Melhus kommune - budsjett 2025 og økonomi- og handlingsplan 2025-2028

Fremlagte forslag til budsjett 2025/ økonomi- og handlingsplan 2025-2028 legges til grunn, med de endringer som fremgår av alternativt budsjettforslag i dette vedtak.

Endelig budsjettforslag fra flertallet til kommunestyremøte 2025-2028 Melhus

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000 Effektivisering - ansettelseskontroll Endringsbeskrivelse Det innføres ansettelselseskontroll i Melhus kommune i langtidsbudsjettperioden 2025-2028 med mål om å ta ned bemanningen med minimum to årsverk per år ut fra 2024-nivå for hele organisasjonen. Dette for å sikre et bærekraftig budsjett i balanse. I praksis vil en ansettelseskontroll innebære at det ved naturlig avgang i hvert enkelt tilfelle gjøres vurderinger hvorvidt stillinger (og oppgaver) skal videreføres eller om de skal trekkes inn. Hvor virksomhetskritisk stillingens innhold er, skal legges til grunn i en slik vurdering. Det er viktig at medbestemmelsesapparatet (jfr. Hovedavtalen) deltar i vurderingene for å sikre god medvirkning og åpenhet i prosessene. Tilskudd til lag og foreninger reduseres Tiltaksbeskrivelse Det settes av midler hvert år til tilskudd til lag, foreninger, skolekorps etter søknad. Torsdagsklubben omorganiseres Tiltaksbeskrivelse Torsdagsklubben er en tilrettelagt kultur- og fritidsklubb for aldersgruppen ca. 18 år og oppover. Der er det musikk, dans, sosialt samvær og konkurranser. Effektivisering ansettelseskontroll Endringsbeskrivelse Det innføres ansettelselseskontroll i Melhus kommune i langtidsbudsjettperioden 2025-2028 med mål om å ta ned bemanningen med minimum to årsverk per år ut fra 2024-nivå for hele organisasjonen. Dette for å sikre et bærekraftig budsjett i balanse. I praksis vil en ansettelseskontroll innebære at det ved naturlig avgang i hvert enkelt tilfelle gjøres vurderinger hvorvidt stillinger (og oppgaver) skal videreføres eller om de skal trekkes inn. Hvor virksomhetskritisk stillingens innhold er, skal legges til grunn i en slik vurdering. Det er viktig at medbestemmelsesapparatet (jfr. Hovedavtalen) deltar i vurderingene for å sikre god medvirkning og åpenhet i prosessene. Opprettholde kinodrift for allmenheten Endringsbeskrivelse Besøkstall er mindre enn forventet. Vi vil ikke avvikle kinoforestillinger på dag, kveld og helg. Det bevilges 200.000 kr pr år til dette. Det bør sees på tiltak for å øke antall besøkende samt muligheter for ekstern inntektskilde f.eks. reklame. Skolemat vår 2025 Endringsbeskrivelse Halvårsvirkning våren 2025, sånn at elever som har startet på skoleåret 2024/2025 med skolemat får fortsette med det ut skoleåret. Tilrettelagt ung i jobb Endringsbeskrivelse Lønn til ungdom, lønn til oppfølging og arbeidsgivere. Verbalforslag om fritidskort Tiltaksbeskrivelse PS 48/24 Vedtak: Melhus kommunestyre ber Rådmannen legge inn Fritidskort som et uprioritert tiltak i Økonomi- og handlingsplanen for 2025-2028. Innføre en lokal variant av fritidskortet som gjør at alle barn og unge skal kunne ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Omprioritering av ressurser: Avslutning av Korsvegen legekontor Tiltaksbeskrivelse Tiltaket innebærer en mulig avvikling av Korsvegen legekontor, der fastlegene i kommunen har uttrykt behov for nye prioriteringer andre steder. Lege er kun til stede ved kontoret én dag hver 14. dag og ikke i ferier. For å opprettholde tilbudet vil det være nødvendig med investeringer på omtrent 1 000 000 kroner for å oppgradere IT-infrastruktur og utstyr. Avviklingen vil berøre rundt 120 pasienter, hovedsakelig eldre og skrøpelige, som vil måtte reise til Melhus legesenter eller til en annen fastlege. Omprioritering av støtte til Senter mot Incest Tiltaksbeskrivelse Tiltaket innebærer å avslutte det årlige tilskuddet til Trondheim senter mot incest og seksuelle overgrep. Kommunen har ikke statistikk på hvor mange av kommunens innbyggere som benytter seg av tilbudet. Det argumenteres for at helsestasjon- og skolehelsetjenesten, fastleger, samt avdelingen for psykisk helse og rus allerede gir et godt lokalt tilbud til målgruppen. I tillegg ønsker kommunen å etablere et lavterskel digitalt «drop-in»-tilbud gjennom