Økonomiplan 2025 - 2028

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028. Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt. Arbeidet med reguleringsplan for fotballhall avsluttes. Ved eventuell etablering av flerbrukshall med nødvendig infrastruktur må det igangsettes et nytt reguleringsarbeid. Følgende driftstiltak som er foreslått redusert i Kommunedirektørens tilråding tas inn igjen:

Stab /støttetjenester:

Finansiering NTNU-avtalen - 250 000 - årlig Plan og forvaltning:

Trønder-Alpin - 200 000 - årlig Tilskudd BUA - 100 000 - årlig Oppdal Helsesenter:

Kulturmedarbeider (reduksjon til 40%) - 230 000 - årlig Hjemmetjenestene:

Matombringing - 180 000 - årlig Dagtilbud BOAS - 263 000 - årlig Helse og familie:

Frisklivssentral - 181 000 - årlig Barnekoordinator - 190 000 - årlig Ergoterapeut - 155 000 - årlig Dagtilbud psykisk helse / rus - 140 000 - årlig Drivdalen oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm 115 000 103 000 71 000 117 000

Midtbygda oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm 293 000 498 000 493 000 548 000

Aune barneskole:

Gruppestørrelsesnorm 981 000 1 782 000 1 786 000 1 782 000

Oppdal ungdomsskole :

Gruppestørrelsesnorm 1 058 000 1 503 000 1 536 000 1 481 000

Tekniske tjenester:

Vintervedlikehold - 200 000 - årlig

• Det settes av inntil kr 1 000 000 eks mva i 2025 til et skisseprosjekt for videre arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser.

• Det settes av kr 500 000 inkl mva for å igangsette et reguleringsarbeid for gang-og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter i 2025.

• Støtten til Trønder-Alpin forutsetter at også fylkeskommunen opprettholder sin støtte.

Total sum nye tiltak i forhold til Kommunedirektørens innstilling for 2025: . 6 036 000

Det foreslås følgende inndekning for hele perioden:

Hjemmetjenesten, drift av avlastningstilbud BOAS 2 785 000

Tilbakeført økning ressurs HVK 600 000

Økning i eiendomsskatteinntekter (etter retaksering) 3 132 000

Total inndekning årlig i hele planperioden 6 517 000

Verbalforslag:

• For å følge med på fremgangen i prosjektet og sikre muligheten til å komme med ideer og innspill oppnevnes Driftsutvalget som styringsgruppe for utredningen av framtidig innhold i Oppdal Helsesenter sitt tjenestetilbud, jfr. Kommunestyrevedtak sak PS 24/4 av 1.februar 2024.

• Ved vakante stillinger skal det alltid foretas vurdering av behov og organisering / omstilling av eksisterende bemanning før eventuell utlysing.

• Det forutsettes at det gjennomføres drøftinger med de,ansattes organisasjoner, jmfr. Arbeidsmiljøloven §8-2 og Hovedavtalen §9-4/9-6, vedrørende turnusordninger og vikarpool.

Kommunedirektøren bes legge frem en konsekvensanalyse av hva det vil bety for personale/brukere/økonomi, dersom reduksjon av 1 stilling ved Bjørndalshagen Dagsenteret blir gjennomført. Analysen bes lagt frem innen budsjettet for 2025 skal vedtas i desember.

Kommunestyrets behandling av sak 74/2024 i møte 20.06.2024:

Eli Dahle (Høyre) Tilleggsforslag :

Fellesforslag fra Høyre og Frp:

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om eldreløft, nedfelt i strategisk plan for eldreomsorgen 2021- 2025, fremmes følgende forslag til vedtak:

1. Utbygging Oppdal helsesenter Kommunestyret vedtar at utbygging ved Oppdal helsesenter gjennomføres i planperioden 2025-2028

Eli Dahle (Høyre) Tilleggsforslag :

Fellesforslag fra Høyre og Frp:

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om eldreløft, nedfelt i strategisk plan for eldreomsorgen 2021- 2025, fremmes følgende forslag til vedtak:

2. Bevilgning til skisseprosjekt og forprosjekt. Det bevilges 1 mill uten mva, inndekning bærekraftsfond øremerket såkornmidler.

Eli Dahle (Høyre) Tilleggsforslag :

Fellesforslag fra Høyre og Frp:

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om eldreløft, nedfelt i strategisk plan for eldreomsorgen 2021- 2025, fremmes følgende forslag til vedtak:

3. Beslutningsgrunnlag Kommunedirektøren legger frem forprosjekt med kostnadsramme, driftskonsekvenser og særskilte finansieringskilder (statstilskudd) til behandling av økonomiplan i juni 2025.

