Tertialrapport 1 - 2024 med budsjettkorrigeringer

Kommunestyret tar Tertialrapport 1 – 2024 til orientering.

Driftsbudsjettet endres slik:

På bakgrunn av driftsforhold innrapporter pr. 30.4.24 gjennomføres følgende endringer i

driftsbudsjettet for 2024:

Følgende budsjettkorrigering gjennomføres for å legge til rette for en best mulig håndtering av

regnskapsreglene:

Revidert

Prosjekt Art årsbudsjett pr. Endring

30.4.2024

1177 Innkjøp Helseplattformen 02002 Utstyr og programvare 0 349 000

Moms generell

1177 Innkjøp Helseplattformen 04291 3 375 000 87 000

komp.ordning

1177 Innkjøp Helseplattformen 07291 Kompensasjon moms -87 000

Velferdsteknologi pleie og -349

3711 02002 Utstyr og programvare 349 000

omsorg 000

Velferdsteknologi pleie og Moms generell

3711 04291 87 000 -87 000

omsorg komp.ordning

Velferdsteknologi pleie og

3711 07291 Kompensasjon moms 87 000

omsorg

Kjøp av ny bil Engvn

3835 02102 Kjøp av transportmidler 0 519 000

Dagaktivisering

Kjøp av ny bil Engvn -519

3835 08903 Gaver fra andre

Dagaktivisering 000

Instrumenter og

1001 GPS til oppmålingsavdelingen 02003 200 000 120 000

apparater

Moms generell

1001 GPS til oppmålingsavdelingen 04291 50 000 30 000

komp.ordning

1001 GPS til oppmålingsavdelingen 07291 Kompensasjon moms -30 000

Innvandrertj møbler nye

5551 02001 Inventar 0 14 000

lokaler

Innvandrertj møbler nye Moms generell

5551 04291 0 3 000

lokaler komp.ordning

Innvandrertj møbler nye

5551 07291 Kompensasjon moms -3 000

lokaler

6246 Tiltak for myke trafikanter 02302 Opparbeidelse veger 240 000 350 000

Tilskudd fra Statens -200

6246 Tiltak for myke trafikanter 07001

vegvesen 000

Tilskudd fra -150

6246 Tiltak for myke trafikanter 07301

fylkeskommunen 000

6428 Steamkjele 02004 Verktøy og redskaper 370 000 32 000

Moms generell

6428 Steamkjele 04291 93 000 8 000

komp.ordning

6428 Steamkjele 07291 Kompensasjon moms -8 000

6244 Salg av lastebil komm.teknikk 01403 Selgerprovisjon 0 35 000

Salg av driftsmidler -740

6244 Salg av lastebil komm.teknikk 06601

avg.fritt 000

Klargjøring av nye 1 500

8203 02309 Opparbeidelse 699 000

industritomter 000

Ålma ind.omr, opparbeidelse -1 500

8215 02309 Opparbeidelse 4 850 000

nytt industriareal 000

Klargj Sildrevn 2B som Oppføring/vedl.h bygn

6718 02301 392 000 434 000

midlertidig barnehage og installasjoner

Klargj Sildrevn 2B som Moms generell

6718 04291 98 000 108 000

midlertidig barnehage komp.ordning

Klargj Sildrevn 2B som -108

6718 07291 Kompensasjon moms

midlertidig barnehage 000

6790 Brannstasjon 02002 Utstyr og programvare 278 000 622 000

3 715

6824 Nybygg Høgmo barnehage 02311 Hovedentreprise bygg 21 406 000

000 Moms generell

6824 Nybygg Høgmo barnehage 04291 5 388 000 929 000

komp.ordning

-929

6824 Nybygg Høgmo barnehage 07291 Kompensasjon moms

000

Utskifting lyskilder OHS og Oppføring/vedl.h bygn

6828 02301 0 227 000

Aune og installasjoner

Utskifting lyskilder OHS og Moms generell

