforslag 2:

Kommunestyret ber rådmannen om å komme med en sak innen medio 2026 som viser at eiendomsskatten kan kraftig reduseres eller fjernes i planperioden, 2026-2029.

Alternativt budsjettforslag fra R fikk 1 stemme (R) og falt.

Alternativt budsjettforslag fra mindretallet fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt.

Formannskapets innstilling fikk 19 stemmer (AP, SP, KrF og SV) og ble vedtatt.

Forslag til tillegg pkt 14 fremmet av flertallet:

Nytt punkt 14 vedtatt mot 5 stemmer

Flertallets prioritering av eksisterende verbalforslag:

Prioritering av eksisterende verbalforslag enstemmig vedtatt.

Votering verbalforslag mindretallet:

Verbalforslag nr 1 fikk 13 stemmer (H, ML og PP) og falt Verbalforslag nr 2 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt Verbalforslag nr 3 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt Verbalforslag nr 4 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt Verbalforslag nr 5 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt Verbalforslag nr 6 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt Verbalforslag nr 7 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt Verbalforslag nr 8 fikk 16 stemmer (H, ML, PP og FrP) og falt

Votering verbalforslag fra Rødt:

Verbalforslag nr 1 fikk 1 stemme (R) og falt Votering verbalforslag fra FrP:

Verbalforslag 1 fikk 4 stemmer (FrP og Lillian Lervik Ofstad (PP)) og falt Verbalforslag 2 fikk 3 stemmer (FrP) og falt