avdelingen for psykisk helse og rus, som også kan være relevant for målgruppen. Effektivisering/ansettelseskontroll Endringsbeskrivelse Det innføres ansettelseskontroll i Melhus kommune i langtidsbudsjettperioden 2025-2028 med mål om å ta ned bemanningen med minimum to årsverk per år ut fra 2024-nivå for hele organisasjonen. Dette for å sikre et bærekraftig budsjett i balanse. I praksis vil en ansettelseskontroll innebære at det ved naturlig avgang i hvert enkelt tilfelle gjøres vurderinger hvorvidt stillinger (og oppgaver) skal videreføres eller om de skal trekkes inn. Hvor virksomhetskritisk stillingens innhold er, skal legges til grunn i en slik vurdering. Det er viktig at medbestemmelsesapparatet (jfr. Hovedavtalen) deltar i vurderingene for å sikre god medvirkning og åpenhet i prosessene. Helsekor Melhus - leie av lokale Endringsbeskrivelse Leie av bedehuset for at helsekoret på Melhus kan ha øvelsene sine der. Avsette driftsmidler til pårørendeutvalget Tiltaksbeskrivelse Dette tiltaket innebærer å avsette driftsmidler til å støtte det allerede etablerte pårørendeutvalget, som har som mål å styrke samarbeidet mellom pårørende, institusjoner og helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Driftsmidlene vil dekke utgifter til organisering av møter, produksjon av informasjonsmateriell, kurs og opplæring for pårørende, samt aktiviteter som fremmer dialog og involvering av pårørende i utviklingen av tjenestetilbudet. Videreføring av samarbeidet med Vekst Melhus om postvert og korttids hjelpemidler Tiltaksbeskrivelse Tiltaket innebærer videreføring av samarbeidet med Vekst Melhus for å støtte distribusjon og vedlikehold av korttidshjelpemidler samt øke bruken av postverter. Samarbeidet bidrar til raskere hjemsendelse av utskrivningsklare pasienter og økt kapasitet i helsetjenestene ved bruk av postverter. Dette vil forbedre helsetjenestens flyt og tilby arbeid til personer som står i fare for sosialt utenforskap. Samtidig vil Vekst Melhus kunne ta ansvar for distribusjon, vedlikehold og klargjøring av korttidshjelpemidler som er avgjørende for pasientenes rehabilitering. Kommunale forpliktelser og organisering av korttidshjelpemidler: Kommunen har ansvar for å sørge for at korttidshjelpemidler, som rullestoler, ganghjelpemidler og andre nødvendige hjelpemidler, raskt blir tilgjengelige for pasienter med midlertidige funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer ansvar for distribusjon, vedlikehold og tilpasning, slik at pasienter som skrives ut fra sykehus kan få hjelpemidler direkte levert hjem. Et raskt og effektivt system for hjelpemidler bidrar til at pasientene kan bo hjemme lengre og redusere behovet for sykehustjenester. Andre kommuner organiserer dette gjennom kommunale hjelpemiddellagre, interkommunalt samarbeid eller ved bruk av private aktører. I dette tiltaket vil Vekst Melhus fortsette å bidra med distribusjon og vedlikehold av korttidshjelpemidler, en tjeneste som sikrer at utstyret alltid er i god stand og lett tilgjengelig for de som trenger det. Dette reduserer belastningen på helsepersonell og sikrer en mer smidig overgang fra sykehus til hjemmet for pasientene. Postverter og livskvalitet for beboere: Postverter skaper trivsel og sosialt samvær for beboere i institusjoner, noe som er viktig for å motvirke ensomhet blant eldre og andre sårbare grupper. Effektivisering ved ansettelseskontroll Endringsbeskrivelse Det innføres ansettelseskontroll i Melhus kommune i langtidsbudsjettperioden 2025-2028 med mål om å ta ned bemanningen med minimum to årsverk per år ut fra 2024-nivå for hele organisasjonen. Dette for å sikre et bærekraftig budsjett i balanse. I praksis vil en ansettelseskontroll innebære at det ved naturlig avgang i hvert enkelt tilfelle gjøres vurderinger hvorvidt stillinger (og oppgaver) skal videreføres eller om de skal trekkes inn. Hvor virksomhetskritisk stillingens innhold er, skal legges til grunn i en slik vurdering. Det er viktig at medbestemmelsesapparatet (jfr. Hovedavtalen) deltar i vurderingene for å sikre god medvirkning og åpenhet i prosessene. Reduksjon i midler til drift av parker Endringsbeskrivelse Reduserer midler til drift av bankparken og markedsplassen.