Alf Morten Olsen (Kristelig Folkeparti) Tilleggsforslag :

Kommunedirektøren bes legge frem en konsekvensanalyse av hva det vil bety for personale/brukere/økonomi, dersom reduksjon av 1 stilling ved Bjørndalshagen Dagsenteret blir gjennomført. Analysen bes lagt frem innen budsjettet for 2025 skal vedtas i desember.

John Lauritzen (Fremskrittspartiet) Tilleggsforslag :

Forslag Oppdal Pensjonistforening Pensjonistforeningen låner Oppdalshallen vederlagsfritt mot kostnader og vedlikehold av bygget.

Følgende forslag har vært til votering:

1) Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028. Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt. Følgende driftstiltak som er foreslått redusert i Kommunedirektørens tilråding (økonomiplanen side 23-24) foreslås tatt inn igjen:

Stab /støttetjenester:

Finansiering NTNU-avtalen - 250 000 - årlig Plan og forvaltning:

Trønder-Alpin - 200 000 - årlig Tilskudd BUA - 100 000 - årlig Oppdal Helsesenter:

Kulturmedarbeider (reduksjon til 40%) - 230 000 - årlig Hjemmetjenestene:

Matombringing - 180 000 - årlig Dagtilbud BOAS - 263 000 - årlig Helse og familie:

Frisklivssentral - 181 000 - årlig Barnekoordinator - 190 000 - årlig Ergoterapeut - 155 000 - årlig Dagtilbud psykisk helse / rus - 140 000 - årlig Drivdalen oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm skole 115 000 (2025) 103 000 (2026) 71 000 (2027) 117 000 (2028) Midtbygda oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm skole 293 000 (2025) 498 000 (2026) 493 000 (2027) 548 000 (2028) Aune barneskole:

Gruppestørrelsesnorm skole 981 000 (2025) 1 782 000 (2026) 1 786 000 (2027) 1 782 000 (2028) Oppdal ungdomsskole:

Gruppestørrelsesnorm skole 1 058 000 (2025) 1 503 000 (2026) 1 536 000 (2027) 1 481 000 (2028) Tekniske tjenester:

Vintervedlikehold - 200 000 - årlig

Det foreslås også å sette av kr 500 000 til et skisseprosjekt for videre arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser. Støtten til Trønder-Alpin forutsetter at også fylkeskommunen opprettholder sin støtte.

Total sum nye tiltak i forhold til Kommunedirektørens innstilling for 2025: 5 036 000 Det foreslås følgende inndekning for 2025:

Hjemmetjenesten, drift av avlastningstilbud BOAS - 2 785 000 Tilbakeført økning ressurs HVK - 600 000 Økning i eiendomsskatteinntektene - 1 651 000 Sum reduserte utgifter og økt inntekt 5 036 000

• Investeringsbudsjettet post 6246 -Tiltak for myke trafikanter: Her prioriteres regulering av gang og sykkelveg Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter.

• Driftsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for utredning av framtidig innhold i Oppdal Helsesenter sitt tjenestetilbud, jfr. Kommunestyrevedtak sak PS 24/4 av 1.februar 2024.

• Ved vakante stillinger skal det alltid foretas vurdering av behov og organisering/omstilling av eksisterende bemanning før eventuell utlysing. 2) Hans Bøe (Venstre) Alternative forslag:

Forslag fra Ap, Krf, SV, Mdg og V:

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028. Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt. Arbeidet med reguleringsplan for fotballhall avsluttes. Ved eventuell etablering av flerbrukshall med nødvendig infrastruktur må det igangsettes et nytt reguleringsarbeid. Følgende driftstiltak som er foreslått redusert i Kommunedirektørens tilråding tas inn igjen:

Stab /støttetjenester:

Finansiering NTNU-avtalen - 250 000 - årlig Plan og forvaltning:

Trønder-Alpin - 200 000 - årlig Tilskudd BUA - 100 000 - årlig Oppdal Helsesenter:

Kulturmedarbeider (reduksjon til 40%) - 230 000 - årlig Hjemmetjenestene:

Matombringing - 180 000 - årlig Dagtilbud BOAS - 263 000 - årlig Helse og familie:

Frisklivssentral - 181 000 - årlig Barnekoordinator - 190 000 - årlig Ergoterapeut - 155 000 - årlig Dagtilbud psykisk helse / rus - 140 000 - årlig Drivdalen oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm 115 000 103 000 71 000 117 000

Midtbygda oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm 293 000 498 000 493 000 548 000

Aune barneskole:

Gruppestørrelsesnorm 981 000 1 782 000 1 786 000 1 782 000

Oppdal ungdomsskole :

Gruppestørrelsesnorm 1 058 000 1 503 000 1 536 000 1 481 000

Tekniske tjenester:

Vintervedlikehold - 200 000 - årlig

• Det settes av inntil kr 1 000 000 eks mva i 2025 til et skisseprosjekt for videre arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser.

• Det settes av kr 500 000 inkl mva for å igangsette et reguleringsarbeid for gang-og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter i 2025.

• Støtten til Trønder-Alpin forutsetter at også fylkeskommunen opprettholder sin støtte.

Total sum nye tiltak i forhold til Kommunedirektørens innstilling for 2025: . 6 036 000

Det foreslås følgende inndekning for hele perioden:

Hjemmetjenesten, drift av avlastningstilbud BOAS 2 785 000

Tilbakeført økning ressurs HVK 600 000

Økning i eiendomsskatteinntekter (etter retaksering) 3 132 000

Total inndekning årlig i hele planperioden 6 517 000

Verbalforslag:

• For å følge med på fremgangen i prosjektet og sikre muligheten til å komme med ideer og innspill oppnevnes Driftsutvalget som styringsgruppe for utredningen av framtidig innhold i Oppdal Helsesenter sitt tjenestetilbud, jfr. Kommunestyrevedtak sak PS 24/4 av 1.februar 2024.

• Ved vakante stillinger skal det alltid foretas vurdering av behov og organisering / omstilling av eksisterende bemanning før eventuell utlysing.

• Det forutsettes at det gjennomføres drøftinger med de,ansattes organisasjoner, jmfr. Arbeidsmiljøloven §8-2 og Hovedavtalen §9-4/9-6, vedrørende turnusordninger og vikarpool.

3) Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet) Alternative forslag:

Alternativt forslag fra Sp Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028, med endringene skissert under:

• Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt.

• Kompensasjon for bruk av egen mobil i skoler og barnehager 216 000 kroner trekkes tilbake. Kommunestyrevedtak sak 4/24 Drift av avlastningstilbud (2,6 til hjemmetjenester og 185 000 til tekniske tjenester) omdisponeres i sin helhet, 2 785 000 kroner, til generell styrking av Oppdal helsesenter og Hjemmetjenestene sine budsjett. Endringsforslag av tekst i økonomiplanen S 40 i økonomiplanen under Oppdal helsesenter (OHS) FRA: Nytt: etablering av vikarpool og års turnus forventes å gi lavere driftsutgifter. TIL: Nytt: etablering av vikarpool og endret turnus forventes å gi lavere driftsutgifter.

Følgende tiltak som er tatt ut eller redusert i Kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan 2025 – 2028 foreslåes tatt inn i planen:

Plan og forvalting:

Bua - 100 000 Hjemmetjenesten Dagtilbud i BOAS 0,4 årsverk - 263 000 Matombringingstjeneste - 180 000 Helse og familie Frisklivssentral - 181 000 Dagtilbud til brukere i psykisk helse og rustjeneste - 140 000 Behandlingstilbud til brukere i psykisk helse og rustjeneste 1,2 årsverk - 1 020 000 Kulturmedarbeider Oppdal helsesenter - 230 000 Tekniske tjenester Husleie Oppdalshallen - 147 000 Stab og støtte

NTNU-avtalen - 250 000

Totalt kr - 2 511 000

Trekke ifra kompensasjon til lærere og barnehagelærere - 216 000

= 2 295 000 2 295 000 blir dekket inn ved økt overføring fra staten.