6828 04291 0 57 000

Aune komp.ordning

Utskifting lyskilder OHS og

6828 07291 Kompensasjon moms -57 000

Aune

Oppføring/vedl.h bygn

6861 Utskifting lysarmaturer til LED 02301 80 000 -80 000

og installasjoner

Moms generell

6861 Utskifting lysarmaturer til LED 04291 20 000 -20 000

komp.ordning

6861 Utskifting lysarmaturer til LED 07291 Kompensasjon moms 20 000

Oppføring/vedl.h bygn

6816 Oppgradering utleieboliger 02301 0 208 000

og installasjoner

Moms generell

6816 Oppgradering utleieboliger 04291 0 52 000

komp.ordning

6816 Oppgradering utleieboliger 07291 Kompensasjon moms -52 000

Slokkeanl vanntåkedyse Oppføring/vedl.h bygn

6846 02301 200 000 600 000

Aunevegen og installasjoner

Oppføring/vedl.h bygn

6864 Oppgradering Sildrevegen 5C 02301 645 000

og installasjoner

Bjerkevn 15 Oppføring/vedl.h bygn -1 600

6862 02301 3 200 000

tilleggsisolering,utskift vindu og installasjoner 000

Bjerkevn 15 Moms generell -400

6862 04291 800 000

tilleggsisolering,utskift vindu komp.ordning 000

Bjerkevn 15

6862 07291 Kompensasjon moms 400 000

tilleggsisolering,utskift vindu

Utbedr fuktskadet gulv kjeller Oppføring/vedl.h bygn

6847 02301 80 000 34 000

OHS og installasjoner

Utbedr fuktskadet gulv kjeller Moms generell

6847 04291 20 000 9 000

OHS komp.ordning

Utbedr fuktskadet gulv kjeller

6847 07291 Kompensasjon moms -9 000

OHS

Kjøp av eiendomssseksj -181

6863 02851 Kjøp av bygninger 5 450 000

"Spiskammerset" 000

Minibuss psyk helse/rus gave 1 190

7013 02102 Kjøp av transportmidler 0

fra Torshaug Stiftelse 000

Minibuss psyk helse/rus gave Salg av driftsmidler -417

7013 06601

fra Torshaug Stiftelse avg.fritt 000

Minibuss psyk helse/rus gave -550

7013 08903 Gaver fra andre

fra Torshaug Stiftelse 000

Minibuss psyk helse/rus gave Overføring fra drift,

7013 09710 -74 000

fra Torshaug Stiftelse bundne driftsfond

Overf fra drift dispfond -149

Fondstransaksjoner 09703 -237 000

Helse og familie 000

Overføring til Overføring til

15701 2 100 000 223 000

investeringsregnskapet investering

Overføring til Bruk av disp.fond -149

19409 -237 000

investeringsregnskapet enhetene 000

Overføring til

19503 Bruk av bundne fond -263 000 -74 000

investeringsregnskapet

Erverv av næringsareal i -240

8257 06705 Salg av grunn

sentrum 000

Erverv av næringsareal i

8257 01954 Offentlige avgifter 27 000

sentrum

-2 194

8267 Hotelltomta tomtesalg 06705 Salg av grunn

000

8267 Hotelltomta tomtesalg 01954 Offentlige avgifter 70 000

-1 748

Eksterne lån 09101 Bruk av lånemidler -124 477 000

000

Kommunestyrets behandling av sak 73/2024 i møte 20.06.2024:

Formannskapets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Tertialrapport 1 – 2024 til orientering.

Driftsbudsjettet endres slik:

På bakgrunn av driftsforhold innrapporter pr. 30.4.24 gjennomføres følgende endringer i

driftsbudsjettet for 2024:

Følgende budsjettkorrigering gjennomføres for å legge til rette for en best mulig håndtering av

regnskapsreglene:

Revidert

Prosjekt Art årsbudsjett pr. Endring

30.4.2024

1177 Innkjøp Helseplattformen 02002 Utstyr og programvare 0 349 000

Moms generell

1177 Innkjøp Helseplattformen 04291 3 375 000 87 000

komp.ordning

1177 Innkjøp Helseplattformen 07291 Kompensasjon moms -87 000

Velferdsteknologi pleie og -349

3711 02002 Utstyr og programvare 349 000

omsorg 000

Velferdsteknologi pleie og Moms generell

3711 04291 87 000 -87 000

omsorg komp.ordning

Velferdsteknologi pleie og

3711 07291 Kompensasjon moms 87 000

omsorg

Kjøp av ny bil Engvn

3835 02102 Kjøp av transportmidler 0 519 000

Dagaktivisering

Kjøp av ny bil Engvn -519

3835 08903 Gaver fra andre

Dagaktivisering 000

Instrumenter og

1001 GPS til oppmålingsavdelingen 02003 200 000 120 000

apparater

Moms generell

1001 GPS til oppmålingsavdelingen 04291 50 000 30 000

komp.ordning

1001 GPS til oppmålingsavdelingen 07291 Kompensasjon moms -30 000

Innvandrertj møbler nye

5551 02001 Inventar 0 14 000

lokaler

Innvandrertj møbler nye Moms generell

5551 04291 0 3 000

lokaler komp.ordning

Innvandrertj møbler nye

5551 07291 Kompensasjon moms -3 000

lokaler

6246 Tiltak for myke trafikanter 02302 Opparbeidelse veger 240 000 350 000

Tilskudd fra Statens -200

6246 Tiltak for myke trafikanter 07001

vegvesen 000

Tilskudd fra -150

6246 Tiltak for myke trafikanter 07301

fylkeskommunen 000

6428 Steamkjele 02004 Verktøy og redskaper 370 000 32 000

Moms generell

6428 Steamkjele 04291 93 000 8 000

komp.ordning

6428 Steamkjele 07291 Kompensasjon moms -8 000

6244 Salg av lastebil komm.teknikk 01403 Selgerprovisjon 0 35 000

Salg av driftsmidler -740

6244 Salg av lastebil komm.teknikk 06601

avg.fritt 000

Klargjøring av nye 1 500

8203 02309 Opparbeidelse 699 000

industritomter 000

Ålma ind.omr, opparbeidelse -1 500

8215 02309 Opparbeidelse 4 850 000

nytt industriareal 000

Klargj Sildrevn 2B som Oppføring/vedl.h bygn

6718 02301 392 000 434 000

midlertidig barnehage og installasjoner

Klargj Sildrevn 2B som Moms generell

6718 04291 98 000 108 000

midlertidig barnehage komp.ordning

Klargj Sildrevn 2B som -108

6718 07291 Kompensasjon moms

midlertidig barnehage 000

6790 Brannstasjon 02002 Utstyr og programvare 278 000 622 000

3 715

6824 Nybygg Høgmo barnehage 02311 Hovedentreprise bygg 21 406 000

000

Moms generell

6824 Nybygg Høgmo barnehage 04291 5 388 000 929 000

komp.ordning

-929

6824 Nybygg Høgmo barnehage 07291 Kompensasjon moms

000

Utskifting lyskilder OHS og Oppføring/vedl.h bygn

6828 02301 0 227 000

Aune og installasjoner

Utskifting lyskilder OHS og Moms generell

6828 04291 0 57 000

Aune komp.ordning

Utskifting lyskilder OHS og

6828 07291 Kompensasjon moms -57 000

Aune

Oppføring/vedl.h bygn

6861 Utskifting lysarmaturer til LED 02301 80 000 -80 000

og installasjoner

Moms generell

6861 Utskifting lysarmaturer til LED 04291 20 000 -20 000

komp.ordning

6861 Utskifting lysarmaturer til LED 07291 Kompensasjon moms 20 000

Oppføring/vedl.h bygn

6816 Oppgradering utleieboliger 02301 0 208 000

og installasjoner

Moms generell

6816 Oppgradering utleieboliger 04291 0 52 000

komp.ordning

6816 Oppgradering utleieboliger 07291 Kompensasjon moms -52 000

Slokkeanl vanntåkedyse Oppføring/vedl.h bygn

6846 02301 200 000 600 000

Aunevegen og installasjoner

Oppføring/vedl.h bygn

6864 Oppgradering Sildrevegen 5C 02301 645 000

og installasjoner

Bjerkevn 15 Oppføring/vedl.h bygn -1 600

6862 02301 3 200 000

tilleggsisolering,utskift vindu og installasjoner 000

Bjerkevn 15 Moms generell -400

6862 04291 800 000

tilleggsisolering,utskift vindu komp.ordning 000

Bjerkevn 15

6862 07291 Kompensasjon moms 400 000

tilleggsisolering,utskift vindu

Utbedr fuktskadet gulv kjeller Oppføring/vedl.h bygn

6847 02301 80 000 34 000

OHS og installasjoner

Utbedr fuktskadet gulv kjeller Moms generell

6847 04291 20 000 9 000

OHS komp.ordning

Utbedr fuktskadet gulv kjeller

6847 07291 Kompensasjon moms -9 000

OHS

Kjøp av eiendomssseksj -181

6863 02851 Kjøp av bygninger 5 450 000

"Spiskammerset" 000

Minibuss psyk helse/rus gave 1 190

7013 02102 Kjøp av transportmidler 0

fra Torshaug Stiftelse 000

Minibuss psyk helse/rus gave Salg av driftsmidler -417

7013 06601

fra Torshaug Stiftelse avg.fritt 000

Minibuss psyk helse/rus gave -550

7013 08903 Gaver fra andre

fra Torshaug Stiftelse 000

Minibuss psyk helse/rus gave Overføring fra drift,

7013 09710 -74 000

fra Torshaug Stiftelse bundne driftsfond

Overf fra drift dispfond -149

Fondstransaksjoner 09703 -237 000

Helse og familie 000

Overføring til Overføring til

15701 2 100 000 223 000

investeringsregnskapet investering

Overføring til Bruk av disp.fond -149

19409 -237 000

investeringsregnskapet enhetene 000

Overføring til

19503 Bruk av bundne fond -263 000 -74 000

investeringsregnskapet

Erverv av næringsareal i -240

8257 06705 Salg av grunn

sentrum 000

Erverv av næringsareal i

8257 01954 Offentlige avgifter 27 000

sentrum

-2 194

8267 Hotelltomta tomtesalg 06705 Salg av grunn

000

8267 Hotelltomta tomtesalg 01954 Offentlige avgifter 70 000

-1 748

Eksterne lån 09101 Bruk av lånemidler -124 477 000

000

(AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H),

Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Heidi

Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV),

Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V),

Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er formannskapets forslag vedtatt.