Vedlegg Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd Beløp i 1000

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd Investeringer Beløp i 1000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Beløp i 1000

Vedtatte verbalforslag posisjon 1.Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det skal være trygt å bo i Melhus og kommunen skal ha som mål at alle innbyggerne i kommunen skal ha et hjem som skal være en arena for trygghet og omsorg - fri for vold. Ett steg i retning for å nå en slik målsetting vil kunne være å etablere en tverrfaglig handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Rådmannen bes derfor innen utgangen av september 2025 å utarbeide et utkast til en handlingsplan og legge frem for politisk behandling i utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur. 2.Forslag til utredning: Tilrettelagte lokaliteter og skilting i Melhus kommune

Bakgrunn og formål Hovin fra terrassene i vest til Fossplatået i øst. foreslås som pilotområde for en utredning som skal gi oversikt over og planlegge helhetlig skilting og tilrettelegging Målet er å skape en tydeligere og mer sammenhengende formidling av natur- og kulturarven.

Revisjon og oppdatering av skiltene er et viktig kulturhistorisk prosjekt som kan forbedre både formidlingen og opplevelsen av området. Fokus er på færre, men bedre skilt med gjennomarbeidet innhold, materialvalg og plassering. For å imøtekomme ulike publikumsbehov kombineres digitale løsninger med godt plasserte skilt ved nøkkelattraksjoner. Prosjektet kan også bli en del av et større program som styrker formidlingen i hele Melhus kommune.

Skiltkonsept og aktiv formidling Konseptet prioriterer færre, men mer gjennomarbeidede skilt som gir publikum en helhetlig og engasjerende opplevelse. Reduksjonen i antall skilt kan balanseres med økt satsing på aktiv formidling, for eksempel gjennom guidekurs som bygger kompetanse hos lokale aktører. Nærområdet kan brukes som læringsarena, noe som kan styrke reiselivskompetansen i Melhus og tilby besøkende en mer levende formidling av kultur- og naturhistorien.

Arbeidsprosess og forventede resultater Utredningen begynner med kartlegging av eksisterende skilt, med vurdering av tekst, materialer, tilstand og plassering. Dette vil gi grunnlag for en analyse av hvordan skiltingen kan bli mer helhetlig og brukervennlig. Basert på analysen utvikles konkrete forslag til plassering, design, innhold og kostnadseffektive løsninger, samt en digital strategi som supplerer de fysiske skiltene.

Gjennom dialog med kommunen, historielag og lokale interessenter justeres anbefalingene basert på tilbakemeldinger. Resultatet blir en rapport med en tydelig handlingsplan for oppdatering av skiltingen og en strukturert presentasjon av området som helhet.

Konklusjon og videre fremdrift Utredningen legger grunnlaget for en mer moderne og bærekraftig formidling av natur- og kulturarven i Melhus, til glede for både innbyggere og besøkende. Når rapporten er ferdig, vil den fungere som et verktøy for å planlegge konkrete tiltak og fordele ressurser, samtidig som den styrker kommunens rolle som forvalter av sin historie og et attraktivt reisemål. 3.Rask psykisk helse “Rask psykisk helse” er en ordning på lavterskelnivå som støttes av Helsedirektoratet. Målgruppen er innbyggere over 16 år med angst, mild til moderat depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusmiddelproblemer.

Rådmannen bes utrede mulighet for om “Rask psykisk helse” kan etableres i Melhus. Utredningen legges fram for Utvalg for helse, oppvekst og kultur innen utgangen av november 2025.