15 stemte for forslag 2: Alf Morten Olsen (Kristelig Folkeparti), Arne Rønning (Miljøpartiet De Grønne), Arnstein Granlund (Arbeiderpartiet), Åshild Megarden (Venstre), Elisabeth Hals (Venstre), Haakon Nordseth (Venstre), Hans Bøe (Venstre), Ingrid Husdal Dørum (Venstre), Iver Vammervold (Venstre), Magni Øveraas (Arbeiderpartiet), Odin Sande (Venstre), Rune Myrhaug (Arbeiderpartiet), Tor Snøve (Arbeiderpartiet), Tore Aasheim (Sosialistisk venstreparti), Trond Mesloe (Arbeiderpartiet) 10 stemte for forslag 3: Arvid Langseth (Høyre), Eli Dahle (Høyre), Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet), John Lauritzen (Fremskrittspartiet), Odd Arne Hoel (Senterpartiet), Ola Husa Risan (Senterpartiet), Ola Skarsheim (Senterpartiet), Olav Kvam (Fremskrittspartiet), Solveig Rise Mjøen (Høyre), Thorvald Storli (Høyre) Dermed ble forslag 2 vedtatt.

Avstemning:

Hans Bøe (Venstre) Alternative forslag:

Forslag fra Ap, Krf, SV, Mdg og V:

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028. Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt. Arbeidet med reguleringsplan for fotballhall avsluttes. Ved eventuell etablering av flerbrukshall med nødvendig infrastruktur må det igangsettes et nytt reguleringsarbeid. Følgende driftstiltak som er foreslått redusert i Kommunedirektørens tilråding tas inn igjen:

Stab /støttetjenester:

Finansiering NTNU-avtalen - 250 000 - årlig Plan og forvaltning:

Trønder-Alpin - 200 000 - årlig Tilskudd BUA - 100 000 - årlig Oppdal Helsesenter:

Kulturmedarbeider (reduksjon til 40%) - 230 000 - årlig Hjemmetjenestene:

Matombringing - 180 000 - årlig Dagtilbud BOAS - 263 000 - årlig Helse og familie:

Frisklivssentral - 181 000 - årlig Barnekoordinator - 190 000 - årlig Ergoterapeut - 155 000 - årlig Dagtilbud psykisk helse / rus - 140 000 - årlig Drivdalen oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm 115 000 103 000 71 000 117 000

Midtbygda oppvekstsenter:

Gruppestørrelsesnorm 293 000 498 000 493 000 548 000

Aune barneskole:

Gruppestørrelsesnorm 981 000 1 782 000 1 786 000 1 782 000

Oppdal ungdomsskole :

Gruppestørrelsesnorm 1 058 000 1 503 000 1 536 000 1 481 000

Tekniske tjenester:

Vintervedlikehold - 200 000 - årlig

• Det settes av inntil kr 1 000 000 eks mva i 2025 til et skisseprosjekt for videre arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser.

• Det settes av kr 500 000 inkl mva for å igangsette et reguleringsarbeid for gang-og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter i 2025.

• Støtten til Trønder-Alpin forutsetter at også fylkeskommunen opprettholder sin støtte.

Total sum nye tiltak i forhold til Kommunedirektørens innstilling for 2025: . 6 036 000

Det foreslås følgende inndekning for hele perioden:

Hjemmetjenesten, drift av avlastningstilbud BOAS 2 785 000

Tilbakeført økning ressurs HVK 600 000

Økning i eiendomsskatteinntekter (etter retaksering) 3 132 000

Total inndekning årlig i hele planperioden 6 517 000

Verbalforslag:

• For å følge med på fremgangen i prosjektet og sikre muligheten til å komme med ideer og innspill oppnevnes Driftsutvalget som styringsgruppe for utredningen av framtidig innhold i Oppdal Helsesenter sitt tjenestetilbud, jfr. Kommunestyrevedtak sak PS 24/4 av 1.februar 2024.

• Ved vakante stillinger skal det alltid foretas vurdering av behov og organisering / omstilling av eksisterende bemanning før eventuell utlysing.

• Det forutsettes at det gjennomføres drøftinger med de,ansattes organisasjoner, jmfr. Arbeidsmiljøloven §8-2 og Hovedavtalen §9-4/9-6, vedrørende turnusordninger og vikarpool.

Alf Morten Olsen (Kristelig Folkeparti) Tilleggsforslag :

Kommunedirektøren bes legge frem en konsekvensanalyse av hva det vil bety for personale/brukere/økonomi, dersom reduksjon av 1 stilling ved Bjørndalshagen Dagsenteret blir gjennomført. Analysen bes lagt frem innen budsjettet for 2025 skal vedtas i desember. For forslaget stemte 15: Arnstein Granlund (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V) Imot forslaget stemte 10: John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP) Dermed er forslaget fra AP, KrF, SV, MDG og V, med tilleggsforslaget fra KrF, vedtatt.