1. tertialrapport 2025

1.Kommunestyret i Holtålen kommune tar 1. tertialrapport til orientering.

2.Kommunestyret i Holtålen kommune vedtar følgende endringer ( se budsjettendringsskjema) ;

2.1.Manglende innbetalt flomlån pålydende kr. 891.000,- er ikke budsjettert og føres

derfor nå inn i budsjettet og vil bidra til redusere bruken av disposisjonsfond i 2025

2.2.Flyktningetjenestens ramme reduseres tilsvarende midler budsjettert til

norskopplæring kr. 351.000,-

2.3.Haltdalen skoles ramme økes med kr. 200.000,- og tar over ansvaret

norskundervisning til flyktningene.

2.4.Hov skole sin ramme reduseres pålydende kr. 500.000,- 2.5 Barnehagene ramme økes med kr. 200.000,- , det for å kompensere noe for de 1,5

årsverk som krevdes for å gi ytterligere 4 barn barnehageplass.

2.6. Kr. 20 000,- avsettes til et fritidsfond. Beløpet finansieres gjennom ansvar 2530.

20 000 kr omdisponeres fra Kulturmidler til Fritidsfond. Det betyr at det ikke

utbetales kulturmidler for 2025.

2.7.Det settes av kr. 100 000 kr til Frisbeegolfbane. Beløpet tas fra fondet

Ungdomsformål.

2.8.Helse sin ramme kuttes med kr.200.000,-

Det vil bety en reduksjon i bruk av disposisjonsfond pålydende kr. 743.000,- og øke disposisjonsfondet til kr. 943.000,-

3.Endring i investeringsbudsjett på kr.130.000,- til plateveksler til varmepumpe.

Nytt punkt 4

Omdisponering av midler innen bygningsdrift kr 300 000 overføres til nytt prosjekt tilpasning Haltdalen oppvekstssenter.

Nytt pkt. 2.9 Bygningsdrift styrkes med kr 800 000,-

Kommunestyrets behandling av sak 49/2025 i møte 17.06.2025 :

Innstilling:

1.Kommunestyret i Holtålen kommune tar 1. tertialrapport til orientering. 2.Kommunestyret i Holtålen kommune vedtar følgende endringer ( se budsjettendringsskjema) ; 2.1.Manglende innbetalt flomlån pålydende kr. 891.000,- er ikke budsjettert og føres derfor nå inn i budsjettet og vil bidra til redusere bruken av disposisjonsfond i 2025 2.2.Flyktningetjenestens ramme reduseres tilsvarende midler budsjettert til norskopplæring kr. 351.000,- 2.3.Haltdalen skoles ramme økes med kr. 200.000,- og tar over ansvaret norskundervisning til flyktningene. 2.4.Hov skole sin ramme reduseres pålydende kr. 500.000,- 2.5 Barnehagene ramme økes med kr. 200.000,- , det for å kompensere noe for de 1,5 årsverk som krevdes for å gi ytterligere 4 barn barnehageplass. 2.6. Kr. 20 000,- avsettes til et fritidsfond. Beløpet finansieres gjennom ansvar 2530. 20 000 kr omdisponeres fra Kulturmidler til Fritidsfond. Det betyr at det ikke utbetales kulturmidler for 2025. 2.7.Det settes av kr. 100 000 kr til Frisbeegolfbane. Beløpet tas fra fondet Ungdomsformål. 2.8.Helse sin ramme kuttes med kr.200.000,-

Det vil bety en reduksjon i bruk av disposisjonsfond pålydende kr. 743.000,- og øke disposisjonsfondet til kr. 943.000,-

3.Endring i investeringsbudsjett på kr.130.000,- til plateveksler til varmepumpe.

Beate Haugen Knudsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt 4 Omdisponering av midler innen bygningsdrift kr 300 000 overføres til nytt prosjekt tilpasning Haltdalen oppvekstssenter.

Jan Håvard Refsethås (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag fra Sp/Ap

Nytt pkt. 2.9 Bygningsdrift styrkes med kr 800 000,-