4.Kulturråd Kommunestyret ber rådmannen om å utrede etablering av kulturråd i Melhus kommune. Utredningen må beskrive prosess for etablering og komme med forslag til vedtekter, mandat og eventuell finansiering for et slikt råd. Utredningen må ta utgangspunkt i at et kulturråd likestilles med idrettsrådet. Utredningen legges frem for Utvalg for helse, oppvekst og kultur, eldrerådet og ungdomsrådet senest i mai 2025.

5.Korsvegen Legekontor Kommunestyret ber rådmannen utrede en langsiktig drift av Korsvegen Legekontor som omhandler nødvendige IT løsninger, mulighet for lege 1 dag i uka, og de økonomiske konsekvensene av dette. Utredning må legges frem i HOK utvalget før september 2025.

6.Rullerende barnehageopptak Barn født etter 1/12 må i dag vente til august året etter de er fylt ett år for å få sikker barnehageplass. Det gjør at mange foreldre er tvunget til å ta ut ulønnet perm el.l for å få hverdagen til å gå opp, når fødselspermisjonen er over. Dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Kommunestyret ber om en sak på rullerende barnehageopptak, saken legges fram i HOK innen utgangen av september 2025. Saken skal omhandle en beskrivelse av dagens praksis, hvilke muligheter som finnes for rullerende opptak og hvilke kostnader som vil påløpe.

Vedtatte verbalforslag opposisjon

3. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å la private utbyggere bygge mestringsboliger gjennom et offentlig-privat samarbeid (OPS). Mestringsboligene skal følge Husbankens regelverk for omsorgsboliger. Leveranse av tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven skal ikke vurderes. I tillegg skal rådmannen vurdere behovet for å lyse ut tilvisningsavtaler slik at kommunen har flere ordinære utleieboliger tilgjengelig for sine innbyggere. Rådmannen legger frem en saksutredning innen september 2025, både til Utvalg for teknikk og miljø og Utvalg for helse, oppvekst og kultur.

4. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å skape desentraliserte arbeidsplasser for kommunens ansatte. Tanken er at man da kan etablere kontorfellesskap rundt om i kommunens tettsteder, med fleksible kommunale arbeidsplasser vil det være muligheter for lokale næringsaktører å skape co-working områder for flere bedrifter i samme tettsted. Et privat-offentlig samarbeid vil da gjøre det lettere å danne slike arbeidsplasser. Kommunens ansatte får bedre kjennskap til tettstedene og innbyggerne får bedre kjennskap til kommunens prosesser.

8. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en helhetlig vurdering av kommunens IT-systemer og lisenser. Gjennomgangen skal også inkludere en vurdering av:

• Bruken av systemene, inkludert om de anvendes som planlagt og har oppnådd ønsket effekt. I hvilken grad de har bidratt til bedre tjenester eller økt effektivitet.

• Overlappende funksjoner mellom systemer og potensialet for konsolidering.

• Implementeringen av systemene, med vekt på tilstrekkelig opplæring, brukerstøtte, føringer for

bruk og informasjon til ansatte og andre parter om hvilke systemer og applikasjoner de har tilgang

til.

• Kommunens prosesser for anskaffelse av IT-systemer og lisenser

• En vurdering av hvilke systemer/lisenser som kan avvikles eller bør erstattes fremover.

Resultatet av gjennomgangen skal legges frem for kommunestyret senest innen oktober 2025.

9. Kommunestyret ber rådmannen se på søknadsprosessen for sikringskjøring. I dag må elevene søke om sikringskjøring hvert år. Det brukes tid og ressurser på å behandle søknadene hvert år. Et argument har vært at det kan være endringer som gjør at man ikke trenger skoleskyss påfølgende år og derfor ikke trenger sikringskjøring. Kommunestyret ber rådmannen se om denne prosessen kan automatiseres basert på adresse. Vi ber også rådmannen se om man kan få innvilget sikringskjøring for flere år – for eksempel 1.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse – med forbehold om at ikke sikringstiltak gjør at retten faller bort.

11. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å endre ansettelsesprosessene slik at man kan prioritere egne utdannede lærlinger. Skal kommunen være en ettertraktet lærlingebedrift må man ha mulighet til å bli ansatt etter endt lærlingperiode. Dette vil gjøre at kommunen får bedre kandidater som søker som lærling og man kan ansette egenutdannet personell som allerede har erfaring fra virksomheten. Kommunestyret ber derfor rådmannen se på hvilke endringer i ansettelsespraksis som kan gjøres slik at man får ansatt ønskede egenutdannede lærlinger.

Behandling 1 Utsettelsesforslag fra Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, PP, FrP, R og INP:

"Saken utsettes til behandling på ekstraordinært kommunestyremøte i slutten av desember 2024. Rådmannen bes om å kvalitetssikre tallene, presentere mer treffsikre prognoser og utarbeide nytt budsjett hvor reelle tall fra inneværende år er vurdert med konsekvenser for neste års budsjett."

Utsettelsesforslag fra Marius Krogstad Aune falt med 18 (H, ML, PP, FrP, R og INP) mot 19 stemmer.

Behandling 2 Alternativt budsjettforslag og verbalforslag fra Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, PP og FrP:

Fremlagte forslag til budsjett 2025/ økonomi- og handlingsplan 2025-2028 legges til grunn, med de endringer som fremgår av alternativt budsjettforslag fra opposisjon.

Verbalforslag:

1. Kommunestyret ber rådmannen ta en gjennomgang av ressursbruken i Melhusskolen med henblikk på ressursbruk på innhold i skolen og kostnader på bygg og arealbruk. Som grunnlag brukes Agenda Kaupang-rapporten «Kvalitet, organisering og ressursbruk i skole og barnehage i Melhus kommune 2022».

• Målet må være å styrke innholdet i skolen uten at det totale budsjettet innenfor området øker.

• Vi skal fortsatt ha oppvekstsenter i alle tettstedene i kommunen.

2. Kommunestyret ber rådmannen se på organiseringen av tjenesteproduksjonen i lys av fremtidige økonomiske utfordringer og samhandling på tvers av tjenestene for å levere gode tjenester til innbyggerne på alle tjenesteområdene.

• Er dagens organisering best mulig i forhold til ressursutnyttelse?

• Administreres tjenestene på riktig nivå?

• Kan/bør noen tjenester samordnes for å få bedre samhandling i tjenesteleveransen? Målet med å se på en omorganisering av tjenestene er å kunne bruke ressursene i direkte tjenesteproduksjon og mindre til å administrere tjenestene. Målet er å frigjøre ressurser til direkte tjenesteproduksjon på 50 mill. i løpet av neste økonomi- og handlingsplan for 2026–2029.

3. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å la private utbyggere bygge mestringsboliger gjennom et offentlig-privat samarbeid (OPS). Mestringsboligene skal følge Husbankens regelverk for omsorgsboliger. Leveranse av tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven skal ikke vurderes. I tillegg skal rådmannen vurdere behovet for å lyse ut tilvisningsavtaler slik at kommunen har flere ordinære utleieboliger tilgjengelig for sine innbyggere. Rådmannen legger frem en saksutredning innen september 2025, både til Utvalg for teknikk og miljø og Utvalg for helse, oppvekst og kultur.

4. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å skape desentraliserte arbeidsplasser for kommunens ansatte. Tanken er at man da kan etablere kontorfellesskap rundt om i kommunens tettsteder, med fleksible kommunale arbeidsplasser vil det være muligheter for lokale næringsaktører å skape co-working områder for flere bedrifter i samme tettsted. Et privat-offentlig samarbeid vil da gjøre det lettere å danne slike arbeidsplasser. Kommunens ansatte får bedre kjennskap til tettstedene og innbyggerne får bedre kjennskap til kommunens prosesser.

5. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge og sette opp en oversikt over hvilke oppgaver som kommunen utfører som er lovpålagt, og hvilke oppgaver som ikke er lovpålagt. Oversikten legges frem for kommunestyret innen juni 2025.

6. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt som viser potensial for kostnadsreduksjon administrativt i de ulike avdelinger i kommunen, samt hvilke områder som kan gi gevinst med alternativ drift som for eksempel konkurranseutsetting. Oversikten legges frem for kommunestyret innen juni 2025.

7. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en detaljert oversikt over IT-avdelingens kostnader og ressursbruk: En vurdering av effektiviteten etter sammenslåingen med andre kommuner, inkludert kostnadsbesparelser eller økte kostnader som følge av samarbeidet; en oversikt over hvilke tjenester og funksjoner som dekkes av IT-avdelingen; samt en vurdering av om ressursene benyttes optimalt. Oversikten legges frem for kommunestyret innen juni 2025.

8. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en helhetlig vurdering av kommunens IT-systemer og lisenser. Gjennomgangen skal også inkludere en vurdering av:

• Bruken av systemene, inkludert om de anvendes som planlagt og har oppnådd ønsket effekt. I hvilken grad de har bidratt til bedre tjenester eller økt effektivitet.

• Overlappende funksjoner mellom systemer og potensialet for konsolidering.

• Implementeringen av systemene, med vekt på tilstrekkelig opplæring, brukerstøtte, føringer for bruk og informasjon til ansatte og andre parter om hvilke systemer

og applikasjoner de har tilgang til.

• Kommunens prosesser for anskaffelse av IT-systemer og lisenser

• En vurdering av hvilke systemer/lisenser som kan avvikles eller bør erstattes fremover.

Resultatet av gjennomgangen skal legges frem for kommunestyret senest innen oktober 2025.

9. Kommunestyret ber rådmannen se på søknadsprosessen for sikringskjøring. I dag må elevene søke om sikringskjøring hvert år. Det brukes tid og ressurser på å behandle søknadene hvert år. Et argument har vært at det kan være endringer som gjør at man ikke trenger skoleskyss påfølgende år og derfor ikke trenger sikringskjøring. Kommunestyret ber rådmannen se om denne prosessen kan automatiseres basert på adresse. Vi ber også rådmannen se om man kan få innvilget sikringskjøring for flere år – for eksempel 1.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse – med forbehold om at ikke sikringstiltak gjør at retten faller bort.

10. Kommunestyret ber rådmannen se på organisering av personell innenfor drift og vedlikehold på kommunale bygg. Rådmannen bes se på bemanningsbehov per kvadratmeter bygningsmasse og om man kan organisere driftsledere i team i stedet for stedbunden plassering, litt etter samme tanke som det gjøres med renhold og sykepleiere i team. Kan driftsledere legges under rektor eller plassansvarlige? Kan man bli mer effektiv med team da flere får kjennskap til de samme områdene slik at man ikke blir sårbar ved sykdom og lignende?

11. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å endre ansettelsesprosessene slik at man kan prioritere egne utdannede lærlinger. Skal kommunen være en ettertraktet lærlingebedrift må man ha mulighet til å bli ansatt etter endt lærlingperiode. Dette vil gjøre at kommunen får bedre kandidater som søker som lærling og man kan ansette egenutdannet personell som allerede har erfaring fra virksomheten. Kommunestyret ber derfor rådmannen se på hvilke endringer i ansettelsespraksis som kan gjøres slik at man får ansatt ønskede egenutdannede lærlinger.

12. Som følge av den økonomiske situasjonen i Melhus settes alle økonomiske investeringer i Melhus kommune på vent i 6 måneder i påvente av en vurdering av den økonomiske situasjonen. Prosjektet Ole Brumms hage og andre lovpålagte investeringer unntas fra dette.

13. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med omstilling der tydelige grep tas for å sikre lovpålagt tjenesteproduksjon. Formannskapet holdes jevnlig oppdatert på prosessen.

Alternativt budsjett- og verbalforslag fra Sofie Torgersen (R) på vegne av R:

Fremlagte forslag til budsjett 2025/ økonomi- og handlingsplan 2025-2028 legges til grunn, med de endringer som fremgår av alternativt budsjettforslag fra partiet Rødt. Korsvegen legesenter +610000 Sfo +583000 Sagauka + 405000 Gamle Hovin +20000 Samlet sum +1.618.000 Ordfører -150000 Varaordfører -500000 Formannskapet -1000000 Samlet sum -1650000

• Vi ønsker å verne om Korsvegen legesenter. Kommunen vår er langt mer enn Nedre Melhus og helse og omsorgstjenester skal være nært folk.

• Vi vil droppe den planlagte prisøkningen på SFO utover KPI. Det er 300 barn som vokser opp i fattigdom i Melhus. Det er totalt uakseptabelt, og vi må kjempe med nebb og klør mot alt som bidrar til denne situasjonen.

