Korrigering av budsjett 2025

Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2025, avvikling av Oppdal kulturhus KF, endret ansvar for Sanatelltunet og kreftsykepleier og vedtak i kommunestyret om tilskudd til store idretts- og kulturarrangement 1. halvår 2025 gjennomføres følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet for 2025:

Opprinnelig Endring Revidert

budsjett for budsjett

ansvars-området

Endring som følge av vedtatt statsbudsjett:

Rammetilskudd fra staten -312 144 000 -7 706 000 -319 850 000

Oppvekstforvaltning: 61 153 000 1 739 000 62 892 000

styrke funksjonen som barnekoordinator, tilskudd enkeltvedtak i grunnskole og barnehage samt etterspørsel etter barnehageplasser

Skatteinntekter -264 341 000 227 000 -264 114 000

Avsetning til generelt 6 471 000 5 740 000 12 211 000

disposisjonsfond

Endringer som følge av avvikling av Oppdal kulturhus KF:

Overføring til kommunalt 16 666 000 -16 666 000 0

foretak

Politisk styring og 6 866 000 155 000 7 021 000

kontroll:

Revisjonskostnader, godtgjørelse styre

Stab- og støttetjenester: 1 564 000 101 000 1 665 000

Gruppelivs- og ulykkesforsikring, KLP - tilskudd sikringsordningen, trekk Opplærings- og utviklingsfond, egenbetalt kollektiv ulykkesforsikring

Renteinntekter av -5 898 000 -172 000 -6 070 000

driftsmidler

Utbytte -5 800 000 -8 000 -5 808 000

Enhet kultur og fritid 0 16 590 000 16 590 000

Endringer som følge av endring av ansvaret for kreftsykepleier og Sanatell-tunet:

Oppdal helsesenter 86 388 000 -17 370 000 69 018 000

Hjemmetjenester 56 109 000 17 370 000 73 479 000

Endringer som følge av vedtak i kommunestyresak 24/145 om tilskudd til store idretts- og kulturarrangement 1. halvår 2025:

Plan og forvaltning 17 845 000 325 000 18 170 000

Bruk av disposisjonsfond -15 816 000 -325 000 -16 141 000

Beløpet på kr 918 000 fordeles til å følge opp barn med enkeltvedtak i skole og barnehage, ressursen følger også med i sfo.

Kommunestyrets behandling av sak 3/2025 i møte 30.01.2025:

Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet) fremmet følgende endringsforslag:

Siste setning endres til:

Innenfor oppvekstforvaltningen skal 1 468 000 kroner fordeles mellom barnehage og sfo til økt bemanning, for eksempel i forhold til barn med enkeltvedtak.

Formannskapets forslag til vedtak:

Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2025, avvikling av Oppdal kulturhus KF, endret ansvar for Sanatelltunet og kreftsykepleier og vedtak i kommunestyret om tilskudd til store idretts- og kulturarrangement 1. halvår 2025 gjennomføres følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet for 2025:

Opprinnelig Endring Revidert

budsjett for budsjett

ansvars-området

Endring som følge av vedtatt statsbudsjett:

Rammetilskudd fra staten -312 144 000 -7 706 000 -319 850 000

Oppvekstforvaltning: 61 153 000 1 739 000 62 892 000

styrke funksjonen som barnekoordinator, tilskudd enkeltvedtak i grunnskole og barnehage samt etterspørsel etter barnehageplasser

Skatteinntekter -264 341 000 227 000 -264 114 000

Avsetning til generelt 6 471 000 5 740 000 12 211 000

disposisjonsfond

Endringer som følge av avvikling av Oppdal kulturhus KF:

Overføring til kommunalt 16 666 000 -16 666 000 0

foretak

Politisk styring og 6 866 000 155 000 7 021 000

kontroll:

Revisjonskostnader, godtgjørelse styre

Stab- og støttetjenester: 1 564 000 101 000 1 665 000

Gruppelivs- og ulykkesforsikring, KLP - tilskudd sikringsordningen, trekk Opplærings- og utviklingsfond, egenbetalt kollektiv ulykkesforsikring

Renteinntekter av -5 898 000 -172 000 -6 070 000

driftsmidler

Utbytte -5 800 000 -8 000 -5 808 000

Enhet kultur og fritid 0 16 590 000 16 590 000

Endringer som følge av endring av ansvaret for kreftsykepleier og Sanatell-tunet:

Oppdal helsesenter 86 388 000 -17 370 000 69 018 000

Hjemmetjenester 56 109 000 17 370 000 73 479 000

Endringer som følge av vedtak i kommunestyresak 24/145 om tilskudd til store idretts- og kulturarrangement 1. halvår 2025:

Plan og forvaltning 17 845 000 325 000 18 170 000

Bruk av disposisjonsfond -15 816 000 -325 000 -16 141 000

Beløpet på kr 918 000 fordeles til å følge opp barn med enkeltvedtak i skole og barnehage, ressursen følger også med i sfo.