• Sagauka må bestå. Sagauka tar i bruk hele kommunen, og er et kjærkomment tilbud for alle aldersgrupper. Folkelig kultur på sitt beste!

• Vi vil beholde tilskuddet til Gamle Hovin. Lokale ildsjeler har lyktes med å gjøre de historiske lokalitetene til et populært kulturtilbud, treffsted og arena for arrangementer. Hovin har fått stemoderlig behandling av rådhuset opp gjennom årene, og trenger de tilbudene som finnes.

• Vi ønsker at ordfører går ned 10% i lønn for å vise solidaritet i den vanskelige tiden vi nå er i for kommune Norge.

• Vi ønsker at varaordfører reduseres til 50% stilling. Når Drammen, som har over 100.000 innbyggere klarer seg med denne stillingsandelen, hvorfor skal ikke Melhus kunne gjøre det?

• Vi ønsker at formannskapet reduserer ned fra 20 til 10% stilling. I en tid med stadig økende krav til effektivisering på golvet tenker vi at ledersjiktet bør kunne klare det samme.

• Vi vil at administrative stillinger med en grunnlønn på over 800.000kr/år avstår fra lønnsøkning i denne omgangen. Vi tenker at dette er mer tålbart enn at folk flest skal miste tilbudene sine.

Alternativt forslag fra Karin Jordan Rutlien (INP) på vegner av INP:

Fremlagte forslag til budsjett 2025/ økonomi- og handlingsplan 2025-2028 legges til grunn, med de endringer som fremgår av alternativt budsjettforslag fra Industri og næringspartiet. Alternativt forslag fra Fritz Arne Haugen (SP) på vegner av AP, SP, KrF og SV:

Fremlagte forslag til budsjett 2025/ økonomi- og handlingsplan 2025-2028 legges til grunn, med de endringer som fremgår av alternativt budsjettforslag fra posisjon.

Verbalforslag fra Fritz Arne Haugen (SP) på vegner av AP, SP, KrF og SV:

1.Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det skal være trygt å bo i Melhus og kommunen skal ha som mål at alle innbyggerne i kommunen skal ha et hjem som skal være en arena for trygghet og omsorg - fri for vold. Ett steg i retning for å nå en slik målsetting vil kunne være å etablere en tverrfaglig handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Rådmannen bes derfor innen utgangen av september 2025 å utarbeide et utkast til en handlingsplan og legge frem for politisk behandling i utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur.

2.Forslag til utredning: Tilrettelagte lokaliteter og skilting i Melhus kommune

Bakgrunn og formål Hovin fra terrassene i vest til Fossplatået i øst. foreslås som pilotområde for en utredning som skal gi oversikt over og planlegge helhetlig skilting og tilrettelegging Målet er å skape en tydeligere og mer sammenhengende formidling av natur- og kulturarven.

Revisjon og oppdatering av skiltene er et viktig kulturhistorisk prosjekt som kan forbedre både formidlingen og opplevelsen av området. Fokus er på færre, men bedre skilt med gjennomarbeidet innhold, materialvalg og plassering. For å imøtekomme ulike publikumsbehov kombineres digitale løsninger med godt plasserte skilt ved nøkkelattraksjoner. Prosjektet kan også bli en del av et større program som styrker formidlingen i hele Melhus kommune.

Skiltkonsept og aktiv formidling Konseptet prioriterer færre, men mer gjennomarbeidede skilt som gir publikum en helhetlig og engasjerende opplevelse. Reduksjonen i antall skilt kan balanseres med økt satsing på aktiv formidling, for eksempel gjennom guidekurs som bygger kompetanse hos lokale aktører. Nærområdet kan brukes som læringsarena, noe som kan styrke reiselivskompetansen i Melhus og tilby besøkende en mer levende formidling av kultur-og naturhistorien.

Arbeidsprosess og forventede resultater Utredningen begynner med kartlegging av eksisterende skilt, med vurdering av tekst, materialer, tilstand og plassering. Dette vil gi grunnlag for en analyse av hvordan skiltingen kan bli mer helhetlig og brukervennlig. Basert på analysen utvikles konkrete forslag til plassering, design, innhold og kostnadseffektive løsninger, samt en digital strategi som supplerer de fysiske skiltene.

Gjennom dialog med kommunen, historielag og lokale interessenter justeres anbefalingene basert på tilbakemeldinger. Resultatet blir en rapport med en tydelig handlingsplan for oppdatering av skiltingen og en strukturert presentasjon av området som helhet.

Konklusjon og videre fremdrift Utredningen legger grunnlaget for en mer moderne og bærekraftig formidling av natur- og kulturarven i Melhus, til glede for både innbyggere og besøkende. Når rapporten er ferdig, vil den fungere som et verktøy for å planlegge konkrete tiltak og fordele ressurser, samtidig som den styrker kommunens rolle som forvalter av sin historie og et attraktivt reisemål.

3.Rask psykisk helse “Rask psykisk helse” er en ordning på lavterskelnivå som støttes av Helsedirektoratet. Målgruppen er innbyggere over 16 år med angst, mild til moderat depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusmiddelproblemer.

Rådmannen bes utrede mulighet for om “Rask psykisk helse” kan etableres i Melhus. Utredningen legges fram for Utvalg for helse, oppvekst og kultur innen utgangen av november 2025.

4.Kulturråd Kommunestyret ber rådmannen om å utrede etablering av kulturråd i Melhus kommune. Utredningen må beskrive prosess for etablering og komme med forslag til vedtekter, mandat og eventuell finansiering for et slikt råd. Utredningen må ta utgangspunkt i at et kulturråd likestilles med idrettsrådet. Utredningen legges frem for Utvalg for helse, oppvekst og kultur, eldrerådet og ungdomsrådet senest i mai 2025.

5.Korsvegen Legekontor Kommunestyret ber rådmannen utrede en langsiktig drift av Korsvegen Legekontor som omhandler nødvendige IT løsninger, mulighet for lege 1 dag i uka, og de økonomiske konsekvensene av dette. Utredning må legges frem i HOK utvalget før september 2025.

6.Rullerende barnehageopptak Barn født etter 1/12 må i dag vente til august året etter de er fylt ett år for å få sikker barnehageplass. Det gjør at mange foreldre er tvunget til å ta ut ulønnet perm el.l for å få hverdagen til å gå opp, når fødselspermisjonen er over. Dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Kommunestyret ber om en sak på rullerende barnehageopptak, saken legges fram i HOK innen utgangen av september 2025. Saken skal omhandle en beskrivelse av dagens praksis, hvilke muligheter som finnes for rullerende opptak og hvilke kostnader som vil påløpe.

Formannskapets innstilling falt med 0 stemmer Alternativt budsjettforslag fra INP fikk 1 stemme og falt Alternativt budsjettforslag fra R fikk 1 stemme og falt Alternativt budsjettforslag fra opposisjon fikk 16 stemmer og falt Alternativt budsjettforslag fra posisjon vedtatt med 21 stemmer (A, SP, KrF, SV, INP og R).

Votering verbalforslag posisjon:

Verbalforslag nr 1 vedtatt med 21 (A, SP, KrF, SV, INP og R) mot 16 stemmer. Verbalforslag nr 2 vedtatt med 21 (A, SP, KrF, SV, INP og R) mot 16 stemmer. Verbalforslag nr 3 enstemmig vedtatt. Verbalforslag nr 4 vedtatt med 22 (A, SP, KrF, SV, INP, R og Kjetil Blokkum (H)) mot 15 stemmer. Verbalforslag nr 5 vedtatt med 24 (A, SP, KrF, SV, INP, R og ???? mot 13 stemmer. Verbalforslag nr 6 vedtatt med 21 (A, SP, KrF, SV, INP og R) mot 16 stemmer.

Votering verbalforslag opposisjon:

Verbalforslag nr 1 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 2 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 3 vedtatt mot 1 stemme (R). Verbalforslag nr 4 vedtatt mot 1 stemme (R). Verbalforslag nr 5 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 6 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 7 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 8 enstemmig vedtatt. Verbalforslag nr 9 med oversendelsesforslag enstemmig vedtatt. Oversendes utvalg for teknikk og miljø Verbalforslag nr 10 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 11 med oversendelsesforslag enstemmig vedtatt. Oversendes administrasjonsutvalget. Verbalforslag nr 12 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt. Verbalforslag nr 13 fikk 17 stemmer (H, ML, PP, FrP og INP) og falt.